| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 2300.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 188022.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 800.00 | 00034335226420 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2021 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2021 | 700.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2021 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00009637188436 | LUCAS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2021 | 500.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2021 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2021 | 1045.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00006196831470 | GUTEMBERG MONTEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 21260.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 05/01/2021 | 466.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 06/01/2021 | 5250.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LUVA PROCEDIMENTO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) DO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E NO JORNAL A UNIAO DO DIA 05/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000015 | 06/01/2021 | 19964.45 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECOMPOSICAO DE PRECOS (REVISAO) DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 107/2019 E CR Nº 865780/2018-OGU/PAC II. | 01072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000016 | 06/01/2021 | 16560.60 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECOMPOSICAO DE PRECOS (REVISAO) DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E CR Nº 1054452-82/2018 - PLANEJAMENTO URBANO. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 07/01/2021 | 3025.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 07/01/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 07/01/2021 | 2268.75 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 07/01/2021 | 1996.25 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 07/01/2021 | 3025.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFE. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 07/01/2021 | 2722.50 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 07/01/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 07/01/2021 | 2722.50 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI,PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 08/01/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HLH-8216, TRANSPORTANDO OS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 08/01/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL GERACAO 7 COMPLETO DE PLACA QSI-7C13, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL GERACAO 7 COMPLETO DE PLACA QSG-3305, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO DE PLACA QSH-6G48, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-3325, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 2.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 24.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 9237.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 35493.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 12848.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 188022.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO HONDA HRV EX COMPLETO AUTOMATICO DE PLACA QFL-0009, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 08/01/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFB-6F22, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL GERACAO 7 COMPLETO DE PLACA QSK-0E80, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2021 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA HIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 11/01/2021 | 800.00 | 00007864571476 | HELENA DE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFK-2260/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 11/01/2021 | 2600.00 | 00009732358459 | ANDRE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 11/01/2021 | 650.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 11/01/2021 | 998.00 | 00008241773471 | ERIVELTON CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO E APOIO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FACE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2021 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2021 | 522.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2021 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 2500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 1000.00 | 00003461243442 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA QFN-6444/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2021 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 11/01/2021 | 1210.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE PLACA (NPZ-3683), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 11/01/2021 | 907.50 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NODE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 11/01/2021 | 1815.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PEUGEOT PLACA (OGG- 1693), DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÊS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 11/01/2021 | 1210.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 11/01/2021 | 1663.75 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 11/01/2021 | 1512.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 11/01/2021 | 1210.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 11/01/2021 | 1663.75 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 11/01/2021 | 1367.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 11/01/2021 | 4262.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MASCARAS CIRURGICAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 11/01/2021 | 2835.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 11/01/2021 | 1914.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 11/01/2021 | 5280.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 96 (NOVENTA E SEIS), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES DE " ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA "ANGIOPLASTIA CORONARIANA" DO PACIENTE, SEVERINO AMARO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 11/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM "CATETERISMO CARDIACO " DO PACIENTE, ANTONIO MATIAS FELIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 11/01/2021 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME " TOMOGRAFIA DO CRANIO ", DO PACIENTE MARIA AMPARO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 12/01/2021 | 5265.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFECCIONANDO MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 12/01/2021 | 630.00 | 00005270890445 | JOSE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUETNÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDION DA (UBS), UNIDADE BASICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 12/01/2021 | 3234.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 12/01/2021 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE GESTÃO E SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 12/01/2021 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA " GESTÃO DE LABORATÓRIO ", INFORMATIZADO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2021 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 2150.00 | 00005847786352 | FRANCISCO JEFFERSON DA SILVA GOLDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE ACOES DE CAMPO REALIZADO ATRAVES DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2021 | 3200.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS DIRECIONADAS A PUBLICIDADE INFORMATIVA SOBRE A CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 3853.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS TEMPORARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 12507.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES, DURANTE A ENTREGA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | AMPL.DE U.ESC.C/CONST.D/QUADRA ESP.COB.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000047 | 12/01/2021 | 74197.45 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, TAMANHO 25,80 X 38 M, LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 004, CONFORME CONTRATO Nº 078/2016. | 00782016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | AMPL.DE U.ESC.C/CONST.D/QUADRA ESP.COB.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000048 | 12/01/2021 | 13446.30 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, TAMANHO 25,80 X 38 M, LIBERACAO DO REAJUSTE CONTRATUAL DA NOTA FISCAL Nº 1000316, CONFORME CONTRATO Nº 078/2016. | 00782016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DO CAMPO SOCIETY SINTETICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 13/01/2021 | 3919.00 | 00076039684453 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO COM FORRO E PAREDE DE GESSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 13/01/2021 | 2590.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 13/01/2021 | 1010.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRA 540 ML, ESTERIL COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DO (PEVA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 13/01/2021 | 20000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PERCELA 2/5, DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PELA CESSÃO DE BEM PÚBLICO IMÓVEL DO TJ-PB, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MARI DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 001.2020.022052, REFERENTE O 1º ADITIVO AONº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 13/01/2021 | 203.30 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO 13/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 13/01/2021 | 690.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 13/01/2021 | 3138.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 13/01/2021 | 1459.33 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 14/01/2021 | 135.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 14/01/2021 | 2468.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 14/01/2021 | 1044.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE QUADRO TRIFASICO NA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PROCANOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 14/01/2021 | 1118.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 14/01/2021 | 1450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 14/01/2021 | 210.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), E VAM IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 14/01/2021 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 14/01/2021 | 385.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA(QSF-9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 14/01/2021 | 1150.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 14/01/2021 | 930.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA COM ALINHAMENTO BALANCIAMENTO E CAMBAGENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 14/01/2021 | 575.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA COM ALINHAMENTO BALANCIAMENTO E CAMBAGENS LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO (PEVA),DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00010504424408 | ALSELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA CAFUNDO A TAUMATA E TAUMATA A LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA CAFUNDO A TAUMATA E TAUMATA A LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA CAFUNDO A TAUMATA E TAUMATA A LAGOA DO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00012629195414 | RAILSON MENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00011438485433 | FELIPE GABRIEL DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00005462034423 | NILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00031719368449 | MANOEL PEREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00070214680401 | DAVID DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00008972548480 | KELSON SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00013228325440 | RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2021 | 1250.00 | 00016370117412 | JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2021 | 1250.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS LOTEAMENTOS ARAÇA, LINDOLFO MONTEIRO, SAO SEBASTIAO E VILA SAO LUIZ NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2021 | 2100.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 17 DE NOVEMBRO/2020 A 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2021 | 1150.00 | 00013915208400 | DANILO MARCOS ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2021 | 1150.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2021 | 1150.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2021 | 1150.00 | 00012278205420 | MARCOS DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2021 | 1050.00 | 00070220187401 | WANDERSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2021 | 1050.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2021 | 1050.00 | 00008044621431 | JOSE CARLOS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2021 | 1100.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 850.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2021 | 850.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2021 | 600.00 | 00013881454489 | KELVEN DO NASCIMENTO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 600.00 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2021 | 600.00 | 00016323991489 | LUCAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2021 | 650.00 | 00002930431407 | JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2021 | 650.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2021 | 650.00 | 00008467513489 | JOAO TOMAZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2021 | 450.00 | 00008050865444 | JOSIMAR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2021 | 600.00 | 00014885016452 | JOSE ALUISIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2021 | 600.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2021 | 600.00 | 00003777949450 | DAVID BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2021 | 600.00 | 00070688847412 | WELLINGTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2021 | 600.00 | 00013999546441 | JOSIVAL GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2021 | 600.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2021 | 600.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2021 | 600.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2021 | 600.00 | 00016319438479 | JORDANNI SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2021 | 600.00 | 00071888400404 | LUIS DAVID NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2021 | 600.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2021 | 600.00 | 00011262587417 | DANIEL BENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2021 | 600.00 | 00003810842486 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2021 | 600.00 | 00013602948480 | EMERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2021 | 600.00 | 00004649376475 | LEOSVALDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2021 | 600.00 | 00012166612431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2021 | 600.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2021 | 600.00 | 00014687838405 | SEVERINO DO RAMO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2021 | 600.00 | 00009900512421 | JOSE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2021 | 600.00 | 00009230357456 | WALMIR SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2021 | 600.00 | 00070447559419 | REGINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2021 | 600.00 | 00038129015870 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2021 | 600.00 | 00070486436411 | THIAGO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2021 | 600.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2021 | 600.00 | 00017434030704 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2021 | 600.00 | 00096544546453 | JOSELIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2021 | 600.00 | 00062971417468 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2021 | 650.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2021 | 600.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO, WALTER MARTINS E LOT.AMOR DIVINO E SONHO MEU NO PERIDO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00091845785487 | JOAO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2021 | 1350.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 17 DE NOVEMBRO/2020 A 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2021 | 950.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2021 | 2730.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OLEOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00013464699463 | DANIEL AZEVEDO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, JOSE VIEIRA LEAL E ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2021 | 1920.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CABRAL DE MELO, JOSE HONORIO FILHO E MARIA DAS DORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 23 DENOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 1920.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CABRAL DE MELO, JOSE HONORIO FILHO E MARIA DAS DORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 23 DENOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2021 | 115.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2021 | 1900.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DOS 04 FEIXES DE MOLA E REPAROS DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2021 | 3300.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO MODULO DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9393, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2021 | 4432.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 14/01/2021 | 960.00 | 00001277729441 | MARCELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA RECONSTRUÇÃO DAS RESIDENCIAIS DAS FAMILIAS DAS SENHORAS NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS LOCALIZADA A RUA JOSE HONORATO DE LIMA Nº 150 NESTEMUNICIPIO POR SER UMA FAMILIA CARENTE, REF. A 12 DIARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 14/01/2021 | 960.00 | 00004910900489 | AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA RECONSTRUÇÃO DAS RESIDENCIAIS DAS FAMILIAS DAS SENHORAS MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA A RUA JOSE PAULO MARQUES Nº 141 NESTEMUNICIPIO POR SER UMA FAMILIA CARENTE, REF. A 12 DIARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 14/01/2021 | 960.00 | 00033973075468 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA RECONSTRUÇÃO DAS RESIDENCIAIS DAS FAMILIAS DO SENHOR MARCOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA BENTO LOCALIZADA A RUA JOSE PAULO MARQUES Nº 286 NESTEMUNICIPIO POR SER UMA FAMILIA CARENTE, REF. A 12 DIARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 14/01/2021 | 600.00 | 00004529381471 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA RECONSTRUÇÃO DAS RESIDENCIAIS DAS FAMILIAS DAS SENHORAS NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS LOCALIZADA A RUA JOSE HONORATO DE LIMA Nº 150 NESTEMUNICIPIO POR SER UMA FAMILIA CARENTE, REF. A 12 DIARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 14/01/2021 | 600.00 | 00009564919444 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA RECONSTRUÇÃO DAS RESIDENCIAIS DAS FAMILIAS DAS SENHORAS MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA A RUA JOSE PAULO MARQUES Nº 141 NESTEMUNICIPIO POR SER UMA FAMILIA CARENTE, REF. A 12 DIARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 14/01/2021 | 600.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA RECONSTRUÇÃO DAS RESIDENCIAIS DAS FAMILIAS DO SENHOR MARCOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA BENTO LOCALIZADA A RUA JOSE PAULO MARQUES Nº 286 NESTEMUNICIPIO POR SER UMA FAMILIA CARENTE, REF. A 12 DIARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 14/01/2021 | 805.07 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 14/01/2021 | 1193.26 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 14/01/2021 | 1160.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 14/01/2021 | 4270.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 14/01/2021 | 4367.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 14/01/2021 | 1193.54 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2021 | 85.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L-395, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2021 | 802.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00009132153414 | CARLOS ANDRE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O RH, BOLSA FAMILIA, CRAS, GARAGEM, CASA DA CULTURA, POLO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS E PATIO DA ESCOLA MUNICIPALMARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O RH, BOLSA FAMILIA, CRAS, GARAGEM, CASA DA CULTURA, POLO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS E PATIO DA ESCOLA MUNICIPALMARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2021 | 1200.00 | 00067643736472 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O RH, BOLSA FAMILIA, CRAS, GARAGEM, CASA DA CULTURA, POLO DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS E PATIO DA ESCOLA MUNICIPALMARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2021 | 800.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2021 | 5225.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 15/01/2021 | 2062.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 15/01/2021 | 1530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, DE FREIOS E DE MOLAS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2021 | 3985.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2021 | 6015.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2021 | 3520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO, DE TRANSMISSAO E DE KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2021 | 3300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, DE COROA E PINHAO E DE BLOCO DO RADIADOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2021 | 4320.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 15/01/2021 | 5285.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊSNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E FRANCO INTEIRO E PEITO DE FRANCO CONGELADO, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIO DO (CAPS), E PROFICIONAL DA UNIDADE MISTA DE PRONTOATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 18/01/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 15/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 18/01/2021 | 700.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ESTOFADOS, LONGARINA E CADEIRAS, DESTINADOS AS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 18/01/2021 | 2025.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE 15 (QUINZE), BOLSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS, VINCULADO AO SETOR DO " PEVA ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 18/01/2021 | 910.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR- CONDICIONADO COM TROCA DE PLACA, E TROCA DE VENTILADOR DAS (UBSs), SILVINO COSTA, CENTRO TIRADENTES, TAUMATÁ E BAIRRO VERMALHODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 18/01/2021 | 160.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR- CONDICIONADO COM TROCA DE SENSORES E CAPACITOR DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 18/01/2021 | 200.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR- CONDICIONADO COM TROCA DE SENSORES E CAPACITOR DO POLO " COVID-19 ", LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 18/01/2021 | 160.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR- CONDICIONADO NA TROCA DE SENSORES DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 18/01/2021 | 280.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR- CONDICIONADO NA TROCA DE SENSORES E REPOSIÇÃO DE GÁS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 18/01/2021 | 500.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CAMAS DE MADEIRA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 18/01/2021 | 2580.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), AR- CONDICIONADO SPLIT 9000, BTUS DE MARCA SILVERMAXI, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2021 | 3700.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO KIT DE EMBREAGEM E DA TOMADA DE FORCA DA CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2021 | 1200.00 | 00011752311426 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO COMO TECNICA VETERINARIA NA INSPENCAO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2021 | 7800.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E DE TODO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2021 | 3600.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL E CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCA DA CAPA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 18/01/2021 | 600.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO, DESTINADOS A RELOCAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 18/01/2021 | 3135.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 18/01/2021 | 1567.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2021 | 2895.00 | 00010309706459 | JOSE JEOVARG GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO INCLUINDO TROCAS DE MADEIRAMENTO E TELHAS REALIZADO NO TELHADO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2021 | 900.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA EM HORARIO ESPECIAL NOTURNO RECOLHENDO METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 19/01/2021 | 580.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO TRITON L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO " PEVA ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 19/01/2021 | 1420.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 19/01/2021 | 960.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), E RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 19/01/2021 | 450.00 | 00067643736472 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, DESTINADOS AS DEPENDENCIA EXTERNAS DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO VALOR COM DIÁRIAS DE 50,00 REAIS CADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 19/01/2021 | 450.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE A 09 DIÁRIAS, Á 50,00 REAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 19/01/2021 | 1112.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVEIS GERIÁTICAS SLIM, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 19/01/2021 | 1152.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) TERMOMETRO COM SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO E INTERNO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SALA DE VACINA, LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2021 | 2000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AOS MESES DE 03/2020 E 08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2021 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DOS DIAS 14, 15 E 16/01/2021 E D.O.E. DO DIA 14/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2021 | 0.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2021 | 2153.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2021 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 21/01/2021 | 100.00 | 00007629830432 | IVANEISE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM EQUIPES DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 21/01/2021 | 1172.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 21/01/2021 | 760.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 21/01/2021 | 4378.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVEIS GERIÁTICAS MAXI CONFORT, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 22/01/2021 | 630.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2021 | 221.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 22/01/2021 | 465.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 22/01/2021 | 556.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2021 | 400.00 | 00071345717423 | EVERTON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2021 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2021 | 400.00 | 00010271705442 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2021 | 400.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2021 | 324.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2017, MARÇO, ABRILJUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBROOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2021 | 186.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONCL.CONST.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000181 | 25/01/2021 | 49829.65 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO PARA EXECUTAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE REFORMA DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 133/2020. | 01332020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 25/01/2021 | 79.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONA CENTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 25/01/2021 | 171.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 25/01/2021 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 25/01/2021 | 150.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 25/01/2021 | 400.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 25/01/2021 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 25/01/2021 | 200.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 25/01/2021 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 25/01/2021 | 200.00 | 00002535264420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 25/01/2021 | 150.00 | 00011206191490 | RUBIANA MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 25/01/2021 | 180.00 | 00007134378470 | FABIANA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 25/01/2021 | 350.00 | 00079751725453 | VALDETE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 25/01/2021 | 350.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 25/01/2021 | 300.00 | 00010853586403 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 25/01/2021 | 150.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 25/01/2021 | 300.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 25/01/2021 | 300.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 25/01/2021 | 300.00 | 00008408825488 | GERLANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 25/01/2021 | 250.00 | 00004408451495 | ARIELLA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 25/01/2021 | 200.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 25/01/2021 | 300.00 | 00075350467468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 25/01/2021 | 250.00 | 00034335536453 | NARCISO ABILIO DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 25/01/2021 | 300.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 25/01/2021 | 300.00 | 00008350789492 | EVERALDO SEVERINO DE LIMA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 25/01/2021 | 300.00 | 00003534036794 | NEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 25/01/2021 | 400.00 | 00001841139467 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 25/01/2021 | 400.00 | 00004379968405 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO E AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 25/01/2021 | 250.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 25/01/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 25/01/2021 | 300.00 | 00071882659414 | CAMILA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 25/01/2021 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 25/01/2021 | 300.00 | 00008157240476 | ADICELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2021 | 318.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS, SITUADA A RUA 15 DE JANEIRO 523 CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2021 | 197.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS, SITUADA A RUA 15 DE JANEIRO 523 CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2021 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2021 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2021 | 1058.75 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OEV-5956, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000182 | 25/01/2021 | 32592.19 | 02349757000110 | ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª (NONA) MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 100.3833-59/2013 - MCIDADES. | 11712016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2021 | 45.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 25/01/2021 | 806.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 25/01/2021 | 800.00 | 00007993175437 | LEANDRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO COM UMA LIVE DE LANÇAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA O " COVID-19 ", REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 25/01/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " MARCAPASSO ", DO PACIENTE, PAULO FRANSCISCO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 25/01/2021 | 10570.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, VACINA, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS MODELO CSV 340, CAPACIDADE 340 LITROS DA MARCA ELBER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 25/01/2021 | 6920.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), CÂMARA PORTATIL PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, VACINA, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS MODELO CTB -30, VOLUME INTERNO 30 LITROS, DA MARCA ELBER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 25/01/2021 | 5113.69 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 26/01/2021 | 2064.80 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 26/01/2021 | 5291.21 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 26/01/2021 | 808.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 26/01/2021 | 466.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2021 | 1050.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2021 | 1050.00 | 00011830819445 | ANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2021 | 1050.00 | 00006838045451 | DAVI MARTINS URIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2021 | 17100.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2021 | 150.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA SAPO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2021 | 645.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2021 | 5415.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2021 | 50107.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2021 | 12990.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 19 E 22/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2021 | 8709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 01/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 27/01/2021 | 3840.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A " UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E " CAPS ", CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 27/01/2021 | 8471.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS " UBS", " NASF ", " CENTRO DE REABILITAÇÃO ", " ESPAÇO SAÚDE ", E " CEO ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 27/01/2021 | 1318.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A " SECRETARIA DE SAÚDE ", " PEVA ", " AMOCHARIFADO ", E " FARMACIA BÁSICA ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 27/01/2021 | 208.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 28/01/2021 | 1049.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 28/01/2021 | 1940.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 28/01/2021 | 83.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 22 AO DIA 27/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 28/01/2021 | 818.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 28/01/2021 | 2590.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 28/01/2021 | 14256.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 28/01/2021 | 39062.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 28/01/2021 | 3178.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 28/01/2021 | 51539.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 28/01/2021 | 33500.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 28/01/2021 | 12659.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 28/01/2021 | 4689.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 28/01/2021 | 1473.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 28/01/2021 | 783.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 28/01/2021 | 522.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 28/01/2021 | 783.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 28/01/2021 | 4929.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PMAQ) AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2021 | 800.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2021 | 8320.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PISSARRO) NO VEICULO DE PLACA KFR-0149, DESTINADOS AO ATERRO E MELHORAMENTO DAS MARGENS DA RODOVIA PB 073 E DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2021 | 7680.00 | 00003403832406 | EDILSON FAUSTINO OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 (DOZE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PISSARRO) NO VEICULO DE PLACA MNT-7316, DESTINADOS AO ATERRO E MELHORAMENTO DAS MARGENS DA RODOVIA PB 073 E DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2021 | 6400.00 | 00033898537404 | SEVERINO PAULINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PISSARRO) NO VEICULO DE PLACA KFJ-0121, DESTINADOS AO ATERRO E MELHORAMENTO DAS MARGENS DA RODOVIA PB 073 E DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2021 | 8320.00 | 00009691388499 | ANTONIO GIOVANI MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PISSARRO) NO VEICULO DE PLACA KJU-4979, DESTINADOS AO ATERRO E MELHORAMENTO DAS MARGENS DA RODOVIA PB 073 E DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 30800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 107097.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 25200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 600.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 600.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 600.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 14000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE ARQUIAMENTO DOS FEIXES DE MOLA E RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 54788.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 181199.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 4244.74 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 3830.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 181247.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 4244.74 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 3830.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 14501.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 17753.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 699009.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 183180.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 9364.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 29166.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 8650.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O NOVENARIO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 34297.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 1390.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 513.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 325.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 5.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 3.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 12405.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 17600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 1278.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 704.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 1089.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 691.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 68.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 42500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 29/01/2021 | 100.00 | 00014517950417 | SEVERINO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 29/01/2021 | 400.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEAR AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 29/01/2021 | 60.00 | 00016962406460 | TAWA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 29/01/2021 | 300.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 29/01/2021 | 100.00 | 00013671886447 | NAYARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 29/01/2021 | 100.00 | 00084055561415 | MARIA DAS DORES DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 29/01/2021 | 250.00 | 00011834079470 | ALEXANDRA SOUSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 29/01/2021 | 200.00 | 00006182278498 | MARINEZ ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 29/01/2021 | 200.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 29/01/2021 | 400.00 | 00006046166438 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 29/01/2021 | 300.00 | 00076039609400 | PAULO SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 29/01/2021 | 250.00 | 00014804218475 | RITA DE CASSIA FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 29/01/2021 | 8103.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 29/01/2021 | 8715.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 29/01/2021 | 13500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 29/01/2021 | 11474.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 29/01/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 29/01/2021 | 446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 29/01/2021 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 29/01/2021 | 2669.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 29/01/2021 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 29/01/2021 | 1152.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 29/01/2021 | 680.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 29/01/2021 | 3575.00 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 29/01/2021 | 19951.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 29/01/2021 | 21648.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 29/01/2021 | 84445.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 29/01/2021 | 13504.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 29/01/2021 | 128264.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 29/01/2021 | 58333.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 29/01/2021 | 2778.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 29/01/2021 | 26710.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 29/01/2021 | 9105.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 29/01/2021 | 5894.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 29/01/2021 | 19059.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 29/01/2021 | 33563.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 29/01/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 29/01/2021 | 112277.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 29/01/2021 | 25957.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 29/01/2021 | 12502.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 29/01/2021 | 16477.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 29/01/2021 | 7400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 29/01/2021 | 4200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 29/01/2021 | 1080.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 29/01/2021 | 3100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 29/01/2021 | 9631.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 29/01/2021 | 78930.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 29/01/2021 | 18150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5000134 | 29/01/2021 | 85168.06 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 135/2020. | 00702020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. E DO JORNAL A UNIAO DO DIA 27/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 01/02/2021 | 375.04 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO CARNE BOVINA, DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 01/02/2021 | 500.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 01/02/2021 | 400.00 | 00095169385404 | JOSELIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 01/02/2021 | 300.00 | 00001668278782 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 01/02/2021 | 350.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 01/02/2021 | 400.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 01/02/2021 | 300.00 | 00010309964407 | MARIA JOSE DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2021 | 6400.00 | 00044127960434 | MARIA JOSE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PISSARRO) NO VEICULO DE PLACA HWB-9490, DESTINADOS AO ATERRO E MELHORAMENTO DAS MARGENS DA RODOVIA PB 073 E DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2021 | 7500.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPENCAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2021 | 20057.83 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 01/02/2021 | 2230.60 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 01/02/2021 | 555.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 01/02/2021 | 1950.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO E JANTAS), DESTINADOS AO SERVIDORES PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 01/02/2021 | 1580.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 100 (CEM), TERMOMETRO CLINICO DIGITAL MODELO TH1027 DE MARCA G-TECH, DESTINADOS AS (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA O " PROGRAMA MAMÂE SAUDÁVEL ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 01/02/2021 | 360.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS DOS PACIENTES REALIZADO NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 02/02/2021 | 1680.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES DE MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2021 | 1600.00 | 00011553048458 | JOHNATAN ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2021 | 2160.00 | 00009102316480 | KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO, DESTINADOS AS FAMILIAS DOS SITIOS JUNCO E TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2021 | 1825.00 | 00009102316480 | KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO, DESTINADOS AS FAMILIAS DOS SITIOS JUNCO E TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2021 | 1512.50 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JENEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2021 | 1650.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2021 | 10925.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 115 HORAS/MAQUINA EM RETROESCAVADEIRA, DESTINADO AO ESPALHAMENTO DE PISSARRO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DAS MARGENS DA RODOVIA PB 073 E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2021 | 1150.00 | 00012278205420 | MARCOS DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SILVINO COSTA, BARRO VERMELHO E PROCANOR NO PERIODO DE 04 JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 02/02/2021 | 400.00 | 00011390229467 | VALKIRIA MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 02/02/2021 | 1621.00 | 00000782243495 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2021 | 129.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO TIPO SEDEX E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2021 | 172.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO TIPO SEDEX E ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2021 | 2025.00 | 24332372000183 | JOSÉ RILDO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 45 HORAS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DE DIVULGACAO DE ACOES E SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2021 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2021 | 700.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2021 | 2300.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, BIBLIOTECA E SALAO DE REUNIOES E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2021 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2021 | 1125.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE 75 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO E LICITAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 03/02/2021 | 420.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PORTAO INSTALADO NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 03/02/2021 | 400.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM DE MARI PARA RIO DE JANEIRO PARA SEU FILHO ADRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 03/02/2021 | 1045.00 | 25182777000145 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL DE 01 (UM) SALARIO MINIMO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA, CONFORME ARTIGO 127.1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 03/02/2021 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 03/02/2021 | 500.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00009637188436 | LUCAS ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO ESPACO O GONZAGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, NATACAO, FUTEBOL E LAZER OFERECIDO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 03/02/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 03/02/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 03/02/2021 | 850.00 | 00071979913404 | IVANILDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUI CARNEIRO, Nº 80, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 03/02/2021 | 1000.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 03/02/2021 | 700.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 03/02/2021 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 03/02/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 03/02/2021 | 200.00 | 00003901845437 | MARIA GILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2021 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE EXECUTADOS NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2021 | 1815.00 | 00078952298420 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOAO PESSOA, SENDO 12 VIAGENS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2021 | 800.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2021 | 1850.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2021 | 1300.00 | 00006196831470 | GUTEMBERG MONTEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2021 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2021 | 3200.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE EMBUACHAMENTO E SOLDA DE TODA A PARTE DA GRADE DE ARRASTO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2021 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 03/02/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " MARCAPASSO ", DO PACIENTE, JOSÉ JOÃO BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 03/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NAS (UBS), BAIRRO VERMELHO, CAPS, CENTRO DE SAÚDE,FRANCISCO FAUSTINO, NOVO MARI, PASTO NOVO, PROCANOR, SANTA JULIA, TAUMATÁ, TIRADENTES E CONEGO CORNELIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 03/02/2021 | 921.20 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 03/02/2021 | 67.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 01 AO DIA 03/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 03/02/2021 | 1812.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE,MUNICIPIO, REFERNTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 04/02/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA EM ATENDIMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 04/02/2021 | 765.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 04/02/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 04/02/2021 | 5280.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E PINTURA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 04/02/2021 | 250.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA(QSF-9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 04/02/2021 | 180.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 04/02/2021 | 260.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 04/02/2021 | 2571.25 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 04/02/2021 | 2722.50 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 04/02/2021 | 2722.50 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 04/02/2021 | 3025.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 04/02/2021 | 2163.75 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 04/02/2021 | 3025.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 04/02/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 04/02/2021 | 2760.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CAMPANHA " SPOT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 04/02/2021 | 650.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CAMPANHA " RESPEITAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE ", DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2021 | 850.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO COMUNICADO DA CAMPANHA DAS "OBRAS EM ANDAMENTO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000290 | 04/02/2021 | 29113.60 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1003833-59/2013, SICONV Nº 782580 - MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00232020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2021 | 2400.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES DE CAMERAS DE RE NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS NQC-9245, MOV-4182, OFG-9275 E OGC-9926, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | AMPL.DE U.ESC.C/CONST.D/QUADRA ESP.COB.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000288 | 04/02/2021 | 56802.21 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, TAMANHO 25,80 X 38 M, LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 005, CONFORME CONTRATO Nº 078/2016. | 00782016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | AMPL.DE U.ESC.C/CONST.D/QUADRA ESP.COB.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000289 | 04/02/2021 | 10298.04 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, TAMANHO 25,80 X 38 M, LIBERACAO DO REAJUSTE CONTRATUAL DA NOTA FISCAL Nº 1000319, CONFORME CONTRATO Nº 078/2016. | 00782016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 04/02/2021 | 750.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTAS DO TIPO SPOT, REFERENTE AO COMUNICADO DE ENTREGA DAS CESTAS BASICAS EM FACE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19, NO PERIODO DE 16/11 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 04/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 04/02/2021 | 641.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS E SCFV, POR OCASIAO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE ACOES PARA O EXERCICIO 2021 A SE REALIZAR NA SEDE DO SCFV NO DIA 04/02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2021 | 1655.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO COMUNICADO DA CAMPANHA DO IPTU NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2021 | 697.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REFERENTE AO COMUNICADO DA MODIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DOS DIAS E HORARIOS EM FACE DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. E DO JORNAL A UNIAO DO DIA 30/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. DO DIA 03/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 05/02/2021 | 250.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 05/02/2021 | 250.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00084056495491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 05/02/2021 | 400.00 | 00055439306404 | SEVERINO JULIO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2021 | 555.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA ALA URSA "LOBO MAL" QUE SE APRESENTAM PERCORRENDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2021 | 907.50 | 00090836030753 | MANOEL SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA CASA DA CULTURA, JARDINAGEM NA PRACA EM FRENTE A ESCOLA LUIZ MARIA DE FRANCA, JARDINAGEM E PODA DE ARVORES EM FRENTE AO CEMITERIO E NA PRACA NILTON RIQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2021 | 3720.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DIFERENCIAL TRASEIRO DA CAÇAMBA VW 26-280 DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 05/02/2021 | 732.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SINTETICA, DESTINADOS A PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 05/02/2021 | 437.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SINTETICA, DESTINADOS A PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 05/02/2021 | 85.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), LITRO DE UNSETICIDA DDVP 1000CE KELL 1 L, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO PARA FAZER COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE PELO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 08/02/2021 | 1800.00 | 24794280000115 | DIOBESI GESTAO EM SAUDE LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA, ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. OMÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 08/02/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO, " ANTERIOGRAFICO DE MIE ", DO PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 08/02/2021 | 1518.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÈS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 08/02/2021 | 1820.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 08/02/2021 | 311.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 08/02/2021 | 168.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS", CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 08/02/2021 | 332.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 08/02/2021 | 199.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000173 | 08/02/2021 | 4003.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), E VAM DA MARCA IVECO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000174 | 08/02/2021 | 1039.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000175 | 08/02/2021 | 1064.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000176 | 08/02/2021 | 2152.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000177 | 08/02/2021 | 9276.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 08/02/2021 | 7198.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 118 (CENTO E DEZOITO), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 08/02/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 05/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000180 | 08/02/2021 | 1231.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 08/02/2021 | 8000.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS AÇÔES E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO002/2021, E CONTRATO Nº008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 08/02/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 08/02/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 08/02/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 08/02/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 08/02/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 08/02/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 08/02/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 08/02/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 08/02/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSJANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2021 | 4527.01 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2021 | 5460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS 1000/20 RADIAL TRACAO, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 08/02/2021 | 500.00 | 00004855751405 | DJALMA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 08/02/2021 | 250.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGIUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 08/02/2021 | 300.00 | 00012353989438 | MARIA GABRIELA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 08/02/2021 | 250.00 | 00006918485482 | FABRICIA DA SILVA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 08/02/2021 | 250.00 | 00070147935431 | LUANA MICHELLY RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 08/02/2021 | 300.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PAGAMENTO DE ALUIGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 08/02/2021 | 150.00 | 00013733582462 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 08/02/2021 | 150.00 | 00012103554426 | EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 08/02/2021 | 300.00 | 00009557107405 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2021 | 550.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENCÃO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE EMPENHO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2021 | 1350.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E CORTINAS DESTINADO AS LIVES DA SECRETARIA DE SAUDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 20 DIAS DO VEICULO GOL DE PLACA QSH-6G48 E 10 DIAS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-1814, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO-9D41, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000318 | 09/02/2021 | 163.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000319 | 09/02/2021 | 1818.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OXO-9D41, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000320 | 09/02/2021 | 912.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-1814, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2021 | 976.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0800705-88.2017.8.15.0611 DA ACAO JUDICIAL DA AUTORA MARIA LUCIA DOS SANTOS FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000309 | 09/02/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/01/2021 A 13/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000317 | 09/02/2021 | 1386.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 09/02/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 09/02/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 09/02/2021 | 1600.00 | 00010870069454 | JOANI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00070048806480 | ALANA RAISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 09/02/2021 | 300.00 | 00070774101458 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 09/02/2021 | 250.00 | 00094721238487 | OTONIEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 09/02/2021 | 250.00 | 00016007239420 | JORGE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 09/02/2021 | 600.00 | 00004021142487 | CARLINDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL DO SENHOR JOSE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 09/02/2021 | 300.00 | 00001878680420 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 09/02/2021 | 300.00 | 00003608668403 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 09/02/2021 | 300.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 09/02/2021 | 300.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 09/02/2021 | 200.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 09/02/2021 | 600.00 | 00003469490414 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E AQUISIÇÃO DE GAS E GENERO ALIMENTICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 09/02/2021 | 400.00 | 00007961768416 | JOSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 09/02/2021 | 350.00 | 00009132130473 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 09/02/2021 | 450.00 | 00005518115440 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 09/02/2021 | 250.00 | 00003091337421 | ADJANE DOMINGOS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000155 | 09/02/2021 | 2056.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000156 | 09/02/2021 | 3087.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000157 | 09/02/2021 | 1442.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSK-0E80, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANERO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2021 | 1260.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR PARA MATRICULAS DA REDE DE ENSINO NO PERIODO DE 11 A 18/01/2021 E DIVULGACAO DA REALIZACAO DA LIVE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DIA 02/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000321 | 09/02/2021 | 2237.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK-0E80, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSI-7C13, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000322 | 09/02/2021 | 4710.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000323 | 09/02/2021 | 230.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000324 | 09/02/2021 | 5162.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-7C13, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2021 | 3200.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RETIFICA DOS CABECOTES E RETIRADA DE VAZAMENTOS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-3305, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000325 | 09/02/2021 | 2432.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-3305, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000326 | 09/02/2021 | 8547.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000327 | 09/02/2021 | 14959.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 09/02/2021 | 3585.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 09/02/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 09/02/2021 | 2200.00 | 00083256857272 | JULIANA REBECA EVARISTO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO VALOR DE 100,00, REAIS CADA, REALIZADOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 09/02/2021 | 1140.00 | 00004338695420 | LUANNA POLARI LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NO VALOR DE60,00 REAIS CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 09/02/2021 | 1180.00 | 00076039684453 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO COM FORRO E PAREDE DE GESSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E UNIDADE BÁSICA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 09/02/2021 | 1548.80 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 09/02/2021 | 689.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 09/02/2021 | 1440.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 10/02/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 10/02/2021 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 08 (OITO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM A LIVE SOBRE A ORIENTAÇÔES DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A VACINAÇÃO CONTRA O " COVID-19 ", EM RELAÇÃO AOS GRUPOS PRIORITÁRIO ASEREM VACINADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 10/02/2021 | 1495.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (CINCO), VENTINLADORES 60CM ACO PAREDE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 10/02/2021 | 720.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 10/02/2021 | 969.48 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 10/02/2021 | 450.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÃNICA, DESTINADOS A SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 10/02/2021 | 1320.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 10/02/2021 | 400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 10/02/2021 | 1450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 10/02/2021 | 2330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 10/02/2021 | 3060.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CONSULTAS EM ORTOPEDIA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 10/02/2021 | 400.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO), PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2021 | 560.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2021 | 2847.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2021 | 360.00 | 00005930990441 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2021 | 360.00 | 00004778754409 | UILMA CARNEIRO DA PAIXAO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2021 | 360.00 | 00005047651401 | MARINALVA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2021 | 2776.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 10/02/2021 | 2145.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 10/02/2021 | 2074.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 10/02/2021 | 1524.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 10/02/2021 | 286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 10/02/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 10/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 10/02/2021 | 4029.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 10/02/2021 | 11313.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 10/02/2021 | 1590.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 10/02/2021 | 26143.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 10/02/2021 | 3542.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 10/02/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 10/02/2021 | 2582.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 10/02/2021 | 3484.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 10/02/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 10/02/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 10/02/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 10/02/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 10/02/2021 | 4509.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 10/02/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 10/02/2021 | 32767.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 10/02/2021 | 1579.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 10/02/2021 | 2665.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 10/02/2021 | 27162.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2021 | 1973.48 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/01/2021 A 08/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00011830819445 | ANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIAL EM AREA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB073, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 2200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIAL EM AREA A SERE DESAPROPRIADA NAS RUAS PADRE GERALDO PINTO E JOAO FERNANDES, A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2021 | 2720.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 896.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO EMPREENDER MARI E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2021 | 644.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2021 | 7126.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2021 | 3819.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2021 | 6992.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2021 | 3240.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2021 | 2389.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2021 | 4366.82 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00070687999499 | CARLOS WILKER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PRIMEIRA PARCELA DA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2021 | 308.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2021 | 5747.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 7356.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 3908.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2021 | 4584.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2021 | 459.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2021 | 1450.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA ESCOLINHA DO MESSIAS PARA JOGOS AMISTOSOS EM OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2021 | 5153.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2021 | 5651.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2021 | 3486.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2021 | 3349.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Especial | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2021 | 421.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 10/02/2021 | 240.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 10/02/2021 | 420.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 10/02/2021 | 364.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 10/02/2021 | 294.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 10/02/2021 | 252.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 10/02/2021 | 200.00 | 00013189002479 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 10/02/2021 | 350.00 | 00016369703460 | ALEX SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 10/02/2021 | 150.00 | 00011668364441 | NATALIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 10/02/2021 | 350.00 | 00009150147420 | JOAO RICARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. GAS COMPLETO E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 10/02/2021 | 200.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 10/02/2021 | 200.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 10/02/2021 | 100.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 10/02/2021 | 200.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 10/02/2021 | 250.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 10/02/2021 | 250.00 | 00057585377487 | CELIA FREIRE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 10/02/2021 | 200.00 | 00070457872438 | FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 10/02/2021 | 200.00 | 00001125603429 | JOSINEIA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 10/02/2021 | 200.00 | 00007134378470 | FABIANA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 10/02/2021 | 250.00 | 00008408826450 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 10/02/2021 | 250.00 | 00001824544448 | ALCIDES FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 10/02/2021 | 250.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00009267627457 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 10/02/2021 | 300.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 10/02/2021 | 300.00 | 00008668540459 | EDSON LEOPOLDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 10/02/2021 | 400.00 | 00009553538401 | WILSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 10/02/2021 | 600.00 | 00011886167494 | LAIZA ADJA DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 10/02/2021 | 350.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 10/02/2021 | 950.00 | 00005023612473 | MARIA DA PENHA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 10/02/2021 | 500.00 | 00012360596462 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 10/02/2021 | 400.00 | 00002533781410 | EDNALVA HENRIQUETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00003757646401 | LUCIANA TARGINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 10/02/2021 | 450.00 | 00072642580415 | TERESA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 10/02/2021 | 350.00 | 00016061588488 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 10/02/2021 | 400.00 | 00013814190467 | DAYANE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 10/02/2021 | 300.00 | 00012150267497 | IARA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 10/02/2021 | 220.00 | 00008485695470 | GABRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 10/02/2021 | 220.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 10/02/2021 | 350.00 | 00007864581439 | MARIA DA PENHA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00004379968405 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00006251591790 | NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 10/02/2021 | 597.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 10/02/2021 | 1839.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 10/02/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 10/02/2021 | 689.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 10/02/2021 | 302.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 10/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 10/02/2021 | 2230.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 10/02/2021 | 1494.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00002370800445 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 10/02/2021 | 1813.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00076037517487 | MARCOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 10/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 10/02/2021 | 3015.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 10/02/2021 | 689.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 10/02/2021 | 1839.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 10/02/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 10/02/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 10/02/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 10/02/2021 | 430.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2021 | 4068.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 3200.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 480.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2021 | 1190.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 1610.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS ASSESSORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 1792.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCO E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, GABINETE, TRIBUTOS E DEMAIS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2021 | 2070.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO APOIO AO COLETADOR DE RESIDO SOLIDOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2021 | 2070.00 | 00008671689433 | EDMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO APOIO AO COLETADOR DE RESIDO SOLIDOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2021 | 2140.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2021 | 2140.00 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2021 | 1463.00 | 00011724532413 | ÁLISSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2021 | 2070.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2021 | 1035.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2021 | 1035.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2021 | 1035.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO APOIO AO COLETADOR DE RESIDO SOLIDOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2021 | 1035.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO APOIO AO COLETADOR DE RESIDO SOLIDOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2021 | 990.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: SILVINO COSTA, PASTO NOVO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2021 | 1035.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2021 | 968.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, VILA SAO LUIZ E LOT. ARAÇA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2021 | 945.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2021 | 1035.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00002611994471 | CARDIVANDO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NOS BAIRROS ARAÇA. CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS, MORADA DO SOL E SONHO MEU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2021 | 1250.00 | 00014686069726 | GABRIEL LEON CAMPOS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS ARAÇA, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00006593957461 | THIAGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS ARAÇA, CENTRO, SILVINO COSTA, PASTO NOVO, WALTER MARTINS E NOS LOTEAMENTOS MORADA DO SOL E SONHO MEU NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2021 | 945.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: SILVINO COSTA, PASTO NOVO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2021 | 945.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: SILVINO COSTA, PASTO NOVO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2021 | 945.00 | 00011018032401 | ELIZELTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE NO APOIO AO CARRO PIPA DURANTE AGOAÇÃO DAS PLANTAS DOS JARDINS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2021 | 945.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2021 | 1250.00 | 00011025889460 | SUELINGTON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2021 | 945.00 | 00011916351476 | JOABSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, VILA SAO LUIZ E LOT. ARAÇA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2021 | 945.00 | 00012891405455 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO NO CARROÇÃO PIPA DURANTE O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2021 | 945.00 | 00011768811407 | ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2021 | 945.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2021 | 1250.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2021 | 945.00 | 00010661860493 | GABRIEL BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO NO CARROÇÃO PIPA DURANTE O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUTENÇAO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00071265143447 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. DO DIA 05/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DE DIVERSOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00008927808436 | JOALLYSSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2021 | 2321.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2021 | 1419.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2021 | 1186.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 225.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPATO DE ALMOÇO DESTINADO A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO E ASSESSORES NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2021 | 5574.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2021 | 4086.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2021 | 630.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2021 | 110.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 35493.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2021 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2021 | 17792.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2021 | 3179.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2021 | 2524.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2021 | 8315.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2021 | 830.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2021 | 1300.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, BARRA REDONDA E ELETRODO SIGMA DESTINADO A CONFECCIONAMENTO DE UM GRID DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2021 | 602.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANBEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2021 | 609.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANBEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 11/02/2021 | 454.22 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 11/02/2021 | 336.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 11/02/2021 | 287.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2021 | 585.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 13 HORAS, COM PROPAGANDA DA CONVOCAÇÃO DOS ALUNOS PARA REALIZAREM MATRICULAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCENCIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONALE TECNOLOGICA NO POLO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2021 | 567.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO, REFERENTE AO MES DE JANBEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2021 | 1228.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2021 | 1260.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 28 HORAS, COM PROPAGANDA DO CALENDARIO DO CARRO DO LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2021 | 510.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2021 | 480.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO DA PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2021 | 693.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 PEÇAS DE ANDAIME E 6 PEÇAS DE PISOS METALICOS DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 5000252 | 11/02/2021 | 74884.21 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 01 E CONTRATO Nº 103/2020. | 01032020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2021 | 1620.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 36 HORAS, COM PROPAGANDA DO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2021 | 630.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2021 | 610.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2021 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA TRATOR VALTRA 4X4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2021 | 430.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA TRATOR M.F 290 4X4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 11/02/2021 | 2420.00 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 11/02/2021 | 2117.50 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 11/02/2021 | 1282.10 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 11/02/2021 | 1120.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES DE MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 11/02/2021 | 2268.75 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PEUGEOT PLACA (OGG- 1693), DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MARI PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÊS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 11/02/2021 | 2268.75 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 11/02/2021 | 756.25 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 11/02/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACAS (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 11/02/2021 | 1332.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 11/02/2021 | 2117.50 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 11/02/2021 | 453.75 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 11/02/2021 | 1512.50 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 11/02/2021 | 1161.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO " ELETROCARDIOGRAMA ", E TROCA DE PEÇAS , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 11/02/2021 | 1357.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), AR- CONDICIONADO SPLIT 9000, BTUS DE MARCA SILVERMAXI, DESTINADOS AO REPOUSO DOS INFERMEIROS, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 11/02/2021 | 1357.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), AR- CONDICIONADO SPLIT 9000, BTUS DE MARCA SILVERMAXI, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 12/02/2021 | 542.73 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTESÍLOS DOMÈSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 12/02/2021 | 601.92 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTESÍLOS DOMÈSTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 12/02/2021 | 294.25 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 12/02/2021 | 673.25 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE A SEMANA DE NATAL DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 12/02/2021 | 125.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 10 AO DIA 12/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2021 | 1550.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2021 | 1520.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2021 | 7024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DO DIA 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2021 | 800.00 | 00010309706459 | JOSE JEOVARG GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 15/02/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 15/02/2021 | 350.00 | 00010309777470 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 15/02/2021 | 300.00 | 00021375864793 | TAMARA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DO RIO DE JANEIRO PARA MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 15/02/2021 | 200.00 | 00007633962496 | ELIVANIA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 15/02/2021 | 200.00 | 00071946668478 | RAYANE MARIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 15/02/2021 | 200.00 | 00005693393402 | ANTONIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 15/02/2021 | 200.00 | 00006697213442 | WALBER ALYSSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 15/02/2021 | 850.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUSA Nº 84 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2021 | 1058.75 | 00002135641499 | WANDERLEY HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, SENDO 07 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2021 | 1058.75 | 00002135641499 | WANDERLEY HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, SENDO 07 VIAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 15/02/2021 | 2900.00 | 28215047000191 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR GFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM APARELHO VENTILADOR MECANICO TRILOGY, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 15/02/2021 | 2900.00 | 28215047000191 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR GFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM APARELHO VENTILADOR MECANICO TRILOGY, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 15/02/2021 | 1223.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 15/02/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 15/02/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 15/02/2021 | 2360.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 15/02/2021 | 3993.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 15/02/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 15/02/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 15/02/2021 | 2750.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 15/02/2021 | 4192.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 15/02/2021 | 30118.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 15/02/2021 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 15/02/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 15/02/2021 | 24607.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO., DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 16/02/2021 | 900.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS HIDROFÓBICOS HME, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS RESPIRADORES MECÂNICO UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NO COMBATE A PANDEMIA DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 17/02/2021 | 1410.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 17/02/2021 | 466.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 17/02/2021 | 5250.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LUVA PROCEDIMENTO LATEX, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 17/02/2021 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA " GESTÃO DE LABORATÓRIO ", INFORMATIZADO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 17/02/2021 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE GESTÃO E SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2021 | 1050.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2021 | 1050.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUTENÇAO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2021 | 1050.00 | 00071265143447 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2021 | 6776.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2021 | 5544.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2021 | 6416.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2021 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2021 | 9350.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 18/02/2021 | 200.00 | 00002746586401 | EDINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALUGUEL DE UMA MORADIA RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 18/02/2021 | 1887.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 18/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 18/02/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 18/02/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 18/02/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 18/02/2021 | 200.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2021 | 7800.00 | 00001133932452 | LEANDRO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOCO E EMBOCO NO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 18/02/2021 | 5155.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊSNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE MUIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIO DO (CAPS), E PROFICIONAL DA UNIDADE MISTA DE PRONTOATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 18/02/2021 | 900.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), CADEIRA FIXA FLORENÇA SEM BRAÇO DE TECIDO PARA ESCRITORIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 18/02/2021 | 1300.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAIS EM PINTURA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS EM AÇO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 18/02/2021 | 370.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTEMÇÃO DO FORRO DE " PVC ", DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PIRPIRI, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 18/02/2021 | 1292.90 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAUMATÁ E PIRPIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 18/02/2021 | 230.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA COM ALINHAMENTO BALANCIAMENTO E CAMBAGENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 18/02/2021 | 220.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES OLÉO MOTOR 20W50, FILTRO DE OLÉO E FILTRO DE AR, LAMPADA 12V, H4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 19/02/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA " CIRURGIA CARDIACA ", DO PACIENTE, ANTONIO MATIAS FELIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 19/02/2021 | 1220.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO 10W40, FILTRO DE CONBÚSTIVEL E FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, BATERIA DUREX 60H, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999), VINCULADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 19/02/2021 | 671.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO 10W50, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, LAMPADA FAROL H7, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 19/02/2021 | 725.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO 05W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE CONBUSTIVEL, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 19/02/2021 | 515.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO 05W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 19/02/2021 | 4378.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIÀTRICAS SLIM, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 29/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2021 | 5460.00 | 00004744326455 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 42 HORAS DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2021 | 54788.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2021 | 181299.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2021 | 4518.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2021 | 3830.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 19/02/2021 | 300.00 | 00013633789456 | ALEXSANDRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2021 | 882.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA, DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2021 | 247.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2021 | 1807.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2021 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2021 | 800.00 | 00007993175437 | LEANDRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TEMA ( CONSTRUINDO O FUTURO ATRAVES DA EDUCAÇÃO) REAIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. E D.O.E. DO DIA 11/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 22/02/2021 | 200.00 | 00003255656435 | EDNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 22/02/2021 | 150.00 | 00002205226770 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 22/02/2021 | 400.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 22/02/2021 | 400.00 | 00001286317401 | DANIEL FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 22/02/2021 | 350.00 | 00004191189425 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 22/02/2021 | 400.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 22/02/2021 | 400.00 | 00071352772442 | CINTIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MUDANÇA DE IMOVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 22/02/2021 | 350.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 22/02/2021 | 350.00 | 00003866156405 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 22/02/2021 | 300.00 | 00009658176445 | THIAGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 22/02/2021 | 350.00 | 00010097270440 | EDILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 22/02/2021 | 300.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 22/02/2021 | 250.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 22/02/2021 | 250.00 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 22/02/2021 | 400.00 | 00009851557447 | LYANDRA LIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 22/02/2021 | 300.00 | 00014995045430 | RIAN RODRIGUES SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 22/02/2021 | 300.00 | 00012383611700 | MARIA CLEIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 22/02/2021 | 90.00 | 00062972707400 | ANTONIO DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 22/02/2021 | 400.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 22/02/2021 | 250.00 | 00007300056407 | LILIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 22/02/2021 | 300.00 | 00002005513458 | EDILEUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2021 | 9870.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2021 | 6240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2021 | 1055.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2021 | 400.00 | 00071345717423 | EVERTON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2021 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2021 | 400.00 | 00010271705442 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2021 | 7300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2021 | 8930.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2021 | 7030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2021 | 5378.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2021 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 22/02/2021 | 4670.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA MAMÂE SAUDAVEL ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2021 | 225.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FACAS PARA CORTADOR DE GRAMA, DESTINADAS A REPOSICAO NAS ROCADEIRAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2021 | 12000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2021 | 410.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA ESCADA EM METALON DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2021 | 310.00 | 00003311901410 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE GRAMAS E PLANTAS DE BANANEIRAS PARA MARI DESTINADOS AS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 23/02/2021 | 840.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES DE MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 23/02/2021 | 5484.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA EM VIRTUDE DO SITOMAS DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 23/02/2021 | 1145.27 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 23/02/2021 | 224.14 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM MECANICO PROFISSIONAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 23/02/2021 | 1075.86 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, BICO INJETOR - BOSCH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2021 | 1300.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2021 | 350.00 | 00004238685431 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NOS DIAS 18,19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 23/02/2021 | 100.00 | 00002035141494 | ANA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 23/02/2021 | 300.00 | 00009560936476 | RODRIGO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 23/02/2021 | 300.00 | 00003031906470 | MARIA BETANIA CARNEIRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 23/02/2021 | 150.00 | 00000815767307 | PATRICIA KARLA RIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 23/02/2021 | 100.00 | 00012333524405 | JOABE BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 23/02/2021 | 100.00 | 00001758275405 | EDJANE LAURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 23/02/2021 | 100.00 | 00003331146471 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 23/02/2021 | 100.00 | 00013774342490 | SIDCLEY SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 23/02/2021 | 100.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 23/02/2021 | 100.00 | 00007878386404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 23/02/2021 | 400.00 | 00009302857433 | HYAGO MARTINS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 23/02/2021 | 400.00 | 00010819522708 | DANIELLE DANIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 23/02/2021 | 400.00 | 00008671671496 | MARCELA LAIS OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 23/02/2021 | 400.00 | 00007764846481 | JOSICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 23/02/2021 | 400.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 23/02/2021 | 400.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 23/02/2021 | 350.00 | 00012090572477 | JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 23/02/2021 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 23/02/2021 | 200.00 | 00010523786417 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 23/02/2021 | 250.00 | 00070100851452 | MAURA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 23/02/2021 | 250.00 | 00007895506447 | EDSONIA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 23/02/2021 | 300.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 23/02/2021 | 300.00 | 00010904334414 | LUIS VERISSIMO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 23/02/2021 | 400.00 | 00012568506407 | BRUNO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 23/02/2021 | 350.00 | 00032572344491 | IVONETE DE FATIMA ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 23/02/2021 | 200.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO E AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 23/02/2021 | 150.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 18 E 20/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2021 | 325.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2021 | 513.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2021 | 1392.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 586.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 150.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 24/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 24/02/2021 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 24/02/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 24/02/2021 | 105.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 24/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 24/02/2021 | 6519.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FACE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 24/02/2021 | 625.98 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE HINGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SETORES DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 850.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR VALTRA A-750L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 4800.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO MANCAL E DO CABECOTE DO MOTOR DO TRATOR MF 290 4X4, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 25/02/2021 | 1440.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DE MARCA G-TECH FREE HOSP., DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 25/02/2021 | 3771.27 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2021 | 5889.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00091845220463 | IVANILDA BANDEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DA SENTENCA DO PROCESSO Nº 0804474-06.2020.8.15.0351, CONFORME PROLATADO NO TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ENTRE A PARTE AUTORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2021 | 350.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2021 | 500.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PORTOES E TRAVES DO GINASIO DE ESPORTE NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2021 | 150.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO A EQUIPE DO REAL MARI DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE REAL MARI X BRASILIENSE PELA SUPER COPA PARAIBA REALIZADO NO CAMPO AILTAO EM SAPE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2021 | 150.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2021 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E OUTROS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 187314.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 528352.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 13315.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 13024.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 8646.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 32000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 2.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 4564.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 1090.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 1280.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 692.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 704.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 69.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 12979.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 18800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 43000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 37041.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 23 E 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 26/02/2021 | 400.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00003133404474 | ELIZANGELA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 26/02/2021 | 300.00 | 00070933173407 | JOYCE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 26/02/2021 | 300.00 | 00012180948425 | FELIPE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 26/02/2021 | 400.00 | 00009267666436 | JASIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005235905474 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 26/02/2021 | 400.00 | 00007107731700 | JOSE EUDES GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 26/02/2021 | 400.00 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 26/02/2021 | 800.00 | 00062972812468 | NEUZA RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 26/02/2021 | 250.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 26/02/2021 | 480.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 26/02/2021 | 520.00 | 00084055545487 | ARNOBIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 26/02/2021 | 500.00 | 00008885965458 | ADILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 26/02/2021 | 500.00 | 00075933195472 | MARIA RITA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 26/02/2021 | 500.00 | 00007627583411 | KALINE RAKELL AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS COMPLETO E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 26/02/2021 | 8579.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 26/02/2021 | 10431.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 26/02/2021 | 13500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 26/02/2021 | 10614.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 26/02/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 26/02/2021 | 446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 26/02/2021 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 26/02/2021 | 2302.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 26/02/2021 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 33623.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 107116.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00084748443472 | MANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00005228627480 | ERIVALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00012651466409 | EMANUEL LUCAS SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 600.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO 07 A 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DOS CEMITERIOS DE TAUMATA E SAO SEBASTIAO, PINTURA DO MATADOURO E PRAÇA LOCALIZADA A RUA 15 DE JANEIRO EM FRENTE A ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DOS CEMITERIOS DE TAUMATA E SAO SEBASTIAO, PINTURA DO MATADOURO E PRAÇA LOCALIZADA A RUA 15 DE JANEIRO EM FRENTE A ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DOS CEMITERIOS DE TAUMATA E SAO SEBASTIAO, PINTURA DO MATADOURO E PRAÇA LOCALIZADA A RUA 15 DE JANEIRO EM FRENTE A ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 600.00 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 27100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 26/02/2021 | 1068.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 26/02/2021 | 19018.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 26/02/2021 | 3345.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 19 AO DIA 22/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 26/02/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 26/02/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 26/02/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 26/02/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 26/02/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 26/02/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADOS PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 26/02/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 26/02/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 26/02/2021 | 20398.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 26/02/2021 | 21235.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 26/02/2021 | 83137.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 26/02/2021 | 14553.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 26/02/2021 | 131814.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 26/02/2021 | 58712.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 26/02/2021 | 1384.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 26/02/2021 | 25740.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 26/02/2021 | 9105.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 26/02/2021 | 5442.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 26/02/2021 | 1120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 26/02/2021 | 20519.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 26/02/2021 | 83400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 26/02/2021 | 31989.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 26/02/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 26/02/2021 | 21893.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 26/02/2021 | 2996.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 26/02/2021 | 4200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 26/02/2021 | 7400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 26/02/2021 | 23815.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 26/02/2021 | 12502.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 26/02/2021 | 16136.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 26/02/2021 | 9740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 26/02/2021 | 82251.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 26/02/2021 | 20350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 2966.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 13450.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2021 | 912.00 | 23099528000165 | F. J. COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA GRADE DE ARRASTO, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 01/03/2021 | 1598.40 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 01/03/2021 | 1642.66 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 01/03/2021 | 2720.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 (TRINTA E QUATRO), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 01/03/2021 | 1320.00 | 24794280000115 | DIOBESI GESTAO EM SAUDE LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GENECOLOGIA NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA, ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF, MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 01/03/2021 | 5856.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 01/03/2021 | 2112.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 01/03/2021 | 2610.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS ORTOPEDICA NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 01/03/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM UMA SEDAÇÃO PARA UM " RNM DE ENCEFALO " , NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DA SILVA ANDRADE, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 01/03/2021 | 1679.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRNTA), EXAMES DE CITOPATOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 01/03/2021 | 466.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 01/03/2021 | 1300.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DIVERSOS COMO METALON GALVANIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PORTÔES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2021 | 45963.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2021 | 14483.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2021 | 650.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2021 | 4660.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2021 | 5880.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE TALOES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2021 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 25 E 27/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2021 | 469.21 | 03546559000100 | SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPSULAS DE CAFE ACOMPANHADO DE CORTESIA UMA MAQUINA CAFETEIRA TRES CORACOES LOV VERM/PRATA 220V, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 02/03/2021 | 2300.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA E DO CABECOTE DO MOTOR DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 02/03/2021 | 640.00 | 00006132020403 | CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 02/03/2021 | 300.00 | 00016376905412 | FELIPHE LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 02/03/2021 | 300.00 | 00009014835400 | KLECIO DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 02/03/2021 | 400.00 | 00062055143700 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 02/03/2021 | 1223.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A " SECRETARIA DE SAÚDE ", " PEVA ", " AMOCHARIFADO ", E " FARMACIA BÁSICA ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 02/03/2021 | 3671.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A " UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E " CAPS ", CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 02/03/2021 | 6264.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS " UBS", " NASF ", " CENTRO DE REABILITAÇÃO ", " ESPAÇO SAÚDE ", E " CEO ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 02/03/2021 | 1701.90 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 02/03/2021 | 7598.44 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO ENFRETAMENTO DO " COVID-19 ", NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 02/03/2021 | 6750.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS. A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 02/03/2021 | 2175.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 ( VINTE E NOVE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 02/03/2021 | 2836.52 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 02/03/2021 | 1791.50 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 02/03/2021 | 3160.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE CARTÃO DE VACINA DO ADULTO, BLOCO CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS, FICHA INDIVIDUAL EM PAPEL 180gm, CARTÃO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM PAPEL 180gm, DESTINADOS ASUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 02/03/2021 | 6150.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO TAM. 15x21cm, BOLCOS RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL TAM. 1/2 OFICIO, BLOCOS REQUESIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS ASUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 02/03/2021 | 519.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER OS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2021 | 18394.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00011830819445 | ANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2021 | 600.00 | 00012166612431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2021 | 600.00 | 00004649376475 | LEOSVALDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2021 | 600.00 | 00013602948480 | EMERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2021 | 700.00 | 00003810842486 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2021 | 600.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2021 | 600.00 | 00004529381471 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2021 | 600.00 | 00017434030704 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2021 | 600.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2021 | 400.00 | 00070486436411 | THIAGO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2021 | 600.00 | 00038129015870 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2021 | 600.00 | 00009900512421 | JOSE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2021 | 600.00 | 00014687838405 | SEVERINO DO RAMO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2021 | 600.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2021 | 600.00 | 00013881454489 | KELVEN DO NASCIMENTO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2021 | 800.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2021 | 800.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00014686069726 | GABRIEL LEON CAMPOS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2021 | 600.00 | 00008044621431 | JOSE CARLOS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2021 | 1050.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2021 | 1150.00 | 00070220187401 | WANDERSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2021 | 1150.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2021 | 1150.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2021 | 1150.00 | 00013915208400 | DANILO MARCOS ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2021 | 1150.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2021 | 850.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2021 | 600.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2021 | 600.00 | 00013999546441 | JOSIVAL GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2021 | 600.00 | 00070688847412 | WELLINGTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2021 | 600.00 | 00003777949450 | DAVID BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2021 | 600.00 | 00015887948493 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2021 | 600.00 | 00014885016452 | JOSE ALUISIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2021 | 600.00 | 00062971417468 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2021 | 600.00 | 00096544546453 | JOSELIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2021 | 900.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2021 | 700.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2021 | 600.00 | 00011262587417 | DANIEL BENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2021 | 600.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2021 | 600.00 | 00071888400404 | LUIS DAVID NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2021 | 600.00 | 00016319438479 | JORDANNI SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2021 | 450.00 | 00008050865444 | JOSIMAR SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2021 | 600.00 | 00008467513489 | JOAO TOMAZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2021 | 450.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2021 | 600.00 | 00002930431407 | JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2021 | 600.00 | 00016323991489 | LUCAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2021 | 700.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS JOSE AMERICO, CENTRO E PASTO NOVO, NO PERIDO DE 17 DE NOVEMBRO/2020 A 11 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 03/03/2021 | 1800.00 | 00004338695420 | LUANNA POLARI LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO VALOR DE60,00 REAIS CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 03/03/2021 | 1800.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ESPECILIZADAS EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, NO VALOR 60,00 REAIS CADA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021, NO VALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 03/03/2021 | 750.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 03/03/2021 | 300.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 03/03/2021 | 355.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA(QSF-9E89), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 03/03/2021 | 90.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 03/03/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CAMPANHA " SPORT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2021 | 1089.00 | 23099528000165 | F. J. COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 03/03/2021 | 700.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 03/03/2021 | 200.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES, DURANTE A ENTREGA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/02/2021 EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 03/03/2021 | 1411.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 03/03/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 03/03/2021 | 960.00 | 00033973075468 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA RECONSTRUÇÃO DAS RESIDENCIAIS DAS FAMILIAS DO SENHOR MARCOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA BENTO LOCALIZADA A RUA JOSE PAULO MARQUES Nº 286 NESTEMUNICIPIO POR SER UMA FAMILIA CARENTE, REF. A 12 DIARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 03/03/2021 | 960.00 | 00004910900489 | AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA RECONSTRUÇÃO DAS RESIDENCIAIS DAS FAMILIAS DAS SENHORAS MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA A RUA JOSE PAULO MARQUES Nº 141 NESTEMUNICIPIO POR SER UMA FAMILIA CARENTE, REF. A 12 DIARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 03/03/2021 | 960.00 | 00001277729441 | MARCELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA RECONSTRUÇÃO DAS RESIDENCIAIS DAS FAMILIAS DAS SENHORAS NILCELIA EMILIANO DOS SANTOS LOCALIZADA A RUA JOSE HONORATO DE LIMA Nº 150 NESTEMUNICIPIO POR SER UMA FAMILIA CARENTE, REF. A 12 DIARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 03/03/2021 | 450.00 | 00005115637448 | GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 03/03/2021 | 350.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 03/03/2021 | 350.00 | 00003395377520 | MANOEL CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 03/03/2021 | 250.00 | 00010755191447 | JOAO BELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 03/03/2021 | 350.00 | 00001734235403 | KASSIA ELLEN ATAIDE DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 03/03/2021 | 300.00 | 00071569429480 | LARISSA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 03/03/2021 | 300.00 | 00015714855469 | TAMARA SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 03/03/2021 | 300.00 | 00003585333419 | EDILSON PAULINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 03/03/2021 | 400.00 | 00030885051491 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 03/03/2021 | 300.00 | 00007714014423 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2021 | 915.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2021 | 230.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE CELULAR POSITIVO P26 DUAL PRETO E 01 (UM) RADIO MP3 AM/FM REF KP-C15BS, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2021 | 110.00 | 00070688866476 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2021 | 175.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2021 | 4842.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2021 | 190399.80 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2021 | 60688.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2021 | 4842.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2021 | 189579.51 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2021 | 61358.77 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2021 | 1650.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA MULTIFUNVIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WI FI, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2021 | 1890.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO/VOGGA 12000 BTUS DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2021 | 6.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE MUDANCA RESIDENCIAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA LOCAL NO BAIRRO VERMELHO, UMA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA PARA CIDADE DE JACARAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 04/03/2021 | 200.00 | 00004021142487 | CARLINDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL DO SENHOR JOSE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 04/03/2021 | 200.00 | 00012030380466 | MARIA DAS DORES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 04/03/2021 | 200.00 | 00008227657486 | JOSE EDNILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 04/03/2021 | 350.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEARPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 04/03/2021 | 220.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 04/03/2021 | 200.00 | 00007220536739 | WELLINGTON BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 04/03/2021 | 200.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 04/03/2021 | 200.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 04/03/2021 | 110.00 | 00046716343415 | NELSON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 04/03/2021 | 250.00 | 00006218557588 | MATHEUS FREIRE RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAM,ENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 04/03/2021 | 200.00 | 00008090097499 | MARINEZ ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 04/03/2021 | 150.00 | 00071854792407 | JOSE WALLIGTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 04/03/2021 | 200.00 | 00014816005404 | EVERTON GALDINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 04/03/2021 | 300.00 | 00007002158406 | EDINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 04/03/2021 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 04/03/2021 | 400.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 04/03/2021 | 400.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 04/03/2021 | 150.00 | 00013189592411 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 04/03/2021 | 200.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 04/03/2021 | 400.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 04/03/2021 | 400.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 04/03/2021 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 04/03/2021 | 100.00 | 00056897049468 | SEVERINA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 04/03/2021 | 100.00 | 00011798164477 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 04/03/2021 | 100.00 | 00002042299448 | VALDECIR ISIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 04/03/2021 | 1184.46 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE A GUARULHOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MENOR LUCIANDRO VARGAS SANTANA QUE ENCONTRA-SE EM MARI NA CASA DE PASSAGEM E IRA MORAR COM A MAE, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2021 | 1235.50 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2021 | 4632.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS 15W40 EM BALDE DE 20 LITROS, LAMINAS E PARAFUSOS COM PORCAS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000372 | 04/03/2021 | 2451.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000373 | 04/03/2021 | 1886.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000374 | 04/03/2021 | 1207.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000375 | 04/03/2021 | 8154.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000376 | 04/03/2021 | 1321.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULÃNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000377 | 04/03/2021 | 1296.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000378 | 04/03/2021 | 1536.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 04/03/2021 | 2268.75 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 04/03/2021 | 2268.75 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 04/03/2021 | 2420.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 04/03/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 04/03/2021 | 2268.75 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 04/03/2021 | 2163.75 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 04/03/2021 | 2722.50 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 04/03/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA EM ATENDIMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 04/03/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 04/03/2021 | 1400.00 | 00025083961415 | JOSE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA , DESTINADOS A CONFCÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÔES EM " CORVIN ", DAS MARCA HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 04/03/2021 | 550.00 | 00025083961415 | JOSE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA , DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CADEIRAS E LOGARINAS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2021 | 440.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE METALON GALVANIZADO 30X50 CH 20, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 04/03/2021 | 2789.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO/VOGGA 12OOOBTUS DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000691 | 05/03/2021 | 6636.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000692 | 05/03/2021 | 242.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000693 | 05/03/2021 | 2251.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000694 | 05/03/2021 | 4931.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-7C13, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 05/03/2021 | 7200.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE " PEDREIRO E AJUDANTES ", NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS PRÉDIO DAS (UBS), PROCANOR, FRANCISCO FAUSTINO, CONEGOCORNELIO E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 05/03/2021 | 2230.60 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 05/03/2021 | 130.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 05/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2021 | 850.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE IDA E VOLTA REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA VULCANIZACAO DO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000695 | 05/03/2021 | 2865.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-3305, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000696 | 05/03/2021 | 13318.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000697 | 05/03/2021 | 16853.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 05/03/2021 | 100.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ENXOVAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 05/03/2021 | 100.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 05/03/2021 | 100.00 | 00070101004460 | ANTONIO FELIPE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 05/03/2021 | 100.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 05/03/2021 | 200.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 05/03/2021 | 6519.00 | 17738512000152 | MARILES CARNEIRO DE MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FACE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 05/03/2021 | 400.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000377 | 05/03/2021 | 3199.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000378 | 05/03/2021 | 3010.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000379 | 05/03/2021 | 2566.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000687 | 05/03/2021 | 3298.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00000749683430 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROZ ESDD, DESTINADO A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000688 | 05/03/2021 | 113.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000689 | 05/03/2021 | 3247.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OXO-9D41, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000690 | 05/03/2021 | 2768.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-1814, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000698 | 05/03/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE FEV/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2021 | 285.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEFVIÇO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE LEMBRAÇAS A SEREM DESTRIBUIDAS AS MULHERES NA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS LIVES NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO E 02 DE MARÇO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2021 | 1800.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE FREIOS E RECONDICIONAMENTO DAS VALVULAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2021 | 2300.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO CABEÇOTE E TROCA DAS JUNTAS DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2021 | 9692.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 08 BANNER EM LONA, 08 FAIXA EM LOCA E 1000 ADESIVO EM VINIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | AMPL.DE U.ESC.C/CONST.D/QUADRA ESP.COB.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000682 | 05/03/2021 | 32908.85 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, TAMANHO 25,80 X 38 M, LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 078/2016. | 00782016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | AMPL.DE U.ESC.C/CONST.D/QUADRA ESP.COB.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000683 | 05/03/2021 | 5966.26 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, TAMANHO 25,80 X 38 M, LIBERACAO DO REAJUSTE CONTRATUAL DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 078/2016. | 00782016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000684 | 05/03/2021 | 2686.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000685 | 05/03/2021 | 1185.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000686 | 05/03/2021 | 3804.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSK-0E80 E QFA-1514, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2021 | 6858.20 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E TINTAS, DESTINADO A PINTURA, REPAROS E CONSERTOS DO PRÉDIO ONDE A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2021 | 960.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. E JORNAL A UNIAO DO DIA 02/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 08/03/2021 | 546.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 08/03/2021 | 2394.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSERTOS E REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2021 | 500.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE FEVEREIRO E05 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2021 | 500.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE FEVEREIRO E05 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2021 | 500.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE FEVEREIRO E05 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 08/03/2021 | 160.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COMÉRCO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 08/03/2021 | 300.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CONSULTAS DOS PACIENTES REALIZADO NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 08/03/2021 | 23.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 08/03/2021 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 08/03/2021 | 751.51 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 08/03/2021 | 2759.66 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 08/03/2021 | 40.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO " POLO COVID-19 ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 08/03/2021 | 243.70 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 08/03/2021 | 99.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 08/03/2021 | 237.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA " ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 08/03/2021 | 1586.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA " SECRETARIA DE SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2021 | 1350.00 | 00009564919444 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2021 | 600.00 | 00009230357456 | WALMIR SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2021 | 600.00 | 00070447559419 | REGINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 04 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2021 | 2444.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000716 | 09/03/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSI-7C13, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2021 | 2966.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXADAS, VASSOURAS, CARRINHO DE MAO E OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2021 | 414.92 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2021 | 588.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 09/03/2021 | 2655.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 09/03/2021 | 310.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS), APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 5000406 | 09/03/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACAS (QSK-0410), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 5000407 | 09/03/2021 | 8000.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS AÇÔES E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO002/2021, E CONTRATO Nº008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 09/03/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 117.2 NA BR230, NO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 09/03/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 39,9 NA BR230, NO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 09/03/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 13,75 NA BR230, NO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 09/03/2021 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO ORGÃO DPRF- DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 43.0 NA BR-230 PB, NO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 09/03/2021 | 1912.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 09/03/2021 | 203.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 09/03/2021 | 210.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 09/03/2021 | 332.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 09/03/2021 | 154.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 09/03/2021 | 350.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 09/03/2021 | 1610.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 5000419 | 09/03/2021 | 8345.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 5000420 | 09/03/2021 | 6096.31 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ADEQUAÇÔES DE ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 5000421 | 09/03/2021 | 7115.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ADEQUAÇÔES DE ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 09/03/2021 | 1970.00 | 10983634000165 | L. S. COMERCIO DE PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA COMO CONDENSADOR E COMPRESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO "COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 09/03/2021 | 3422.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 09/03/2021 | 541.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 09/03/2021 | 260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 09/03/2021 | 865.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 09/03/2021 | 965.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 09/03/2021 | 749.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 09/03/2021 | 6195.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000717 | 09/03/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-3305, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2021 | 490.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000382 | 09/03/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 09/03/2021 | 350.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 09/03/2021 | 8298.08 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 09/03/2021 | 280.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 09/03/2021 | 448.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 09/03/2021 | 266.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2021 | 1904.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS ASSESSORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2021 | 1876.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCO E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, GABINETE E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000713 | 09/03/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOYAGE 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSD-1814, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000714 | 09/03/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO-9D41, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2021 | 1750.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHO, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000712 | 09/03/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2021 A 13/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000715 | 09/03/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSK-0E80, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2021 | 2799.60 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS E MUDAS DESTINADO AO PAISAGISMO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2021 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA HIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2021 | 650.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA HIN-4876, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2021 | 2850.00 | 00070687999499 | CARLOS WILKER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SEGUNDA PARCELA DA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2021 | 650.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2021 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2021 | 500.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFO-4225/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2021 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2021 | 35493.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2021 | 1650.00 | 20791111000170 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2021 | 1450.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2021 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2021 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2021 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO DIA 05/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006236216495 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 10/03/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 10/03/2021 | 400.00 | 00005113567493 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS E FATURA DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 10/03/2021 | 300.00 | 00011095795430 | JESSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 10/03/2021 | 300.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 10/03/2021 | 200.00 | 00006338809495 | ERONILDES BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 10/03/2021 | 100.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 10/03/2021 | 690.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 10/03/2021 | 300.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009747442477 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009900520440 | SILVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE AGUA, AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 10/03/2021 | 350.00 | 00008603917442 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 10/03/2021 | 200.00 | 00008958625490 | VANILSON ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 10/03/2021 | 300.00 | 00013671886447 | NAYARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE AGUA, GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 10/03/2021 | 300.00 | 00070333274474 | SAVIO VINICIUS DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 10/03/2021 | 300.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 10/03/2021 | 300.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 10/03/2021 | 300.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 10/03/2021 | 300.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 10/03/2021 | 300.00 | 00001200994469 | ELISABETE DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 10/03/2021 | 200.00 | 00005918638474 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 10/03/2021 | 250.00 | 00007524880405 | JOCELIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 10/03/2021 | 400.00 | 00004695391430 | ROSA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 10/03/2021 | 200.00 | 00004154567462 | ANDREIA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 10/03/2021 | 250.00 | 00084058650478 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 10/03/2021 | 250.00 | 00006928431407 | ANDREA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 10/03/2021 | 150.00 | 00016438229423 | KAMYLLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 10/03/2021 | 400.00 | 00012413873465 | MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, GENEROS ALLIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 10/03/2021 | 600.00 | 00070096862467 | MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, GENEROS ALLIMENTICIOS E PAGAMENTO DMATERIAL DE CONSTRUÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 10/03/2021 | 300.00 | 00037675125487 | SANTIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 10/03/2021 | 400.00 | 00009675714484 | PEDRO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO, GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 10/03/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE 02/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006732812483 | NILCELIO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 10/03/2021 | 300.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00011752311426 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO COMO TECNICA VETERINARIA NA INSPENCAO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2021 | 7500.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PERFURAÇÃO DE UM (01) POÇO ARTESIANO NO SITIO TAUMATA DE BAIXO(BARRO) COM 50 METROS DE PRFUNDIDADE INCLUINDO 05 METROS DE EXCESSO DE TUBOS, E DOIS TESTES DE VAZAO NO SITIO TAUMATA DEBAIXO(TUTA) E OUTRO NO SITIO TAUMATA DE BAIXO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2021 | 510.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2021 | 430.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2021 | 510.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2021 | 770.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2021 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 10/03/2021 | 992.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 10/03/2021 | 750.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A TROCA DE COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS NO BEBEDOURO E TROCA DA PLACA DO AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DA " UBS ", DE TAUMATÁ, LOCALIZADO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 10/03/2021 | 17490.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDOS PARA O " COVID-19 ", DESTINADOS AO USO EM PACIENTES SINTOMÁTICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 10/03/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 10/03/2021 | 1591.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), E DO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DE TRÊS 1/3, DOSEGURO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE ACADEMIAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 10/03/2021 | 22079.15 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 067/2019. | 00672019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2021 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/02/2021 A 08/03/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2021 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2021 | 2117.50 | 00062973762472 | JOSE VALDECI FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, SENDO 14 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2021 | 1512.50 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2021 | 2117.50 | 00002135641499 | WANDERLEY HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, SENDO 14 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA DO LIXO E OUTROS NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2021 | 520.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DAS CAÇAMBAS DE PLACAS OFE-5193 E OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2021 | 400.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2021 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2021 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00003454105480 | EDILENE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2021 | 800.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2021 | 550.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA ESCOLINHA DO MESSIAS PARA JOGOS AMISTOSOS EM OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 11/03/2021 | 2770.75 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO DE Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 11/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO ", DO PACIENTE, JOSÉ LOPES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 11/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " ANGIOPLASTIA ", DO PACIENTE, JOSÉ LOPES FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 11/03/2021 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 11/03/2021 | 3300.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), CADEIRA DE ESCRITORIO COM BASE DE METAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 11/03/2021 | 481.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2021 | 865.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO AO RETELHAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2021 | 3800.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO MOTOR DO TRATOR M.F 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2021 | 400.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00011752311426 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO COMO TECNICA VETERINARIA NA INSPENCAO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 11/03/2021 | 400.00 | 00009742157405 | ANDERSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 11/03/2021 | 200.00 | 00012439513466 | JOANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 11/03/2021 | 200.00 | 00070364643480 | MURILO FERNANDO FERREIRAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 11/03/2021 | 400.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 11/03/2021 | 300.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 11/03/2021 | 2200.00 | 00000484527770 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAMES MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 11/03/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 11/03/2021 | 850.00 | 00003112124413 | MARCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, REVISÃO E ATUALIÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 11/03/2021 | 300.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 11/03/2021 | 300.00 | 00011671537408 | ELIELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2021 | 894.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS DOS BANHEIROS DA CEDE DA PREFEITURA PARA ADAPTAÇÕES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2021 | 700.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTES DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2021 | 2620.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS 15W40 EM BALDE DE 20 LITROS E BALDE DE OLEO 90 DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2021 | 4300.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MODO DA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2021 | 290.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2021 | 450.00 | 00015370196435 | MATHEUS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO 09 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2021 | 700.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2021 | 400.00 | 00016962406460 | TAWA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO 08 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2021 | 750.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO 15 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2021 | 3570.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME PEDIDO Nº 3877421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2021 | 1215.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 27 HORAS, COM PROPAGANDA DAS LIVES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 12/03/2021 | 6500.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO REFERENTE A 05 CORTEJO ADULTO COM TRANSLADO JOAO PESSOA/MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 12/03/2021 | 2000.00 | 00008146464416 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DE POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARI REFERENTE AO MÊS 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 12/03/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 12/03/2021 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 12/03/2021 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 12/03/2021 | 100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2021 | 17010.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DE PLACA GLG4E74 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 189 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2021 | 300.00 | 00004778754409 | UILMA CARNEIRO DA PAIXAO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2021 | 420.00 | 00005047651401 | MARINALVA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2021 | 300.00 | 00005930990441 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2021 | 420.00 | 00070489504477 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2021 | 420.00 | 00070688298486 | PAULA IASMIM OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2021 | 420.00 | 00071265162409 | MARIA HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2021 | 420.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2021 | 420.00 | 00013311056418 | MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2021 | 420.00 | 00014935713461 | KATIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2021 | 850.00 | 00011485340403 | VANESSA ANDGEL LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2021 | 1305.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 29 HORAS, COM PROPAGANDA DO CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) QUE TEM PONTO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 12/03/2021 | 2268.75 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRA DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 12/03/2021 | 1435.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 12/03/2021 | 1210.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS NO TRANSPORTES DE PACIENTES O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 12/03/2021 | 1210.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 12/03/2021 | 3025.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 12/03/2021 | 2268.75 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC 8388), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 12/03/2021 | 1663.75 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 12/03/2021 | 907.50 | 00090836030753 | MANOEL SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT IDEIA PLACA (MOI2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 12/03/2021 | 1966.25 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 12/03/2021 | 1815.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 12/03/2021 | 2117.50 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (PFE-2471), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 12/03/2021 | 1210.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (MNB-4J62), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 12/03/2021 | 756.25 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ=9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 12/03/2021 | 1058.75 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 12/03/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMO " GERADOR DE MARCAPASSO ", DO PACIENTE, LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 12/03/2021 | 355.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO DO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494) VINCULADA NAS ATIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2021 | 3040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 09 E 12/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2021 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2021 | 574.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2021 | 595.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 15/03/2021 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 15/03/2021 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 15/03/2021 | 266.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 15/03/2021 | 322.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO SETOR DSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2021 | 4907.40 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES ESPORTIVAS AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2021 | 3450.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES ESPORTIVAS AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2021 | 2219.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPES ESPORTIVAS AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 15/03/2021 | 700.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAIS EM PINTURA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS EM AÇO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 15/03/2021 | 2311.90 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 15/03/2021 | 2269.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 5000461 | 16/03/2021 | 62906.97 | 18024639000172 | RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS SILVINO COSTA, LOCALIZADA NA RUA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA Nº. 11400.0940001-002 - PROGRAMA REQUALIFICA UBS/MS. | 01122018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 16/03/2021 | 468.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 16/03/2021 | 1145.17 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 16/03/2021 | 779.58 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE 04 (QUATRO), PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 16/03/2021 | 6239.79 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE 98 (NOVENTA E OITO), PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 16/03/2021 | 20000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º TERCEIRA PERCELA 3/5, DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PELA CESSÃO DE BEM PÚBLICO IMÓVEL DO TJ-PB, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MARI DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 001.2020.022052, REFERENTE O 1ºADITIVO Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 16/03/2021 | 750.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORMATAÇÃO, LIMPEZA E BACKKUP DE PC, MANUTENÇÃO DE TONER HP E LEXMARK, DESTINADOS AO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 16/03/2021 | 1799.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVEIS GERIÁTICAS CONF., DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO DE NÚMERO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 16/03/2021 | 1692.87 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 16/03/2021 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 08 AO DIA 16/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 16/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), BAIRRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2021 | 980.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2021 | 2884.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2021 | 3700.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL NA REDE ELETRICA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO LEITE FILHO E AS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2021 | 497.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2021 | 1930.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 16/03/2021 | 537.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE ORA EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 16/03/2021 | 350.00 | 00070979369401 | LETICIA ELEN ALVES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAG ENERGIA E GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 16/03/2021 | 350.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS COMPLETO E PAG DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 16/03/2021 | 300.00 | 00009874448407 | EDVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAG AGUA E GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 16/03/2021 | 350.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA CUSTEIO DE GÁS DE GOZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS E PAG. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 16/03/2021 | 350.00 | 00001529325420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAG ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 16/03/2021 | 300.00 | 00002648107401 | MARIA JOSE AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 16/03/2021 | 350.00 | 00002036621481 | MARCELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS COMPLETO E PAG DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 16/03/2021 | 350.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 16/03/2021 | 300.00 | 00007639917409 | ROSENILDA ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇAO , PAG ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 16/03/2021 | 350.00 | 00015534781424 | VITORIA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 16/03/2021 | 100.00 | 00009912481470 | ROSINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 16/03/2021 | 200.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMESDE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGDE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070677423403 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 16/03/2021 | 100.00 | 00011768755400 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011878688766 | SUELEN GAMA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS GAS DE COZINHA COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 16/03/2021 | 200.00 | 00009830076750 | WILLIAM DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 16/03/2021 | 100.00 | 00014133556763 | ALEXSANDRA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 16/03/2021 | 120.00 | 00005053039496 | MARIA DA GUIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 16/03/2021 | 100.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 16/03/2021 | 250.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAG DE AGUA E FATURA DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 16/03/2021 | 150.00 | 00015609386411 | AMANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 16/03/2021 | 100.00 | 00005228082476 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 16/03/2021 | 200.00 | 00005710609439 | LUZIA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 16/03/2021 | 400.00 | 00056895267468 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 16/03/2021 | 200.00 | 00098104039415 | MARIA HONORATO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 16/03/2021 | 150.00 | 00014328265490 | JAILSON BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 16/03/2021 | 400.00 | 00001627832483 | ALEXSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAF DE AGUA E FATURA DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 16/03/2021 | 250.00 | 00064786927368 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAG DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008149513418 | GILDETE BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 16/03/2021 | 400.00 | 00016229060477 | ELIAS AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS, PAG DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 16/03/2021 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 16/03/2021 | 150.00 | 00011585841480 | ALINE FLORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOSOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 16/03/2021 | 300.00 | 00012326346467 | THAMYRES SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 16/03/2021 | 250.00 | 00010304847402 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS, PAG DE ENERGIA E AGUA, DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 16/03/2021 | 250.00 | 00008927950429 | JANIELE ALVES DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS E PAG DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 16/03/2021 | 200.00 | 00070100779409 | EDERLÂNDIA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS E GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 16/03/2021 | 250.00 | 00010570194458 | POLIANA ALVES GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL , DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 16/03/2021 | 300.00 | 00012326346467 | THAMYRES SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO DE SUA FILHA , DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 16/03/2021 | 250.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2021 | 9460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2021 | 8709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 02/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2021 | 4136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2021 | 3000.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS, MIXAGEM, EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VIDEOS RELACIONADOS A VACINAÇÃO MUNICIPAL E PLANO DE COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2021 | 450.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2021 | 300.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GOLOZEIMAS (CHOCOLATES) DESTINADOS A MONTAGEM DE LEBRANCINHA A SEREM DESTRIBUIDAS NA SEDE DA PREFEITURA PARA AS MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2021 | 48866.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/03/2021 | 11622.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 17/03/2021 | 360.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 17/03/2021 | 660.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOZEIMAS (BALAS, CHOCOLATES E OUTROS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 17/03/2021 | 350.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOZEIMAS (BALAS, CHOCOLATES E OUTROS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULER | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 17/03/2021 | 484.28 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 17/03/2021 | 1887.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 17/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 17/03/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 17/03/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 17/03/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 17/03/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2021 | 4500.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00006671682496 | MACIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2021 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS LIVROS DIDATICOS DO PNLD DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2021 | 750.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO DO NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NAS ESCOLAS AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, NOVA ESPERANÇA E EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADAS NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2021 | 708.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA E CONFECÇÃO DE UM PORTAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2021 | 400.00 | 00071345717423 | EVERTON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2021 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/03/2021 | 400.00 | 00010271705442 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/03/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/03/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2021 | 610.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2021 | 4989.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2021 | 7040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2021 | 2959.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 17/03/2021 | 450.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 17/03/2021 | 5093.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 17/03/2021 | 950.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), DE GOL DE PLACA (QFT-5106), E AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DEPLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 17/03/2021 | 6312.47 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 17/03/2021 | 2048.18 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 17/03/2021 | 4725.00 | 28215047000191 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR GFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 17/03/2021 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE GESTÃO E SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 17/03/2021 | 300.00 | 13297572000126 | IVANDRO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE GESTÃO E SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DO LABORATÓRIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 17/03/2021 | 4634.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO., DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 17/03/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 17/03/2021 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 17/03/2021 | 29020.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 17/03/2021 | 2750.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 17/03/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 17/03/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 17/03/2021 | 4477.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 17/03/2021 | 2384.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 17/03/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 17/03/2021 | 4514.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 17/03/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB-MEDIDA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 17/03/2021 | 18348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2021 | 2970.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2021 | 1457.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2021 | 7397.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2021 | 396.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIMA KF, CORRENTES E EMENDADOR CORRENTE DESTINADO AO MOTOSSERRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2021 | 420.00 | 00046706402400 | ADMILSON BATISTA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE MARI PARA RIO GRANDE DO NORTE, PARA PARTICIPAREM DO TESTE PARA TIME PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 18/03/2021 | 3061.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS , DESTINADOS AS (UBSs), CONÊGO CORNELIO, SILVINO COSTA, PROCANOR, SANTA JULIA, TIRADENTES, CENTRO E CEO, CENTRO ESPECIALIZADÓ EMODONTOLÓGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 18/03/2021 | 1815.00 | 00034334475434 | JOSINALDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO CELTA DE PLACA (MOB-2252), DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 18/03/2021 | 841.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 18/03/2021 | 589.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 18/03/2021 | 302.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 18/03/2021 | 308.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2021 | 1600.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR M.F290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2021 | 1900.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO, SOLDA E MUDANÇA DA TAMPA DO BASCULANTE P/ ABRIR LATERAL DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2021 | 3800.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MODOLO E DO CHICOTE DA INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000877 | 19/03/2021 | 551.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000498 | 19/03/2021 | 349.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2021 | 16405.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 19/03/2021 | 932.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 19/03/2021 | 738.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 19/03/2021 | 4100.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE " PEDREIRO E AJUDANTES ", NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS PRÉDIO DAS (UBS), PASTO NOVO, CENTRO DE SAÚDE, BAIRROVERMELHO E TAUMATÁ LOCALIZADO NA ZONA RUARAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 19/03/2021 | 4550.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊSNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE MUIDA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIO DO (CAPS), E PROFICIONAL DA UNIDADE MISTA DE PRONTOATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000878 | 19/03/2021 | 4357.02 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2021 | 2776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 13, 16 E 18/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2021 | 301.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 22/03/2021 | 16893.50 | 03405001000104 | ALINE MALHAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MONTAGEM DOS KITS ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 22/03/2021 | 200.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 22/03/2021 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 22/03/2021 | 250.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000883 | 22/03/2021 | 1872.10 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2021 | 4576.40 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2021 | 179876.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2021 | 54788.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2021 | 3830.87 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME PROPRIO (MARIPREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000884 | 22/03/2021 | 8616.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2021 | 910.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2021 | 270.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QFH-5258, NQF-3052 E QFA-1514, VINCULADAS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 22/03/2021 | 550.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS DEPEDENCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DIARIAS A 50,00 REAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 22/03/2021 | 550.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE A 11 DIÁRIAS, Á 50,00 REAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 22/03/2021 | 567.75 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 22/03/2021 | 960.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 22/03/2021 | 7212.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS " UBS", " NASF ", " CENTRO DE REABILITAÇÃO ", " ESPAÇO SAÚDE ", E " CEO ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 22/03/2021 | 3623.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A " UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E " CAPS ", CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 22/03/2021 | 214.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 22/03/2021 | 3330.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 22/03/2021 | 2073.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2021 | 2921.00 | 23099528000165 | F. J. COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, OLEOS E GRAXAS, DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2021 | 17250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRES) CARRADAS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 23/03/2021 | 10100.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 23/03/2021 | 118.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTOS DA PACIENTE, ARABELLE TEXEIRA DE SOUZA, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 23/03/2021 | 340.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTOS DA PACIENTE, FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 23/03/2021 | 1295.76 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 23/03/2021 | 1381.50 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA FEZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 23/03/2021 | 370.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COM REPARO NAS IMPRESSORAS BOTHER L5102DW, E IMPRESSORA HP GT5822, LOCADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5000518 | 23/03/2021 | 670.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QFG-9183)), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 23/03/2021 | 5503.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282)), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 23/03/2021 | 240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 23/03/2021 | 367.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 23/03/2021 | 1276.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2021 | 1300.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2021 | 1570.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ESTRUTURA METALICA (COBERTURA) E NOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2021 | 233.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2021 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2021 | 400.00 | 00013106274441 | LUCAS BESERRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2021 | 1650.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE REPAROS DA INSTALAÇÃO INTERNO E DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000894 | 23/03/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 24/03/2021 | 1161.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 24/03/2021 | 1150.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 24/03/2021 | 1069.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 24/03/2021 | 2620.94 | 02193012000105 | VENOSAN BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR, DESTINADOS AO TRATAMENTO COM OS ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA " CUIDADO DOMICILIAR ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 24/03/2021 | 548.03 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 24/03/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 18 AO DIA 19/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2021 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 25/03/2021 | 400.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), MACACÃO DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS QUE FAZEM TRANSFERÊNCIA DOS PACIENTES DIAGNÓSTICADO COM " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 25/03/2021 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF E CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 25/03/2021 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF E CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 25/03/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 25/03/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 25/03/2021 | 522.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 25/03/2021 | 445.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 25/03/2021 | 1543.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE MOBILIARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 25/03/2021 | 951.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE MOBILIARIO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 25/03/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR REFERETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 25/03/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR REFERETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 25/03/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 25/03/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 25/03/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SETOR DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 25/03/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SETOR DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 25/03/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SETOR DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 25/03/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO SETOR DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2021 | 300.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ATRAVES DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DO ATLETA SILVADO DO NASCIMENTO SILVA NO 24º CAMPEONATO APOLO DE PRAIA 2021 (EVENTO DE FISICULTURISMO) QUE SERA REALIZADO NO DIA28 DE MARÇO DE 2021 NO HOTEL CAIÇARA LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2021 | 325.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2021 | 513.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2021 | 5111.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 26/03/2021 | 1750.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO E CONCERTOS E REPAROS DE PORTÔES DE FERROS DA ACADEMIA DE SAÚDE E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 26/03/2021 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 26/03/2021 | 1680.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM), PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE E CONCERTOS E REPAROS DE LONGARINAS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 26/03/2021 | 1950.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE E MÃO DE MOVEIS PROJETADOS COMO ARMARIO SUSPENSO ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 29/03/2021 | 815.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 29/03/2021 | 446.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 29/03/2021 | 785.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 29/03/2021 | 240.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 29/03/2021 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 25 AO DIA 29/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2021 | 550.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NA PLACA E TROCA DE EQUIPAMENTO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2021 | 510.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2021 | 4456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 20, 23, 24 E 26/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2021 | 34104.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2021 | 5614.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2021 | 7.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2021 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2021 | 12038.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2021 | 21000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2021 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2021 | 43600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 30/03/2021 | 450.00 | 00009971552485 | EDVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO ALUGUEL, CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 30/03/2021 | 300.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 30/03/2021 | 200.00 | 00016580775718 | FRANCIANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 30/03/2021 | 250.00 | 00076040356472 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/03/2021 | 300.00 | 00004343052435 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/03/2021 | 300.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 30/03/2021 | 300.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 30/03/2021 | 300.00 | 00048472280497 | MARTA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 30/03/2021 | 300.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 30/03/2021 | 350.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 30/03/2021 | 250.00 | 00072762926491 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/03/2021 | 350.00 | 00007895489410 | ANA NERY CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA EE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/03/2021 | 150.00 | 00087294940444 | FRANCISCO CORDEIRO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 30/03/2021 | 300.00 | 00014009108460 | GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS COMPLETO E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 30/03/2021 | 300.00 | 00012100051407 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 30/03/2021 | 350.00 | 00010548779473 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 30/03/2021 | 300.00 | 00004291722494 | ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 30/03/2021 | 4494.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS COMO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 30/03/2021 | 8103.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 30/03/2021 | 10255.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 30/03/2021 | 18500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 30/03/2021 | 8800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 30/03/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 30/03/2021 | 10211.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 30/03/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 30/03/2021 | 446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 30/03/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 30/03/2021 | 2302.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 30/03/2021 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2021 | 1800.00 | 00098095587400 | SERGIO COUTINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA VIAGEM (ONIBUS) DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LCN-3742 DE MARI PARA RIO GRANDE DO NORTE COM AS EQUIPES DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NAQUELE ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2021 | 43120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2021 | 13137.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2021 | 13315.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2021 | 41087.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2021 | 522828.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2021 | 17783.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2021 | 187332.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2021 | 8273.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2021 | 33300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 30/03/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 30/03/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 30/03/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 30/03/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 30/03/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 30/03/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 30/03/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 30/03/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 30/03/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSMARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5000558 | 30/03/2021 | 62514.68 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 135/2020. | 00702020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 30/03/2021 | 20525.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 30/03/2021 | 20150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 30/03/2021 | 81358.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 30/03/2021 | 19722.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 30/03/2021 | 14032.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 30/03/2021 | 134905.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 30/03/2021 | 59716.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 30/03/2021 | 923.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 30/03/2021 | 27724.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 30/03/2021 | 9105.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 30/03/2021 | 5583.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 30/03/2021 | 30914.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 30/03/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 30/03/2021 | 19992.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 30/03/2021 | 94600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 30/03/2021 | 3100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 30/03/2021 | 4450.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 30/03/2021 | 7400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 30/03/2021 | 26721.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 30/03/2021 | 12502.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 30/03/2021 | 16136.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 30/03/2021 | 9515.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 30/03/2021 | 80512.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 30/03/2021 | 20350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2021 | 3040.00 | 00002226857435 | GEOVANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALFAIATARIA E COSTURA DE 38 CAMISAS E 38 CALÇAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2021 | 2600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2021 | 14750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E ROSSO NA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO E JARDINAGEM REALIZADO NA CALÇADA DA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2021 | 2025.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2021 | 1935.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: SILVINO COSTA, PASTO NOVO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2021 | 1957.50 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2021 | 2092.50 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: SILVINO COSTA, PASTO NOVO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2021 | 1980.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2021 | 832.50 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, VILA SAO LUIZ E LOT. ARAÇA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2021 | 1935.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO APOIO AO COLETADOR DE RESIDO SOLIDOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2021 | 316.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE UMA ESTRUTURA (GRID) DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00011830819445 | ANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2021 | 1058.75 | 00056896182415 | RONALDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OEV-5956, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2021 | 33513.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2021 | 104448.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2021 | 26000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2021 | 1483.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO APOIO AO COLETADOR DE RESIDO SOLIDOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2021 | 2350.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2021 | 2500.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2021 | 1980.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2021 | 1250.00 | 00011025889460 | SUELINGTON DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00006593957461 | THIAGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00002611994471 | CARDIVANDO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2021 | 1035.00 | 00011018032401 | ELIZELTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE NO APOIO AO CARRO PIPA DURANTE AGOAÇÃO DAS PLANTAS DOS JARDINS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2021 | 1035.00 | 00011916351476 | JOABSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: JOSE AMERICO, BARRO VERMELHO, CHICO FAUSTINO, VILA SAO LUIZ E LOT. ARAÇA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2021 | 1035.00 | 00012891405455 | JEFFERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO NO CARROÇÃO PIPA DURANTE O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2021 | 1035.00 | 00070100848400 | JOSE MIGUEL CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2021 | 1035.00 | 00008110873448 | ANDRE AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2021 | 1035.00 | 00011768811407 | ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2021 | 607.50 | 00056894830444 | ADEIDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS REF. A 13,5 DIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2021 | 90.00 | 00070219535426 | MACILIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS REF. A 02 DIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2021 | 67.50 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS REF. A 1,5 DIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2021 | 400.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA COMPLETA E RETIRADA DO TRONCO DE UMA ARVORE FRUTIFERA(MANGUEIRA) LOCALIZADA NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2021 | 520.00 | 00011345270470 | MARCOS ANTONIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA REALIZADO NAS PALMEIRAS IMPERIAL LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2021 | 600.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 A 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2021 | 600.00 | 00013915208400 | DANILO MARCOS ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 A 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2021 | 600.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 A 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2021 | 2600.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR A-750 VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2021 | 2900.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DO GIRO DA MOTONIVELADORA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 31/03/2021 | 2325.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA FEZER O ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 31/03/2021 | 1723.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2021 | 5500.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA E DOS QUATROS BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00004182932447 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017, PARA CUSTEIO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA, DA MENOR (ABSO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 31/03/2021 | 200.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 31/03/2021 | 250.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 31/03/2021 | 400.00 | 00007788753777 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 31/03/2021 | 100.00 | 00007881686499 | JAQUELINE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 31/03/2021 | 300.00 | 00070689364407 | NATALY DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALGUEL E DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 31/03/2021 | 300.00 | 00010516636448 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AQUIIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 31/03/2021 | 500.00 | 00003178239499 | EDVANIA FIGUEIREDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COMPRA DE BOTIÇÃO DE GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 31/03/2021 | 250.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 31/03/2021 | 250.00 | 00012525270479 | AGUINALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2021 | 1282.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2021 | 1091.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2021 | 705.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2021 | 693.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2021 | 69.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO DIA 27/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2021 | 20469.03 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 05/04/2021 | 1677.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000587 | 05/04/2021 | 579.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000588 | 05/04/2021 | 3543.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000589 | 05/04/2021 | 198.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 05/04/2021 | 431.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 05/04/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA EM ATENDIMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 05/04/2021 | 1470.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 05/04/2021 | 800.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA TROCA DE CAPACITOR E SENSORES, DO AR- CONDICIONADO DO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 05/04/2021 | 250.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR- CONDICIONADO SPLIT LG 12.000, BTUS, NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR- CONDICIONADO SPLIT SILVERMAXXI 9.000, BTUS, NA " SALA DE FINANÇA/ SALA DE VACINA/CPD ", LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A INSTALAÇÔES DE AR- CONDICIONADO SPLIT LG 12.000, BTUS, NAS UBS, ( CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM), 01, INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO SPLIT YORK 7.500 BTUS,(SALA DE VACINA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 05/04/2021 | 824.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 113 (CENTO E TREZE), EXAMES DE CITOPATOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 05/04/2021 | 932.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/04/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/04/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E./JORNAL DO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/04/2021 | 1318.00 | 00007626847474 | FABIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/04/2021 | 3000.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES, DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/04/2021 | 2163.00 | 00004967146430 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RETELHAMENTO E SERVIÇO NO PIZO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/04/2021 | 4842.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/04/2021 | 186206.09 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/04/2021 | 61799.01 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/04/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2021 | 5500.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA E DOS QUATROS BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001014 | 06/04/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2021 | 6826.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK i7, 8GB RAM DDR4, 1TB, 01 HD EXTERNO 1TB E 01 RADIO AM/FM MODELO RETRO DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2021 | 130.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2021 | 10000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES CORE i3 4GB, HD 500GB E MONITORES 19PCTOP, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE EMPENHO, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2021 | 4150.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO VALIANTY i3 4GB HD500GB E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WI FI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2021 | 465.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00001563692732 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001012 | 06/04/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOYAGE 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSD-1814, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001013 | 06/04/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO-9D41, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2021 | 5012.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA GERLANE GOMES DE SOUZA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0000850-51.2015.8.15.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2021 | 3771.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA ESTEFANEA SILVA DE SOUZA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0001944-39.2012.8.15.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2021 | 1846.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA ELIANIZE LOURENCO DOS REIS, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0000107-17.2010.8.15.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2021 | 4442.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDO PELO AUTOR MARCELO GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800016-44.2017.8.15.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/04/2021 | 493.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0800016-44.2017.8.15.0611 DA ACAO JUDICIAL DO AUTOR MARCELO GOMES DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2021 | 209.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2021 | 5220.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2021 | 5151.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2021 | 3927.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2021 | 1936.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2021 | 1777.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2021 | 1674.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001031 | 06/04/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE MAR/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001017 | 06/04/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/03/2021 A 13/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000554 | 06/04/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 06/04/2021 | 279.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 06/04/2021 | 2725.00 | 00007626854411 | MANOELLA ELOI TOME DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CADASTRADAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 06/04/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 06/04/2021 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 5000600 | 06/04/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QSK-0410), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 06/04/2021 | 1591.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), E DO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA PARCELA DE TRÊS 2/3,DO SEGURO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 06/04/2021 | 1591.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), E DO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A TERCEIRA PARCELA E ÚLTIMA 3/3,DO SEGURO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 06/04/2021 | 1080.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE CABINE E OLÉO DO MOTOR SAE 10W30, DESTINADOS A SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 06/04/2021 | 370.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO 3D E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A SEGUNDA REVISÃO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 06/04/2021 | 100.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO TAUMATÁ E PIRPIRI, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 06/04/2021 | 1655.15 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS USUÁRIOS DO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 06/04/2021 | 973.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 06/04/2021 | 4807.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA EM VIRTUDE DO SITOMAS DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 06/04/2021 | 3327.50 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 06/04/2021 | 2420.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 06/04/2021 | 1058.75 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 06/04/2021 | 2873.75 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 06/04/2021 | 2268.75 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 06/04/2021 | 2420.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 06/04/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001016 | 06/04/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSG-3305, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001015 | 06/04/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSI-7C13, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2021 | 3069.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2021 | 2100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DE DIVERSOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2021 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2021 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2021 | 1600.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO DA BOMBA DE AGUA DO MOTOR QUE FAZ A DRENAGEM DA AGUA DA CHUVA DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA, SITUADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2021 | 573.01 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA O PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DE ONDE DEVERA SER CONSTRUIDA O CENTRO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00011752311426 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO COMO TECNICA VETERINARIA NA INSPENCAO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2021 | 2691.00 | 23099528000165 | F. J. COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS, DESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DOS TRATORES E MAQUINAS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2021 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2021 | 400.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 19, 26/03 E 04/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2021 | 400.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 19, 26/03 E 04/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2021 | 400.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12, 19, 26/03 E 04/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2021 | 720.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA PARA USO DA PLATAFORMA PARA FUNCIONAMENTO DO SITE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2021 | 490.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO DIVISOR DE FLUXO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 07/04/2021 | 2100.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E PINTURA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CÔNEGOCORNÉLIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 07/04/2021 | 2820.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 07/04/2021 | 500.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 07/04/2021 | 709.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 07/04/2021 | 812.27 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 07/04/2021 | 3845.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DE MARCA, G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5000622 | 07/04/2021 | 2733.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA MAMÂE SAUDAVEL ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 07/04/2021 | 3168.35 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5000624 | 07/04/2021 | 7159.11 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 07/04/2021 | 180.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QSK-0410), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 07/04/2021 | 250.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA(QSF-9E89), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 07/04/2021 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 07/04/2021 | 1765.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LABORATÓRIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 07/04/2021 | 1458.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA LABORATÓRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 07/04/2021 | 3272.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 07/04/2021 | 2750.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL EM MALHA POLIESTER E TNT SOLTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA FAZER O ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 07/04/2021 | 1380.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES E MASCARA EM MALHA POLIESTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA FAZER O ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000560 | 07/04/2021 | 783.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 07/04/2021 | 1500.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 07/04/2021 | 1505.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE VALIANTY P003 COM FONTE 230W NSERIES COMPLETO COM PLACA MAE, MEMORIA E SSD, DESTINADO AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00011771727470 | FELIPE DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADOR CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00000749683430 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROZ ESDD, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2021 | 2300.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2021 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/04/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2021 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2021 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | AMPL.DE U.ESC.C/CONST.D/QUADRA ESP.COB.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/04/2021 | 21892.71 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, TAMANHO 25,80 X 38 M, LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 007, CONFORME CONTRATO Nº 078/2016. | 00782016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | AMPL.DE U.ESC.C/CONST.D/QUADRA ESP.COB.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001065 | 07/04/2021 | 3969.07 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, TAMANHO 25,80 X 38 M, LIBERACAO DO REAJUSTE CONTRATUAL DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 007, CONFORME CONTRATO Nº 078/2016. | 00782016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 08/04/2021 | 1716.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS MARÇO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 08/04/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACA (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 08/04/2021 | 2268.75 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 08/04/2021 | 2268.75 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 08/04/2021 | 1640.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 08/04/2021 | 756.25 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 08/04/2021 | 2117.50 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 08/04/2021 | 1815.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 08/04/2021 | 2722.50 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ-9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 08/04/2021 | 1210.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 08/04/2021 | 2268.75 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 08/04/2021 | 1058.75 | 00090836030753 | MANOEL SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT IDEIA PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 08/04/2021 | 1747.50 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 08/04/2021 | 2268.75 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC -8388), REF. AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 08/04/2021 | 119.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 06/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 08/04/2021 | 85.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 08/04/2021 | 3622.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA FAZER O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000650 | 08/04/2021 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 08/04/2021 | 1015.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 08/04/2021 | 838.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 08/04/2021 | 225.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 08/04/2021 | 1747.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2021 | 3450.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 VIDRO PORTADIR CABINA, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2021 | 1050.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUTENÇAO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2021 | 1050.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2021 | 1050.00 | 00071265143447 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2021 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 14 HORAS, COM PROPAGANDA SOBRE O CALENDARIO DA COLETA DOS RESIDOU SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O FERIADÃO E SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2021 | 1512.50 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2021 | 2877.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2021 | 900.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2021 | 900.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001102 | 09/04/2021 | 6867.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001103 | 09/04/2021 | 321.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001104 | 09/04/2021 | 2579.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001105 | 09/04/2021 | 4999.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-7C13, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03/2021 A 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO AUTUADO PELA SEMOB DEVIDO A INFRACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSI-7C13/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2021 | 2750.00 | 00009887855448 | IRENALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DOS DOIS EIXOS DO ROLOS DOS DISCO E DO CABESAI E CHASSI DA GRADE DE ARRASTO, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESENV.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2021 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 16 HORAS, COM PROPAGANDA DO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2021 | 560.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEFVIÇO DE REPAROS INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (HD) E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001106 | 09/04/2021 | 3730.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-3305, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001107 | 09/04/2021 | 26381.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001108 | 09/04/2021 | 22893.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 09/04/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CAMPANHA " SPORT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 09/04/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO DO " COVID-19 ", NO GINÁSIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 09/04/2021 | 380.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), VENTILADOR TUFÃO 50 cm, DE COLUNA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 09/04/2021 | 381.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 09/04/2021 | 171.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 09/04/2021 | 1890.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 09/04/2021 | 371.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 09/04/2021 | 217.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 09/04/2021 | 217.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000665 | 09/04/2021 | 2481.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000666 | 09/04/2021 | 3184.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000667 | 09/04/2021 | 2050.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000668 | 09/04/2021 | 10668.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000669 | 09/04/2021 | 2437.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000670 | 09/04/2021 | 2786.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000671 | 09/04/2021 | 1894.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 09/04/2021 | 4100.00 | 34945300000165 | FABIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DO KIT CUIDADOS COM BEBÊ, REFERENTE AO " PROGRAMA MAMÂE SAUDAVEL ", INPLATADO PELE SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2021 | 2250.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO HC260 DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001095 | 09/04/2021 | 1160.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBU DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001096 | 09/04/2021 | 2073.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFF-9353 E OFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001097 | 09/04/2021 | 3942.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000636 | 09/04/2021 | 3395.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2021 | 1080.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 24 HORAS, COM PROPAGANDA DO DECRETO MUNICIPAL 009/2021 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2021 | 1215.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 27 HORAS, COM PROPAGANDA DO DECRETO MUNICIPAL 011/2021 E DESCRETO ESTADUAL 41.120/2021 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2021 | 954.96 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2021 | 1350.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2021 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2021 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2021 | 425.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPATO DE ALMOÇO DESTINADO A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO E ASSESSORES E SECRETARIOS REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001099 | 09/04/2021 | 214.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001100 | 09/04/2021 | 4576.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OXO-9D41, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001101 | 09/04/2021 | 4102.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-1814, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2021 | 20.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2021 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2021 | 9296.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2021 | 47466.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2021 | 4332.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001098 | 09/04/2021 | 4912.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00008146464416 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ORIENTACAO POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 09/04/2021 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000638 | 09/04/2021 | 4682.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000639 | 09/04/2021 | 3172.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 09/04/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE 03/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 09/04/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 09/04/2021 | 2200.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 09/04/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 09/04/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 09/04/2021 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 09/04/2021 | 400.00 | 00006126171497 | ELIDIANE FERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 09/04/2021 | 400.00 | 00013802731450 | AMANDA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 09/04/2021 | 200.00 | 00009934615495 | GILVANILDO SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 09/04/2021 | 400.00 | 00003520686473 | MARINEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 09/04/2021 | 490.12 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 09/04/2021 | 245.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 09/04/2021 | 300.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 09/04/2021 | 100.00 | 00017177997440 | MARIA JOSÉ DURTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 09/04/2021 | 4464.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO MOUSES, TECLADOS, MOUSE PAD, NOBREAKS ESTABILIZADOR, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 09/04/2021 | 250.00 | 00001279102470 | JOSIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA , AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 09/04/2021 | 200.00 | 00005696059465 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 09/04/2021 | 300.00 | 00003730579460 | CRISTIANO BENTO DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA , AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 11/04/2021 | 200.00 | 00007869538450 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO GÁS E PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003775227407 | FLAVIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO GÁS E PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010309964407 | MARIA JOSE DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003608668403 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E AQUISIÇÃO DEE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 12/04/2021 | 400.00 | 00005458308425 | JOSE MARCOS DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 12/04/2021 | 200.00 | 00004021142487 | CARLINDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL DO SENHOR JOSE JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 12/04/2021 | 300.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 12/04/2021 | 250.00 | 00008526527479 | LUANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 12/04/2021 | 100.00 | 00091686792468 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUELN E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 12/04/2021 | 100.00 | 00008598898406 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 12/04/2021 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 12/04/2021 | 200.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA , ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 12/04/2021 | 200.00 | 00013934324410 | RODRIGO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 12/04/2021 | 200.00 | 00084055421400 | EDMILSON ODILON BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 12/04/2021 | 100.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 12/04/2021 | 100.00 | 00004317178427 | ODETE EUGENIO RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 12/04/2021 | 100.00 | 00006025136424 | EDNA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 12/04/2021 | 100.00 | 00010057481440 | MANOEL EMIDIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 12/04/2021 | 100.00 | 00001976406480 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 12/04/2021 | 90.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 12/04/2021 | 250.00 | 00004775640461 | MARILICE PEREIRA CLEODON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 12/04/2021 | 100.00 | 00070435361465 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 12/04/2021 | 200.00 | 00098102958472 | VERA LUCIA MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 12/04/2021 | 350.00 | 00011749833450 | LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 12/04/2021 | 150.00 | 00007035619445 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 12/04/2021 | 150.00 | 00070342157400 | RAFAELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 12/04/2021 | 150.00 | 00010088629406 | DANILO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 12/04/2021 | 100.00 | 00070630492409 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 12/04/2021 | 350.00 | 00004055267410 | IVONEIDE ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 12/04/2021 | 350.00 | 00002845802790 | MARILENE CARNEIRO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 12/04/2021 | 350.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007978739457 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 12/04/2021 | 400.00 | 00009290235446 | JOSILDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 12/04/2021 | 200.00 | 00056894244472 | SEVERINO RAMOS ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004910901450 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 12/04/2021 | 250.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 12/04/2021 | 100.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 12/04/2021 | 350.00 | 00070447559419 | REGINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO, GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 12/04/2021 | 100.00 | 00032842351835 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 12/04/2021 | 600.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04 DIÁRIAS COM TENDA, DESTINADA AO PREDIO DO BOLSA FAMÍLIA , NO VALOR DE 150,00 Á DIARIA , NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 12/04/2021 | 800.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA ZONA RURAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO , REFERENTE AO PROJETO DO PAA EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇOE 06 E 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 12/04/2021 | 150.00 | 00013765719439 | JAKISON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 12/04/2021 | 400.00 | 00013064361414 | ATAIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, ENERGIA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 12/04/2021 | 250.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 12/04/2021 | 476.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 12/04/2021 | 336.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 12/04/2021 | 150.00 | 00007785026432 | NIEDNA CRISTINA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 12/04/2021 | 280.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 12/04/2021 | 300.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 12/04/2021 | 252.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 12/04/2021 | 100.00 | 00070135508410 | MARCELINO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008782726744 | RENATA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004394539412 | MARINEIDE GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 12/04/2021 | 400.00 | 00084058668415 | IRENE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 12/04/2021 | 150.00 | 00013617644490 | TAMIRIS MARTINS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 12/04/2021 | 150.00 | 00011861672462 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 12/04/2021 | 100.00 | 00011563505495 | ALYSSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 12/04/2021 | 150.00 | 00070090326458 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 12/04/2021 | 100.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 12/04/2021 | 300.00 | 00000949982482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006201641408 | ERNANES DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 12/04/2021 | 250.00 | 00007655440166 | MARIA APARECIDA SANTANA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 12/04/2021 | 350.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 12/04/2021 | 350.00 | 00006085859473 | JUCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 12/04/2021 | 150.00 | 00007904307464 | JAILMA BEZERRA GANÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 12/04/2021 | 150.00 | 00012717633464 | JOSE MATEUS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005002185444 | GILVANIA SOARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 12/04/2021 | 300.00 | 00035047666468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 12/04/2021 | 300.00 | 00008918576480 | TATIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009851557447 | LYANDRA LIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 12/04/2021 | 300.00 | 00011235844439 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009597904462 | JACKSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005493661489 | MARIA SALETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010551337478 | ALAN RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010992104459 | ALEX TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 12/04/2021 | 350.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 12/04/2021 | 350.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 12/04/2021 | 400.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003761900430 | SEVERINA FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 12/04/2021 | 400.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E CONTA DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 12/04/2021 | 300.00 | 00008668540459 | EDSON LEOPOLDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 12/04/2021 | 150.00 | 00013733582462 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 12/04/2021 | 300.00 | 00036034347491 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 12/04/2021 | 100.00 | 00004328900412 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009830076750 | WILLIAM DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 12/04/2021 | 150.00 | 00070342157400 | RAFAELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 12/04/2021 | 150.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2021 | 1792.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS ASSESSORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2021 | 1498.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHO, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2021 | 1848.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS TIPOS ALMOCO E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, GABINETE E RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2021 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004413345479 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2021 | 3500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DE ALTA E DOS QUATROS BICOS INJETORES ELETRONICO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2021 | 4500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MACHA E DO KIT DE EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2021 | 168.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 12/04/2021 | 2348.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 12/04/2021 | 1340.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 12/04/2021 | 753.75 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM GUARABIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 12/04/2021 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME " TOMOGRAFIA DO ABDOMEN ", DO PACIENTE VALDEIR GOMES SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 12/04/2021 | 729.50 | 02193012000105 | VENOSAN BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR, DESTINADOS AO TRATAMENTO COM OS ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA " CUIDADO DOMICILIAR ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 12/04/2021 | 8000.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS AÇÔES E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO002/2021, E CONTRATO Nº008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2021 | 490.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2021 | 430.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2021 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2021 | 390.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2021 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2021 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001119 | 12/04/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA DO LIXO E OUTROS NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2021 | 644.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2021 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO PIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2021 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DAS CAÇAMBAS DE PLACAS OXO-1265 E OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DAS CAÇAMBAS DE PLACAS OFE-5193 E OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2021 | 500.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRANSPORTE TELAS E TURBOS DESTINADO A QUADRA DA PRAÃ LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2021 | 450.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS 11,12,13 E 21 DE JANEIROE 02 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 12/04/2021 | 29020.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 13/04/2021 | 151.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 13/04/2021 | 1773.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 13/04/2021 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 13/04/2021 | 2799.98 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 13/04/2021 | 114.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 09 AO DIA 12/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 13/04/2021 | 20000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º TERCEIRA PERCELA 4/5, DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PELA CESSÃO DE BEM PÚBLICO IMÓVEL DO TJ-PB, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MARI DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 001.2020.022052, REFERENTE O 1ºADITIVO Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS LIVROS DO PNLD E DEMAIS MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2021 | 2500.00 | 00008017242794 | VALERIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PATIO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2021 | 630.00 | 00052784851400 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2021 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E./JORNAL A UNIAO DOS DIAS 06 E 07/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 13/04/2021 | 400.00 | 00004404026463 | JOSÉ FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 13/04/2021 | 124.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 13/04/2021 | 300.00 | 00067283624791 | EDMILSON FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 13/04/2021 | 300.00 | 00005089912424 | EDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 13/04/2021 | 300.00 | 00006694815484 | EDNALVA BARBOSA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 13/04/2021 | 300.00 | 00006281234421 | NAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 13/04/2021 | 400.00 | 00009529467427 | CLAUDEILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 13/04/2021 | 300.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 13/04/2021 | 300.00 | 00076037657491 | EDSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 13/04/2021 | 300.00 | 00003146580411 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 13/04/2021 | 300.00 | 00012164629418 | GISLAINE ROSAS DA SILVA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 13/04/2021 | 300.00 | 00001841042463 | IVONALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 13/04/2021 | 400.00 | 00006746386465 | SEVERINO CAVALCANTE MELO NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 13/04/2021 | 350.00 | 00070160053480 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E PAGAMENTO DE AGUA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 13/04/2021 | 300.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 13/04/2021 | 300.00 | 00011834079470 | ALEXANDRA SOUSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 13/04/2021 | 250.00 | 00011792104413 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 13/04/2021 | 350.00 | 00012103554426 | EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 13/04/2021 | 300.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 13/04/2021 | 250.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 13/04/2021 | 400.00 | 00009498297495 | FELIPE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 13/04/2021 | 400.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENERO ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 13/04/2021 | 250.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 13/04/2021 | 250.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 13/04/2021 | 400.00 | 00011913821412 | LUCAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA , GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 13/04/2021 | 150.00 | 00007464980476 | MARIA DAS GRACAS HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 13/04/2021 | 200.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 13/04/2021 | 300.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 13/04/2021 | 300.00 | 00009567592462 | TIAGO PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 13/04/2021 | 250.00 | 00009443805499 | MARIA GUADALUPE CORLETHE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 13/04/2021 | 350.00 | 00071149722452 | ALLEF HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 13/04/2021 | 250.00 | 00009232864460 | FERNANDA DA SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 13/04/2021 | 150.00 | 00071854859404 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 13/04/2021 | 350.00 | 00052760030415 | MAURA CAVALCANTI DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 13/04/2021 | 200.00 | 00072608722415 | MARIA JOSÉ ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 13/04/2021 | 250.00 | 00070969852479 | DHOGLAS MICHESTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 13/04/2021 | 250.00 | 00098102958472 | VERA LUCIA MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 13/04/2021 | 250.00 | 00004649376475 | LEOSVALDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 13/04/2021 | 250.00 | 00032343361487 | SEVERINO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 13/04/2021 | 200.00 | 00001125603429 | JOSINEIA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 13/04/2021 | 200.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 13/04/2021 | 250.00 | 00006272305478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 13/04/2021 | 200.00 | 00001362677426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 13/04/2021 | 200.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 13/04/2021 | 250.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 13/04/2021 | 150.00 | 00014554190447 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 13/04/2021 | 200.00 | 00098102958472 | VERA LUCIA MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 13/04/2021 | 300.00 | 00004676563477 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE MUDANÇA DE JOAO PESSOA PARA MARI . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 13/04/2021 | 100.00 | 00005548167413 | MARIA DA GUIA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 13/04/2021 | 100.00 | 00015949411498 | RAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 14/04/2021 | 300.00 | 00015661524455 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 14/04/2021 | 300.00 | 00008384868433 | IRENETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 14/04/2021 | 100.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 14/04/2021 | 100.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 14/04/2021 | 100.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 14/04/2021 | 100.00 | 00004394513456 | MARIA LUCIA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 14/04/2021 | 80.00 | 00009553359493 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 14/04/2021 | 100.00 | 00002107667438 | EVERALDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 14/04/2021 | 100.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 14/04/2021 | 100.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 14/04/2021 | 100.00 | 00002505964408 | JOSE CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 14/04/2021 | 300.00 | 00045137390453 | MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 14/04/2021 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004328903438 | MARIA CRISTINA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 14/04/2021 | 150.00 | 00013241039498 | MARIA CAROLINE DE OLIVEIRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 14/04/2021 | 150.00 | 00010103762418 | ANDERSON DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 14/04/2021 | 500.00 | 00015809704433 | SABRINA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL, PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 14/04/2021 | 400.00 | 00007878385432 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR MUDANÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 14/04/2021 | 400.00 | 00084102683453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR MUDANÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 14/04/2021 | 500.00 | 00006969022498 | JOSIVANIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR MUDANÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 14/04/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 14/04/2021 | 150.00 | 00011242619402 | LUANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 14/04/2021 | 150.00 | 00040244854823 | MISAEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 14/04/2021 | 150.00 | 00015728817807 | MARIA JOSE DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 14/04/2021 | 150.00 | 00001244761710 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 14/04/2021 | 150.00 | 00010661860493 | GABRIEL BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 14/04/2021 | 150.00 | 00070688736424 | MIRELI MARTINS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 14/04/2021 | 150.00 | 00012044650452 | MARIA JOSÉ DE SOUZA GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 14/04/2021 | 150.00 | 00004968124406 | ANGELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 14/04/2021 | 150.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 14/04/2021 | 150.00 | 00008033677406 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 14/04/2021 | 200.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PÁGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 14/04/2021 | 200.00 | 00075350084453 | VALMIRA BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 14/04/2021 | 250.00 | 00011006924442 | MERCIA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 14/04/2021 | 350.00 | 00006514922465 | ESTER MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 14/04/2021 | 350.00 | 00016887666774 | MARIA CAROLINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 14/04/2021 | 150.00 | 00057585040415 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 14/04/2021 | 200.00 | 00008350788410 | LEANDRO JOSE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004217650469 | GERALDO JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 14/04/2021 | 80.00 | 00075253615415 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 14/04/2021 | 300.00 | 00009867645405 | MARIA FABRICIA FRANCA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE EAGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 14/04/2021 | 400.00 | 00006239945420 | GILVANEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 14/04/2021 | 80.00 | 00071265232466 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 14/04/2021 | 70.00 | 00012030380466 | MARIA DAS DORES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 14/04/2021 | 70.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 14/04/2021 | 300.00 | 00070631963405 | LUCIANA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 14/04/2021 | 150.00 | 00006918485482 | FABRICIA DA SILVA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 14/04/2021 | 300.00 | 00009560936476 | RODRIGO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 14/04/2021 | 7900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO REFERENTE A 04 CORTEJOS ADULTO 01 CORTEJO ADOLESCENTE COM TRANSLADO JOAO PESSOA/MARI, 02 CORTEJOS SEM TRANSLADO ADULTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 14/04/2021 | 100.00 | 00020730896404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 14/04/2021 | 100.00 | 00052635830444 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 14/04/2021 | 100.00 | 00039508056487 | LUIZ ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 14/04/2021 | 90.00 | 00043700101449 | HERNANDES MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 14/04/2021 | 200.00 | 00008166208490 | ANDREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 14/04/2021 | 250.00 | 00003841309410 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 14/04/2021 | 400.00 | 00004094545409 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO ALUGUEL, ENERGIA E AGUA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 14/04/2021 | 400.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 14/04/2021 | 400.00 | 00018227511449 | JOAO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, AGUA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 14/04/2021 | 400.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 14/04/2021 | 400.00 | 00004762874485 | IVONEIDE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 14/04/2021 | 400.00 | 00016369703460 | ALEX SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 14/04/2021 | 400.00 | 00016455125410 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 14/04/2021 | 250.00 | 00006053280488 | EDUARDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 14/04/2021 | 150.00 | 00075350467468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E ENERGIA ELÉTRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 14/04/2021 | 150.00 | 00006248661499 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 14/04/2021 | 150.00 | 00082687528404 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 14/04/2021 | 200.00 | 00010135931703 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009574433315 | MARIA VALE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 14/04/2021 | 200.00 | 00010798614404 | JAQUELINE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA .. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004408451495 | ARIELLA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 14/04/2021 | 250.00 | 00010304979406 | CARLOS LINDEMBERGH BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 14/04/2021 | 250.00 | 00008730126401 | JOSE SILVANIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 14/04/2021 | 200.00 | 00007785024499 | MARIA DA GUIA ZEFIRINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 14/04/2021 | 300.00 | 00013804126413 | WEDSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 14/04/2021 | 100.00 | 00013737103496 | VITORIA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 14/04/2021 | 100.00 | 00010241304440 | JOSE ROBERTO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 14/04/2021 | 1755.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 14/04/2021 | 1125.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 14/04/2021 | 1249.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 14/04/2021 | 1758.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 14/04/2021 | 1056.65 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 14/04/2021 | 904.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 14/04/2021 | 1003.88 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 14/04/2021 | 1069.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 14/04/2021 | 969.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 14/04/2021 | 1776.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 14/04/2021 | 802.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 14/04/2021 | 661.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 14/04/2021 | 898.92 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2021 | 184.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS, SITUADA A RUA 15 DE JANEIRO 523 CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2021 | 132.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS, SITUADA A RUA 15 DE JANEIRO 523 CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2021 | 190.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS, SITUADA A RUA 15 DE JANEIRO 523 CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2021 | 9248.08 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2021 | 3846.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2021 | 2073.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 14/04/2021 | 810.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DE LONGARINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000686 | 14/04/2021 | 1121.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 14/04/2021 | 308.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), CABOS 09 P/ NEURO AZUL/VERDE 2 VIAS CADA, DESTINADOS AO APARELHO TIPO " TENS ", USADO NO ESPAÇO SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 14/04/2021 | 2534.27 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 14/04/2021 | 3002.60 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2021 | 8500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE 8000 LITROS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2021 | 13500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2021 | 1244.56 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 14/04/2021 | 2170.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 14/04/2021 | 8999.97 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 14/04/2021 | 8955.03 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 15/04/2021 | 1292.25 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 15/04/2021 | 2490.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÃNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 15/04/2021 | 1870.00 | 20523372000100 | SERGIO NASCIMENTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 15/04/2021 | 2380.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIISÇÃO DE 02 (DOIS), COMPRESSOR SCHULZ CSI-8.5/25, COM INMETRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 15/04/2021 | 1280.70 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/04/2021 | 8960.00 | 00095178520459 | HELIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2021 | 2000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070100874401 | MICILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 15/04/2021 | 80.00 | 00010742823458 | GENILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 15/04/2021 | 150.00 | 00003647462462 | MARINEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004048833464 | ROBERTO BAIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008590635422 | MARIA DA GUIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008590635422 | MARIA DA GUIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 15/04/2021 | 150.00 | 00045131228468 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 15/04/2021 | 250.00 | 00028452045824 | SANDRO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 15/04/2021 | 80.00 | 00082687480444 | VERA LUCIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 15/04/2021 | 80.00 | 00070631963405 | LUCIANA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 15/04/2021 | 200.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 15/04/2021 | 250.00 | 00005662968454 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 15/04/2021 | 80.00 | 00003199025447 | OLDAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 15/04/2021 | 100.00 | 00006300527433 | JOSEFA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 15/04/2021 | 300.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008721695458 | ELENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008227657486 | JOSE EDNILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 16/04/2021 | 45.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 16/04/2021 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/04/2021 | 430.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPATO DE ALMOÇO DESTINADO A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO E ASSESSORES E SECRETARIOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/04/2021 | 637.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2021 | 609.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2021 | 500.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO, DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO NA SALA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/04/2021 | 600.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR, PECAS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2021 | 518.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 16/04/2021 | 850.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICO, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÃNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 16/04/2021 | 2600.00 | 00083256857272 | JULIANA REBECA EVARISTO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO VALOR DE 100,00, REAIS CADA, REALIZADOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 16/04/2021 | 1400.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO EM REPAROS E CONSERTO NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA (UBS), BAIRROVERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 16/04/2021 | 6467.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 16/04/2021 | 690.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 16/04/2021 | 961.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 14 AO DIA 16/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2021 | 756.25 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 VIAGENS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/04/2021 | 2405.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2021 | 655.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PECAS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFH-5258, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2021 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/04/2021 | 1400.00 | 00008885968473 | JANUNCIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/04/2021 | 1400.00 | 00006284600402 | ELINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/04/2021 | 1400.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DO DIA 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 17/04/2021 | 250.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 19/04/2021 | 250.00 | 00014773323400 | CAMILA PEIXOTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 19/04/2021 | 400.00 | 00010969887477 | SANDRA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 19/04/2021 | 400.00 | 00007923466459 | PAULO FRANCISCO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 19/04/2021 | 400.00 | 00012723926435 | JOELSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 19/04/2021 | 450.00 | 00010265878403 | ROSINEIDE DE FATIMA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 19/04/2021 | 400.00 | 00071280846496 | JEIMISSON LEANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 19/04/2021 | 300.00 | 00008577654427 | SANDOVAL FERREIRA IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 19/04/2021 | 100.00 | 00070688849466 | NATALIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AQUISIÇÃO ALIMENTAR DO PAA ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 19/04/2021 | 300.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1,5 DIARIAS PARA O TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA PAA ESTADUAL EM PARCELA COM O MUNICIPIO, DURANTE A ENTREGA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 19/04/2021 | 1887.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 19/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 19/04/2021 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 19/04/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 19/04/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 19/04/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 19/04/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 19/04/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 19/04/2021 | 420.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A ENSACAR OS ALIMENTOS QUE SERAO DISTRIBUIDOS NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 19/04/2021 | 396.46 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 19/04/2021 | 400.00 | 00008097193477 | CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 19/04/2021 | 300.00 | 00012167511450 | DANIELLY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 19/04/2021 | 300.00 | 00006593957461 | THIAGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 19/04/2021 | 300.00 | 00003730949497 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 19/04/2021 | 300.00 | 00026922170806 | DANIEL FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 19/04/2021 | 250.00 | 00007786066438 | ELIZANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 19/04/2021 | 350.00 | 00079743340459 | EDINALVA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 19/04/2021 | 350.00 | 00079743340459 | EDINALVA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 19/04/2021 | 150.00 | 00072717548734 | ORLANDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 19/04/2021 | 350.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 19/04/2021 | 400.00 | 00011553265475 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 19/04/2021 | 336.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 19/04/2021 | 385.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO SETOR DSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 19/04/2021 | 200.00 | 00001524168467 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 19/04/2021 | 200.00 | 00006030116754 | CLAUDENICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 19/04/2021 | 1300.00 | 00001268071404 | JOSEANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 19/04/2021 | 1350.00 | 00004628149470 | ADRIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 19/04/2021 | 200.00 | 00084057980482 | MARIA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 19/04/2021 | 400.00 | 00020636040453 | MARIA DAS DORES SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, AGUA E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 19/04/2021 | 400.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/04/2021 | 1188.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 22 PECAS DE ANDAIME POR UM PERIODO DE 60 DIAS, DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO DA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE JOSE PAULO MARQUES LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/04/2021 | 400.00 | 00071345717423 | EVERTON GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/04/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/04/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/04/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/04/2021 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/04/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/04/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/04/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/04/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/04/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/04/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/04/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/04/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/04/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/04/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/04/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/04/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/04/2021 | 400.00 | 00013106274441 | LUCAS BESERRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2021 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA PATIO DA FEIRA Nº 15 CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/04/2021 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/04/2021 | 6200.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO SEMI-EIXO DAS PLACAS DE FREIOS DO CUBO DA COROA DO TANDER, TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES DAS MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, UTILIZADANAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/04/2021 | 908.10 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 19/04/2021 | 932.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 19/04/2021 | 3752.10 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 19/04/2021 | 1340.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE UNID. CARTÃO PAPEL CARTOLINA 180g, TAMANHO 15x20, MONOCROMIA UMA DOBRA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO " PEVA ", LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 19/04/2021 | 2620.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE UNID. FICHA PAPEL OFF SET TAMANHO 21x30, FRETE E VERSO GRAMATURA 180g, PAPEL OFF SET TAMANHO 10x15, GRAMATURA 75g, BLOCOS DE RECEITUARIO MÉDICO TAM. 10x15,PAPEL OFF SET 75g, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO " CORONA VIRUS ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 19/04/2021 | 4860.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA PAPEL OFF SET TAM. 21x30, IMPRESSÃO GRAMATURA 75g, FICHA DE PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO EM MONOCRONIA FRENTE E VERSO 75g, DESTINADOS AS UNIDADE DESAÚDE PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 19/04/2021 | 1800.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE CARTÃO PAPEL CARTOLINA 180g, TAMANHO 12x18, MONOCROMIA UMA DOBRA, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 19/04/2021 | 723.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 19/04/2021 | 970.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 19/04/2021 | 650.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS LAMPADA 12V H4, SENSOR DO ABS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 19/04/2021 | 100.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 19/04/2021 | 1060.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 19/04/2021 | 4245.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO., DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 19/04/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 19/04/2021 | 4774.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 19/04/2021 | 4398.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 19/04/2021 | 20812.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 19/04/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB-MEDIDA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 19/04/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 19/04/2021 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 19/04/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 19/04/2021 | 2335.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 19/04/2021 | 2750.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 19/04/2021 | 4477.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 19/04/2021 | 29758.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 20/04/2021 | 200.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTEMÇÃO DO FORRO DE " PVC ", NO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PIRPIRI, LOCALIZADO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 20/04/2021 | 1404.99 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFROME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 20/04/2021 | 2499.25 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DE MARCA G-TECH FREE LITE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 20/04/2021 | 219.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 20/04/2021 | 8061.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UBS, NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 20/04/2021 | 3766.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E CAPS, CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2021 | 7502.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2021 | 5720.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2021 | 3230.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE (19HS:00) DE SERVIÇO MECANICA E MANUTENÇÃO DA LINHA PESADA DE MAO DE OBRA REALIZADA NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR VALTRA 4X4 A750 UTILIZADONAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2021 | 5100.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE (30HS:00) DE SERVIÇO MECANICA E MANUTENÇÃO DA LINHA PESADA DE MAO DE OBRA REALIZADA NO SISTEMA DE FREIO E RETIRADAS DE VAZAMENTOS DO MOTOR DO TRATOR NEWHOLLAND 4X4 UTILIZADONAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2021 | 3245.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2021 | 2625.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 125 DIARIO DE CLASSE COM ENCARDENAÇÃO COM CAPA E CONTRA CAPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2021 | 8430.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 1500 HISTORICO ESCOLAR E 350 DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2021 | 7350.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 350 DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2021 | 11152.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 27.882 COPIAS DE PRVAS DIVERSAS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2021 | 1904.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 360 ADESIVOS IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2021 | 1675.20 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 6.980 COPIAS DIVERSAS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2021 | 4775.04 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 19.896 COPIAS DIVERSAS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA EPITACIO DANTAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2021 | 4306.80 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 17.945 COPIAS DIVERSAS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2021 | 3917.76 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 16.324 COPIAS DIVERSAS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA EDMILSON MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2021 | 1111.20 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 4.630 COPIAS DIVERSAS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2021 | 1288.32 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 5.368 COPIAS DIVERSAS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA ZUMBI TIRADENTES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2021 | 9486.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2021 | 3912.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2021 | 4095.00 | 00036485080406 | ANTÔNIO GERALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA BICA DE AGUA INCLUINDO OS MATERIAS NO SETOR DO RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2021 | 9592.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/04/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/04/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO DIA 16/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2021 | 593.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0000879-77.2010.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DO AUTOR MARIA BETANIA ALVES LINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 22/04/2021 | 300.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000889 | 22/04/2021 | 1830.07 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MÊS 03 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 22/04/2021 | 2049.94 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 03 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 22/04/2021 | 1805.95 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS 03 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 22/04/2021 | 1801.09 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS 03 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 22/04/2021 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 22/04/2021 | 400.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 22/04/2021 | 400.00 | 00010132054485 | EDJAILSON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 22/04/2021 | 500.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 22/04/2021 | 500.00 | 00004404030495 | JOSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 22/04/2021 | 450.00 | 00010374691436 | EDNALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 22/04/2021 | 300.00 | 00004425392400 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 22/04/2021 | 450.00 | 00002143352409 | MARIA OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 22/04/2021 | 350.00 | 00004425392400 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 22/04/2021 | 350.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 22/04/2021 | 300.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2021 | 2500.00 | 00004967146430 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO EM ALVENARIA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE EXECUTADOS NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE EXECUTADOS NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2021 | 450.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2021 | 450.00 | 09093659000104 | CIMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS CONICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/04/2021 | 304.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RETENTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 22/04/2021 | 2234.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVEIS GERIÁTICAS FRALTEX REGULAR G, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 22/04/2021 | 2262.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA FAZER O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 22/04/2021 | 3437.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA FAZER O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 22/04/2021 | 5456.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 22/04/2021 | 740.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 22/04/2021 | 345.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO " PROGRAMA MAMÃE SAUDÁVEL ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 22/04/2021 | 773.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 22/04/2021 | 1323.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 22/04/2021 | 5165.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA EM VIRTUDE DO SITOMAS DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 23/04/2021 | 720.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO E CONCERTO DE CADEIRAS E DE LONGARINAS, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 23/04/2021 | 2015.16 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2021 | 750.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE IDA E VOLTA REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DIA 05 DE ABRIL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA VULCANIZACAO DO TRATOR NEW-HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2021 | 1070.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE VISTORIA TECNICA PARA INSTALACAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 23/04/2021 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 23/04/2021 | 95.00 | 00005929728445 | MARIA DA PENHA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 23/04/2021 | 95.00 | 00046717323434 | MARIA DAS DORES CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 23/04/2021 | 95.00 | 00006727988404 | MARIZETE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 23/04/2021 | 95.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 23/04/2021 | 95.00 | 00011234557401 | MARCOS AVELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 23/04/2021 | 95.00 | 00009197911402 | ROZANGELA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 23/04/2021 | 95.00 | 00057585180420 | EDMILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 23/04/2021 | 95.00 | 00004343052435 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 23/04/2021 | 500.00 | 00012326346467 | THAMYRES SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2021 | 370.00 | 00010064821480 | GILVAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QSD1814, VEICULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 21/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2021 | 5324.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00011206191490 | RUBIANA MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME PET TC ONCOLOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 26/04/2021 | 1539.32 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 26/04/2021 | 1749.10 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 26/04/2021 | 1679.57 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 26/04/2021 | 546.71 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 26/04/2021 | 523.23 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 26/04/2021 | 691.17 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QFS4513 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 26/04/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA DE TRANSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QFS4513 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA DE TRANSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QFS4513 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA DE TRANSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QFS4513 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 26/04/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA DE TRANSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QFS4513 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 26/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA DE TRANSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QFS4513 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 26/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA DE TRANSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QFS4513 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 26/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA DE TRANSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QFS4513 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 26/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA DE TRANSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QFS4513 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2021 | 4501.88 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2021 | 4801.70 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 26/04/2021 | 429.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2019 E 2020, DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DA MARCA RENAULT DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 26/04/2021 | 193.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2020 DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DA MARCA FIAT DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DA MARCA FIAT DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO TORO DA MARCA FIAT DE PLACA (QFT3895), VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE 2021 DO VEICULO GOL DA MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 26/04/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 20,00 NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 26/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 66.72, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 26/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 39,90 NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 26/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 666,72 NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 26/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 65,8 NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 66,7, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 82.5, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 20.00, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 82.50, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 66.72, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 66.72, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 16.34, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 66.72, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 66.72, NA BR230, NO VEICULO ANBULÃNCIA FIORINO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 26/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 81.50, NA BR101, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 26/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 39.30, NA BR230, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 22.00, NA BR230, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 82.50, NA BR101, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 82.50, NA BR101, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 26/04/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 44.60, NA BR101, NO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 26/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 17.59, NA BR101, NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 26/04/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 11.40, NA BR230, NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 26/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS DE TRANSITO PELO DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO KM 65.80, NA BR230, NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 27/04/2021 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 27/04/2021 | 1796.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM), ELETRO ESTIMULADOR MOD. TENSMED 4 CANAIS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2021 | 750.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GRADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2021 | 681.68 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SEDE, RH E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2021 | 840.90 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SEDE, RH E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2021 | 882.20 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SEDE, RH E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2021 | 3273.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2021 | 309.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2021 | 9.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2021 | 325.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/04/2021 | 514.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2021 | 5121.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2021 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27/12/2021, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE ADM/OGU - MCIDADES Nº 1003833-59, CONVENIO 782580. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2021 | 5611.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(TINTAS E OUTROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO(PINTURA) DO GINASIO DE ESPORTE JOSE PAULO MARQUES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000779 | 28/04/2021 | 9296.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 28/04/2021 | 647.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000781 | 28/04/2021 | 579.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 28/04/2021 | 1030.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000783 | 28/04/2021 | 288.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 28/04/2021 | 199.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 28/04/2021 | 2016.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 28/04/2021 | 605.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO), COMPUTADORES , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 28/04/2021 | 771.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS DIVERSAS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS APARELHO LOCADOS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 28/04/2021 | 2180.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 28/04/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 28/04/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 28/04/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 28/04/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 28/04/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 28/04/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 28/04/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 28/04/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 28/04/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2021 | 832.50 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2021 | 855.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2021 | 990.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: SILVINO COSTA, PASTO NOVO E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2021 | 990.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2021 | 900.00 | 00071265143447 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2021 | 990.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2021 | 990.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2021 | 1035.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2021 | 990.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO REALIZADO EM DIVERSOS RUAS DOS BARROS: SILVINO COSTA, PASTO NOVO E CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2021 | 1440.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 14 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2021 | 1440.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 14 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2021 | 900.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2021 | 450.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2021 | 450.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2021 | 1440.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2021 | 675.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 01 A 19 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2021 | 472.50 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2021 | 495.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2021 | 1035.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES, JARDINAGEM E ROSSO DE GRAMAS, RUA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, PRAÇAS DO ARAÇA E PRAÇA GIL CAMILO E NA RUA NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2021 | 3963.30 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2021 | 3842.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(OCULOS, VASSOURAS, LUVAS, BOTA E OUTROS), DESTINADOS AO USO DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001296 | 28/04/2021 | 2001.11 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSG-3305/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSG-3305/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSG-3305/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSG-3305/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSG-3305/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSG-3305/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001304 | 29/04/2021 | 4940.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 29/04/2021 | 3845.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DE MARCA G-TECH FREE, DIRICIONADOS A ASSISTENCIA DE PACIENTES CRÔNICOS (DIABETICOS), PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ", DE DOENÇAS CRÔNICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 29/04/2021 | 4115.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE MUIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM ENFRETAMENTO AO COVID-19, DA UNIDADE MISTA DE PRONTOATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 29/04/2021 | 2202.20 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E REFORMA DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONÊGO CORNÉLIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 29/04/2021 | 600.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 29/04/2021 | 372.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 29/04/2021 | 370.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELETRICISTA PROFISSIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 29/04/2021 | 1000.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM ADICIONAL PARA 250 FUNCIONARIOS E SUBSTITUIÇÃO DE 03 FONTES EM RELÓGIOS DE PONTOS BIOMÉTRICO, DESTINADOS AS (UBS), BAIRRO VERMELHO, TIRADENTES E TAUMATÁ, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 29/04/2021 | 1212.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 29/04/2021 | 2302.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 29/04/2021 | 102.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 29/04/2021 | 1520.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE, PARA FAZER O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 29/04/2021 | 5872.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIC HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.850-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 26/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 29/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001305 | 29/04/2021 | 4656.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001306 | 29/04/2021 | 1672.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001307 | 29/04/2021 | 1672.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2021 | 1007.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E REFIS DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001303 | 29/04/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 29/04/2021 | 300.00 | 00017918755723 | RAFAELA GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 29/04/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 29/04/2021 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 29/04/2021 | 250.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 29/04/2021 | 250.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGIUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 29/04/2021 | 700.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO A AJUDA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 30/04/2021 | 150.00 | 00008458492474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 30/04/2021 | 9533.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 30/04/2021 | 10412.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 30/04/2021 | 18500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 30/04/2021 | 8800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 30/04/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 30/04/2021 | 10878.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 30/04/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 30/04/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 30/04/2021 | 446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 30/04/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 30/04/2021 | 2302.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 30/04/2021 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 2135.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2021 | 36134.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2021 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2021 | 706.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2021 | 1284.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2021 | 69.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2021 | 694.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2021 | 1093.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2021 | 12038.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2021 | 21000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001344 | 30/04/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2021 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2021 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2021 | 44250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2021 | 30506.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2021 | 13137.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2021 | 13315.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2021 | 59226.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2021 | 528849.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2021 | 19873.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2021 | 179699.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2021 | 8646.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2021 | 33300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 30/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM UMA SEDAÇÃO PARA UMA " RESSONÂNCIA MAGNETICA " , NO PACIENTE SHOPHIA VICTORIA DE OLIVEIRA PEREIRA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 30/04/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CAMPANHA " SPOT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 30/04/2021 | 520.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO 05W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E LIQUIDO ARREF. ADITIVO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 30/04/2021 | 860.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO 05W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LAMPADA FAROL H7 12W55W, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 30/04/2021 | 951.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ACDELCO 10W40, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E LAMPADA FAROL H7 12W55W, ÓLEO HIDRAULICO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADAA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 30/04/2021 | 21678.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 30/04/2021 | 21700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 30/04/2021 | 81908.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 30/04/2021 | 28492.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 30/04/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 30/04/2021 | 13970.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 30/04/2021 | 135539.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 30/04/2021 | 57767.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 30/04/2021 | 923.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 30/04/2021 | 26163.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 30/04/2021 | 9105.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 30/04/2021 | 5536.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 30/04/2021 | 20105.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 30/04/2021 | 92000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 30/04/2021 | 19188.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 30/04/2021 | 1120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 30/04/2021 | 3100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 30/04/2021 | 4450.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 30/04/2021 | 7400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 30/04/2021 | 24837.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 30/04/2021 | 15152.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 30/04/2021 | 15428.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 30/04/2021 | 9710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 30/04/2021 | 77687.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 30/04/2021 | 20350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2021 | 32156.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2021 | 103448.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2021 | 27100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2021 | 900.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIDO DE 01 A 22 DE MARÇO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2021 | 900.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIDO DE 01 A 22 DE MARÇO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2021 | 990.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 01 A 24 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2021 | 700.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2021 | 650.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIDO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2021 | 600.00 | 00007340545484 | RICARDO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 A 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2021 | 600.00 | 00012278205420 | MARCOS DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 08 A 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2021 | 2600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2021 | 14750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2021 A 08/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 03/05/2021 | 1084.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES COM " DOENÇAS CRONICA ", DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 03/05/2021 | 1425.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000846 | 03/05/2021 | 1200.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 03/05/2021 | 1000.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 (CENTO E TRITA E SETE), EXAMES DE CITOPATOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 03/05/2021 | 1643.60 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 03/05/2021 | 2745.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA ", NA REALIZAÇÃO DO PRÉ- NATAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS , ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 03/05/2021 | 900.00 | 00010047597461 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO PORTAL " CENSURA PB ", DE INTERESSES DESTE EDILIDADE CONFORME A MATÉRIA EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONCL.CONST.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001354 | 03/05/2021 | 48000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 140 CONJUNTOS CJA-04 MDF ALUNOS, 04 CONJUNTOS PROFESSOR CJP-01/CJA-01, 38 CADEIRAS SECRETARIA FIXA E 06 MESAS DE REUNIAO REDONDA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2021 | 550.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2021 | 4164.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2021 | 696.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOA MESES DE MARÇO DE 2020 A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2021 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2021 | 8709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 03/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2021 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL SOBRE O AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2021 | 48565.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2021 | 13269.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 04/05/2021 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REF.: AO MÊS 03/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 04/05/2021 | 500.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO E SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 04/05/2021 | 100.00 | 00004682659456 | MARIA DA PENHA DE LIMA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 04/05/2021 | 220.00 | 00070100923461 | LUCICLEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 04/05/2021 | 200.00 | 00011793121478 | ANA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL ME AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 04/05/2021 | 100.00 | 00004846455440 | MARIA SELMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 04/05/2021 | 200.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 04/05/2021 | 250.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 04/05/2021 | 200.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 04/05/2021 | 150.00 | 00008975195406 | DANIEL DE FRANCA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 04/05/2021 | 200.00 | 00070100811400 | ANDERSON CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 04/05/2021 | 250.00 | 00012392814473 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 04/05/2021 | 250.00 | 00012103554426 | EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 04/05/2021 | 250.00 | 00013646806451 | JACIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 04/05/2021 | 250.00 | 00011076791417 | LECINTIO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | AMPL.DE U.ESC.C/CONST.D/QUADRA ESP.COB.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0001366 | 04/05/2021 | 15649.07 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE REFORMA COM AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTES DE TIRADENTES, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021. | 00112021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 04/05/2021 | 2480.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS E PROCEDIMENTO MÉDICO EM UROLOGIA, REALIZADO NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 NOVALOR DE 80,00 REAIS CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 04/05/2021 | 2925.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUE FAZ O ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 04/05/2021 | 1966.25 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 04/05/2021 | 2268.75 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 04/05/2021 | 2268.75 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 04/05/2021 | 2315.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 04/05/2021 | 2722.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 04/05/2021 | 2571.25 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS EM GUARABIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 202,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 04/05/2021 | 2571.25 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 04/05/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 04/05/2021 | 500.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE A 10 DIÁRIAS, Á 50,00 REAIS CADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 04/05/2021 | 500.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS DEPEDENCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS A 50,00 REAIS CADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00004338695420 | LUANNA POLARI LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, NO VALOR DE60,00 REAIS CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 04/05/2021 | 2240.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 04/05/2021 | 2197.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA FAZER ENFRETAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 04/05/2021 | 159.46 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 04/05/2021 | 119.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 04/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2021 | 265.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS, MARCA MOR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00011830819445 | ANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001377 | 05/05/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSI-7C13, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2021 | 6600.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001378 | 05/05/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E02, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 05/05/2021 | 1500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO DO " COVID-19 ", NO GINÁSIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 05/05/2021 | 340.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 05/05/2021 | 400.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA(QSF-9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 05/05/2021 | 210.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 05/05/2021 | 380.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REBOQUE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), DESTE MINICIPIO, SENDO REMOVIDO DE SAPÉ-PB PARA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 05/05/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÃNICA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 05/05/2021 | 477.56 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTMOTIVA 01(UM), ELETROVALVULA, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 05/05/2021 | 1877.10 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE QUE FAZEM ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 5000877 | 05/05/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ6D62), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 05/05/2021 | 8000.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS AÇÔES E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO002/2021, E CONTRATO Nº008/2021, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5000879 | 05/05/2021 | 1457.00 | 23192494000159 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001376 | 05/05/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 05/05/2021 | 300.00 | 00015558772735 | DENISE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA , GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 05/05/2021 | 300.00 | 00007629825439 | IASMINN FERNANDA DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 05/05/2021 | 300.00 | 00007089460460 | EDNALDO GALDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ENERGIA ,GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 05/05/2021 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 05/05/2021 | 400.00 | 00075933195472 | MARIA RITA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 05/05/2021 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 05/05/2021 | 400.00 | 00007627583411 | KALINE RAKELL AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS E GÁS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 05/05/2021 | 400.00 | 00008885965458 | ADILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS, AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 05/05/2021 | 370.00 | 00012764168497 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS, ALGUEL E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 05/05/2021 | 410.00 | 00008716712471 | ANA PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS, ENERGIA E ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 05/05/2021 | 330.00 | 00003227045451 | ELEONEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 05/05/2021 | 330.00 | 00014000353411 | MONICK RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 05/05/2021 | 360.00 | 00013998198440 | KAROLAYNE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 05/05/2021 | 200.00 | 00070486436411 | THIAGO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 05/05/2021 | 400.00 | 00009987910408 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA,ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 05/05/2021 | 100.00 | 00092823904468 | MARILEIDE CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 05/05/2021 | 200.00 | 00071345737459 | WILLIAN ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 05/05/2021 | 100.00 | 00004903817407 | MARLI CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 05/05/2021 | 100.00 | 00009265322438 | MARIA ZILDA CUNHA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 05/05/2021 | 100.00 | 00009071655407 | LEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 05/05/2021 | 400.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA , ÁGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 05/05/2021 | 100.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 05/05/2021 | 50.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 05/05/2021 | 250.00 | 00038129015870 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 05/05/2021 | 100.00 | 00016319438479 | JORDANNI SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 05/05/2021 | 100.00 | 00015555041403 | ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 05/05/2021 | 100.00 | 00015341090721 | IVAN RIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 05/05/2021 | 100.00 | 00011083585436 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 05/05/2021 | 100.00 | 00005163761447 | JOSENILDO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 05/05/2021 | 100.00 | 00013949960473 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2000998 | 05/05/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 05/05/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2021 | 2272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 27 E 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00005399522497 | GILVANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DA SENTENCA DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA TRANSITADO E JULGADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800187-64.2018.8.15.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001374 | 05/05/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOYAGE 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSD-1814, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001375 | 05/05/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO-9D41, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001373 | 05/05/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/04/2021 A 13/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/05/2021 | 29526.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/05/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 06/05/2021 | 150.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 06/05/2021 | 150.00 | 00071854822403 | MARIA TAMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 06/05/2021 | 150.00 | 00070182591425 | FERNANDA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 06/05/2021 | 1370.49 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 06/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 06/05/2021 | 150.00 | 00045590672449 | MARIA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 06/05/2021 | 100.00 | 00009137844431 | MACIANE CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 06/05/2021 | 200.00 | 00011230581480 | JEFFERSON FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 06/05/2021 | 100.00 | 00006337478401 | ANDREIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 06/05/2021 | 150.00 | 00010947097430 | MONICA DE BRITO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 06/05/2021 | 100.00 | 00008628196447 | LUCILENE DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 06/05/2021 | 2350.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AOS BRINDES AS MAES CARENTES POR MEIO DE SORTEIO EM LIVE "MAE AMOR SEM BARREIRAS" A SE REALIZAR NO DIA 08/05/2021, POR OCASIAO DA PASSAGEM DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/05/2021 | 1600.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO DO NOME (SLONGA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/05/2021 | 1140.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E INSTALAÇÕES DE VENTILADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/05/2021 | 600.00 | 00007632950435 | GESSYCA NUBIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE PALESTRA DE PREVENÇÃO SOBRE O COVID-19 DESTINADO AOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/05/2021 | 4983.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/05/2021 | 700.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOMBA AQUAFORTE SUBMERSA 220V DE 2000 DESTINADAS AS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA DIAS E ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 06/05/2021 | 1210.00 | 00090836030753 | MANOEL SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT IDEIA PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 06/05/2021 | 605.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 06/05/2021 | 756.25 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 06/05/2021 | 1640.00 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 06/05/2021 | 1663.75 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 06/05/2021 | 1815.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 06/05/2021 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 06/05/2021 | 1058.75 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 06/05/2021 | 2873.75 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 06/05/2021 | 2117.50 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 06/05/2021 | 1066.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DE TRÊS 1/3,DO SEGURO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 06/05/2021 | 1166.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DE TRÊS 1/3,DO SEGURO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 06/05/2021 | 4197.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPELENTES INSECT. FREE 100ML SPRAY, DESTINADOS A COMPOR O KITS DE PROTEÇÃO DAS MULHERES GRAVIDAS, ATENDIDAS PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 06/05/2021 | 1494.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70 52G. ASSEPTGEL CRISTAL, DESTINADOS A COMPOR O KITS DE PROTEÇÃO AS MULHERES GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 06/05/2021 | 2722.50 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ-9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/05/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/05/2021 | 1900.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE OPERIODO CHUVOSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001387 | 06/05/2021 | 18851.59 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001392 | 07/05/2021 | 12720.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED 150W E LUMINARIAS DE LED 200W, DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001400 | 07/05/2021 | 5231.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001401 | 07/05/2021 | 326.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001402 | 07/05/2021 | 2239.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001403 | 07/05/2021 | 5123.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-7C13, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2021 | 400.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001404 | 07/05/2021 | 3460.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6E02, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001405 | 07/05/2021 | 26464.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001406 | 07/05/2021 | 18463.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 07/05/2021 | 991.25 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 07/05/2021 | 2117.50 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC -8388), REF. AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 07/05/2021 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RÁDIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 07/05/2021 | 1550.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA CONFCÇÃO DE 01 (UM), PORTÃO DE GALVANIZADO DE CORRER MEDINDO 3,10m X 1,50m, DESTINADOS A (UBS), BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 07/05/2021 | 750.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 07/05/2021 | 1783.95 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE 02 (DOIS) BANNER EM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, E 03 (TRÊS), FAIXA EM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS AO DRIVE THRU NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DOCOVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5000901 | 07/05/2021 | 837.94 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000902 | 07/05/2021 | 2877.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 07/05/2021 | 3475.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 07/05/2021 | 580.45 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 07/05/2021 | 154.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 07/05/2021 | 332.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 07/05/2021 | 1645.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 07/05/2021 | 213.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 07/05/2021 | 178.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 07/05/2021 | 343.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001394 | 07/05/2021 | 558.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001395 | 07/05/2021 | 2964.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 07/05/2021 | 95.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 07/05/2021 | 150.00 | 00007833587419 | ADRIANA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 07/05/2021 | 300.00 | 00010702715433 | RODOLFHO DAVID PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 07/05/2021 | 200.00 | 00012703960484 | NELSON NEDE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSE GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 07/05/2021 | 200.00 | 00062972090497 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 07/05/2021 | 200.00 | 00025171275491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 07/05/2021 | 200.00 | 00012831196418 | ERIK DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 07/05/2021 | 300.00 | 00005832699408 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 07/05/2021 | 150.00 | 00003031930428 | MARIA CICERA FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 07/05/2021 | 200.00 | 00092824668415 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 07/05/2021 | 200.00 | 00070688557414 | JOSE EMERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 07/05/2021 | 300.00 | 00010861354400 | EDLANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 07/05/2021 | 350.00 | 00006287116463 | RILVAN ANTONIO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 07/05/2021 | 350.00 | 00006515343485 | LOURENÇO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 07/05/2021 | 400.00 | 00011738319407 | KAILANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 07/05/2021 | 400.00 | 00003085039457 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GÁS COMPLETO E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 07/05/2021 | 400.00 | 00017151418493 | JOAO BATISTA DA SILVA MANU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 07/05/2021 | 2624.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS4513, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 07/05/2021 | 2883.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF9905, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 07/05/2021 | 3085.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR9D93, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 07/05/2021 | 2624.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS4513, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILOA DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2021 | 2276.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0000451-32.2009.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA DA AUTORA MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2021 | 1550.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DA SENTENCA DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA TRANSITADO E JULGADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0801200-64.2019.8.15.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001397 | 07/05/2021 | 234.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001398 | 07/05/2021 | 4407.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OXO-9D41, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001399 | 07/05/2021 | 3774.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-1814, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001396 | 07/05/2021 | 4720.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2021 | 1876.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2021 | 1666.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2021 | 12477.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2021 | 2300.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2021 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2021 | 1918.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS E GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2021 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 16 HORAS, COM PROPAGANDA DA VOLTA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL NA RADIO ARAÇA FM NA SEXTA FEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2021 | 570.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2021 | 949.97 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 05/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 10/05/2021 | 300.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 10/05/2021 | 300.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 10/05/2021 | 350.00 | 00012525270479 | AGUINALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 10/05/2021 | 250.00 | 00012375745442 | LUIS EDUARDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 10/05/2021 | 350.00 | 00070447559419 | REGINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 10/05/2021 | 300.00 | 00071569429480 | LARISSA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070861958470 | ADAILTON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 10/05/2021 | 220.00 | 00006167514437 | NOEMIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009258343433 | EDINETE ALFREDO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS COMPLETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 10/05/2021 | 200.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 10/05/2021 | 120.00 | 00012107979413 | VANESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 10/05/2021 | 200.00 | 00013114460445 | JOSE LUIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 10/05/2021 | 238.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 10/05/2021 | 266.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 10/05/2021 | 308.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 10/05/2021 | 392.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00008146464416 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ORIENTACAO POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 10/05/2021 | 200.00 | 00018380359828 | EDILEUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 10/05/2021 | 400.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 10/05/2021 | 380.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 10/05/2021 | 285.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 10/05/2021 | 475.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 10/05/2021 | 250.00 | 00084058650478 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006928431407 | ANDREA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 10/05/2021 | 100.00 | 00011943359423 | CLAUDIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071888400404 | LUIS DAVID NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 10/05/2021 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 10/05/2021 | 200.00 | 00084060093491 | SEVERINA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 10/05/2021 | 200.00 | 00076039030410 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 10/05/2021 | 250.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 10/05/2021 | 600.00 | 00004322018408 | MARINALVA BALTAZAR DE MENDONCA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MUDANÇA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 10/05/2021 | 100.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 10/05/2021 | 500.00 | 00014773323400 | CAMILA PEIXOTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE UMA MUDANÇA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 10/05/2021 | 300.00 | 00008890069465 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 10/05/2021 | 450.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE MUDANÇA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007641904408 | JANIELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGU E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 10/05/2021 | 300.00 | 00011834079470 | ALEXANDRA SOUSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 10/05/2021 | 100.00 | 00013647398446 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 10/05/2021 | 150.00 | 00007164471428 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008897114458 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071602366454 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 10/05/2021 | 400.00 | 00004552347446 | AUXILIADORA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2021 | 3.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2021 | 15604.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2021 | 47474.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00000749683430 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROZ ESDD, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 10/05/2021 | 250.00 | 00062971417468 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 10/05/2021 | 300.00 | 00018600263468 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 10/05/2021 | 150.00 | 00011635119430 | FLAVIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 10/05/2021 | 200.00 | 00002336246430 | GILVANEIDE DE OLIVEIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 10/05/2021 | 250.00 | 00009752125751 | EDILSON BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004133451490 | SEVERINA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEARAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006278859424 | RUANA GUIOMAR SAMPAIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 10/05/2021 | 150.00 | 00013964703443 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 10/05/2021 | 250.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011878688766 | SUELEN GAMA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 10/05/2021 | 150.00 | 00013964679470 | ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 10/05/2021 | 400.00 | 00070214767442 | TATIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS COMPLETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070996692495 | ITALO BRUNO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 10/05/2021 | 500.00 | 00085412090400 | VALMIR DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 10/05/2021 | 500.00 | 00001858075424 | OLINDINA JOANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 10/05/2021 | 450.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 10/05/2021 | 300.00 | 00002052468420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 10/05/2021 | 450.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 10/05/2021 | 400.00 | 00007700045470 | GIRLANDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 10/05/2021 | 450.00 | 00070293818401 | ANA PAULA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 10/05/2021 | 250.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 10/05/2021 | 500.00 | 00004603954409 | SEVERINA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 10/05/2021 | 400.00 | 00001852282401 | ARMANDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 10/05/2021 | 400.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS, PAGAMENTO AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 10/05/2021 | 400.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENERO ALIMENTICIOS DE GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 10/05/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES 04/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 10/05/2021 | 693.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 10/05/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 10/05/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 10/05/2021 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 10/05/2021 | 350.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 10/05/2021 | 800.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001408 | 10/05/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2021 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00062972839404 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, Nº 391, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2021 | 588.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2021 | 945.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 21 HORAS, COM PROPAGANDA SOBRE O CADASTRAMENTO DOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAM OS TRANSPORTES ESCOLARES E NOVO ENDEREÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 10/05/2021 | 52.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 05 AO DIA 07/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 10/05/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACA (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000913 | 10/05/2021 | 2825.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000914 | 10/05/2021 | 1258.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000915 | 10/05/2021 | 1593.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000916 | 10/05/2021 | 2461.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000917 | 10/05/2021 | 9646.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000918 | 10/05/2021 | 1764.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5000919 | 10/05/2021 | 3002.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 10/05/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000921 | 10/05/2021 | 912.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 10/05/2021 | 665.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5000923 | 10/05/2021 | 3928.04 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 10/05/2021 | 513.32 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 10/05/2021 | 1050.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 10/05/2021 | 2085.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETECTORES FECAIS, DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE DURANTE A PANDEMIA DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 10/05/2021 | 800.00 | 24674875000137 | JAMILTON PEREIRA DANIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO EB-3600, INCLUINDO TRENAMENTO, ASSESSORIA POR TELEFONE E CERTIFICADO PARA VIGILANCIA NO LABORATORIO MUNICIPAL, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 10/05/2021 | 2412.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2021 | 800.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2021 | 560.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2021 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 16 HORAS, COM PROPAGANDA SOBRE O EMPREENDER MARI QUER SABER DO SEU NEGOCIO(MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NA AREA RURAL)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2021 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 18 HORAS, COM PROPAGANDA SOBRE O EMPREENDER MARI QUER SABER DO SEU NEGOCIO(MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NA AREA URBANA)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2021 | 500.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,16,23 e 30 DE ABRIL E 07/05/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2021 | 500.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,16,23 e 30 DE ABRIL E 07/05/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2021 | 500.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09,16,23 e 30 DE ABRIL E 07/05/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2021 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2021 | 672.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2021 | 19800.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DE PLACA GLG4E74 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 220 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2021 | 2850.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2021 | 2648.70 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2021 | 3240.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 36 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2021 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001472 | 11/05/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA DO LIXO E OUTROS NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2021 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DAS CAÇAMBAS DE PLACAS OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2021 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DAS CAÇAMBAS DE PLACAS OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2021 | 380.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2021 | 540.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2021 | 730.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2021 | 700.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2021 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5000929 | 11/05/2021 | 4296.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 11/05/2021 | 9432.32 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 11/05/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM UMA SEDAÇÃO PARA UMA " RESSONÂNCIA NO CRÂNIO " , NO PACIENTE DERICK EMANUEL DE ARAÚJO, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001458 | 11/05/2021 | 562.32 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 2.343 UNIDADES DE COPIAS PAPEL OFF SET TAMANHO 21X30 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES) LOCALIZADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001459 | 11/05/2021 | 986.88 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 4.112 UNIDADES DE COPIAS PAPEL OFF SET TAMANHO 21X30 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES) LOCALIZADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001460 | 11/05/2021 | 2611.92 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 10.883 UNIDADES DE COPIAS PAPEL OFF SET TAMANHO 21X30 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA EPITACIO DANTAS) LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001461 | 11/05/2021 | 2343.60 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 9.765 UNIDADES DE COPIAS PAPEL OFF SET TAMANHO 21X30 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA) LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001462 | 11/05/2021 | 2157.36 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 8.989 UNIDADES DE COPIAS PAPEL OFF SET TAMANHO 21X30 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA) LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001463 | 11/05/2021 | 640.80 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 2.835 UNIDADES DE COPIAS PAPEL OFF SET TAMANHO21X30 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA DO ASSENT. TIRADENTES) LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 11/05/2021 | 559.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 1 (UM) FOGÃO 4 BOCAS , DESTINADOS AOS BRINDES AS MAES CARENTES POR MEIO DE PROGRAMA DE RÁDIO, POR OCASIÃO DA PASSAGEM DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO.NICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001455 | 11/05/2021 | 6285.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 8.500 UNID. DE FICHAS OFF SET TAMANHO 21X30 GRAMATURA 180G E 2.500 UNIDADES. DE FICHAS OFF SET TAMANHO 10X15 GRAMATURA 75G DESTINADOS AO SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001456 | 11/05/2021 | 2521.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 02 BANNER, 01 FAIXA EM LONA E 4.000 UNIDADES DE DESTINADOS AO SETOR DE FOLDER EDUCATIVO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001457 | 11/05/2021 | 4625.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFCCAO DE 500 BLOCOS COM 100 FOLHAS OFF SET EM DUAS VIAS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006218557588 | MATHEUS FREIRE RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 11/05/2021 | 750.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 05 DIARIAS COM 01 TENDA, DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, NO VALOR DE 150,00 Á DIÁRIA, NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA ZONA RURAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS PARA SEREM DESTRIBUIDO A POPULAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DO PAA , NOS DIAS 13,14,20,21,27 E 28 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004552933418 | ERISVANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071602366454 | JULIANA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008526527479 | LUANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 11/05/2021 | 250.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2021 | 960.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2021 | 250.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO, DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO NA SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2021 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2021 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2021 | 1800.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 12/05/2021 | 1750.00 | 00012685000461 | FRANCILENE LIRA ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CESTAS COM CAFE DA MANHA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 12/05/2021 | 505.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CAFÉ DA MANHA OFERECIDO AO SETOR DO CRAS E CRIANÇA FELIZ, EM HOEMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 12/05/2021 | 650.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CAFE DA MANHA OFERECIDO AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NOS DIAS 10 E 11/05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CAFE DA MANHA QUE FOI OFERECIDO NO SETOR NOS DIAS 10 E 11/05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00006836105465 | NILCELIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O CAFE DA MANHA QUE FOI OFERECIDO NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 12/05/2021 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REF.: AO MÊS 04/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 12/05/2021 | 300.00 | 00002534028405 | ELZY ALVES CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004021142487 | CARLINDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 12/05/2021 | 100.00 | 00001450283489 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 12/05/2021 | 300.00 | 00008157240476 | ADICELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 12/05/2021 | 200.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 12/05/2021 | 400.00 | 00004270642440 | SUSELANIA RICARDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 12/05/2021 | 400.00 | 00008097193477 | CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 12/05/2021 | 368.00 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16/03, 06/04,20/04,07/04,04/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 12/05/2021 | 368.00 | 00016648451432 | FELIPE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16/03, 06/04,20/04,07/04,04/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 12/05/2021 | 368.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16/03, 06/04,20/04,07/04,04/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 12/05/2021 | 420.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09/03, 16/03, 06/04,20/04,07/04,04/05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 12/05/2021 | 420.00 | 00012673964401 | ANDRE BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09/03, 16/03, 06/04,20/04,07/04,04/05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 12/05/2021 | 730.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO, DESTINADOS A RELOCAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2021 | 1700.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESISNSTALAÇOES DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MESMOS NA PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2021 | 1300.00 | 00004967146430 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO FECHAMENRTO DO MURO QUE DA ACESSO A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00004967146430 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 12/05/2021 | 1550.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO BOMBAS E BOIAS AUTOMATICAS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PIRPIRI, TAUMATÁ E TIRADENTES, LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO CONCERTO E INSTALAÇÃO BOMBAS E BOIAS AUTOMATICAS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NOVO MARI, PASTO NOVO E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 12/05/2021 | 480.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EBRATON, EBRALYS E EBRACLEAN, SÃO KITS TESTE, DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO EB-3600, LOCADO NO LABIRATÓRIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 12/05/2021 | 100.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO TAUMATÁ E PIRPIRI, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 12/05/2021 | 83.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 11 AO DIA 12/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2021 | 1361.25 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 SENDO 9 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2021 | 1210.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 SENDO 8 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2021 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2021 | 1512.50 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2021 | 1058.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 SENDO 7 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/05/2021 | 1361.25 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 SENDO 9 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2021 | 1210.00 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 8 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2021 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2021 | 1361.25 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021 SENDO 9 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2021 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2021 | 1361.25 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021 SENDO 9 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2021 | 360.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FIO DE NYLON E RODA PARA CORTADOR DE GRAMA, DESTINADAS A REPOSICAO NAS ROCADEIRAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2021 | 1750.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIAL EM AREA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB073 ONDE SERA CONSTRUIDO O RODOSHOP A PEDIDO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2021 | 1150.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA REPOSICAO DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001499 | 13/05/2021 | 1323.52 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE ELETRICA DO EMPREENDER MARI E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001500 | 13/05/2021 | 2259.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/05/2021 | 819.55 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00011752311426 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO COMO TECNICA VETERINARIA NA INSPENCAO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 13/05/2021 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE MARÇO EABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 13/05/2021 | 7375.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DE COVID-19, TIPO SWAB RAPIDO PARA COLETA DA NASOFARINGE, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2021 | 3148.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADO NESTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001498 | 13/05/2021 | 944.40 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/05/2021 | 511.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/05/2021 | 622.84 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2019, 2020 E 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 13/05/2021 | 200.00 | 00070817739408 | ERIOCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 13/05/2021 | 200.00 | 00011676242465 | ADRIELLY FERREIRA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 13/05/2021 | 350.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 13/05/2021 | 250.00 | 00002534432451 | GENIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 13/05/2021 | 150.00 | 00011716664462 | BRUNO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 13/05/2021 | 150.00 | 00001138086401 | SEVERINO DOS RAMOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 13/05/2021 | 200.00 | 00067407420491 | JOSE FRANCISCO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 13/05/2021 | 400.00 | 00011390229467 | WALKIRIA MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 13/05/2021 | 300.00 | 00005074808480 | VIRGINIO CLAUDINO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 13/05/2021 | 350.00 | 00010375323414 | LEANDRA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 13/05/2021 | 376.44 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 13/05/2021 | 270.20 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAFÉ MANHÃ SERVIDOS AS MÃES USUÁRIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM HOMENAGEM A PASSAGEM DO DIA DAS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 13/05/2021 | 432.50 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS E BOBINAS PLASTICAS DESTINADAS AO ENSACAMENTO DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 13/05/2021 | 252.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 13/05/2021 | 7400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO REFERENTE A 05 CORTEJOS ADULTO COM TRANSLADO JOAO PESSOA/MARI, 01 CORTEJO ADULTO SEM TRANSLADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 13/05/2021 | 280.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/05/2021 | 462.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2021 | 546.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESEN.ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/05/2021 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 14/05/2021 | 368.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06/04, 07/04,20/04 E 04/05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 14/05/2021 | 650.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 08/05 POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 14/05/2021 | 1113.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 15 (QUINZE), TENSIÔMETROS EM NYLON, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 14/05/2021 | 932.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 17/05/2021 | 790.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ DE RETENÇÃO DE CALOR TIPO "G20", DESTINADOS AOS VEICULOS ANBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-4999), EVAN IVECO PLACA (QSF-3179), E GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 17/05/2021 | 926.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 17/05/2021 | 1020.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 17/05/2021 | 1070.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (qsb-4999), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 17/05/2021 | 4699.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 17/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MORO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), BAIRRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 17/05/2021 | 6154.68 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 17/05/2021 | 1323.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2021 | 540.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS 08/02/21 E 08,22,23 E 30DE MARÇO 2021 E 12 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/05/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 12/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2021 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2022, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE ADM/OGU - MCIDADES Nº 1030170-16, CONVENIO 830511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/05/2021 | 1500.00 | 00033973962472 | JOSINETE ALVES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DA SENTENCA DE ACAO JUDICIAL DE COBRANCA TRANSITADO E JULGADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0804475-88.2020.815.0351. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | CONCL.CONST.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001517 | 17/05/2021 | 34313.82 | 36007259000101 | ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª E ULTIMA MEDICAO PARA EXECUTAR A PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA CIVIL PUBLICA DE REFORMA DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 133/2020. | 01332020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/05/2021 | 1675.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO SERV. INST. E MANUT. EQUIP. CONT. INDENCIO LTDA FI. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE EXTIRORES E AQUISIÇÃO DE 7 EXTITORES ABC DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/05/2021 | 20020.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO KIT MERENDA A SEREM DESTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2021 | 5616.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO KIT MERENDA A SEREM DESTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2021 | 280.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA DE MARCA EPSON, FORMATACOES DE COMPUTADORES DESKTOP E LIMPEZA DE PC DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000949 | 18/05/2021 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000950 | 18/05/2021 | 790.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 18/05/2021 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÔES ESPECIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA,COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 18/05/2021 | 9680.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 18/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 19/05/2021 | 3650.00 | 28215047000191 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR GFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO,REF, AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 19/05/2021 | 1002.06 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 19/05/2021 | 2677.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 19/05/2021 | 895.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KG, DE CAL HIDRATADA, DESTINADOS AO SETOR DE ENDEMIAS PARA O COMBATE CONTRA INFESTAÇÃO DE CARAMUJOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000958 | 19/05/2021 | 367.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 19/05/2021 | 29948.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 19/05/2021 | 4477.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 19/05/2021 | 3333.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 19/05/2021 | 2136.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 19/05/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 19/05/2021 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 19/05/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 19/05/2021 | 4221.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 19/05/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB-MEDIDA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 19/05/2021 | 20240.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 19/05/2021 | 4774.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 19/05/2021 | 4329.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO., DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 19/05/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2021 | 700.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2021 | 470.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO DICK DE LAVAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001532 | 19/05/2021 | 9554.40 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2021 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01 (UM) PNEU DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2021 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2021 | 1700.00 | 26304953000137 | D.S. CAVACANTI FILHO PLACAS ERELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE 01 (UM) QUADRO DECORATIVO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2021 | 560.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSG-3325/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2021 | 150.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2021 | 48870.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2021 | 33830.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2021 | 57075.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2021 | 6711.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2021 | 13271.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2021 | 4372.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/05/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2021 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2021 | 400.00 | 00013106274441 | LUCAS BESERRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2021 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2021 | 500.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLATINA E LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2021 | 530.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2021 | 90.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS DIARIOS DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2021 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2021 | 910.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA, GAVETA,LACRE E MOTOR PASSO SAS DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2021 | 530.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001586 | 20/05/2021 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001587 | 20/05/2021 | 2384.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001588 | 20/05/2021 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001589 | 20/05/2021 | 4261.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001590 | 20/05/2021 | 7300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2021 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS LIVROS DO PNLD E DEMAIS MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2021 | 4842.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2021 | 188214.50 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2021 | 61164.55 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/05/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2021 | 27296.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2021 | 9735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2021 | 5205.32 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E ASSESSOR, NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE, NO PERIODO DE 24 A 27/05/2021, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2021 | 100.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.BREJONEWS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 20/05/2021 | 850.00 | 00007626854411 | MANOELLA ELOI TOME DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DO CRAS, POR OCASIÃO DO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AS MÃES USUÁRIAS DO SETOR E TAMBÉM PARA AS MÃES DO SCFV, RALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 20/05/2021 | 950.00 | 00007626854411 | MANOELLA ELOI TOME DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DO BOLSA FAMILIA, E NA OCASIÃO DA LIVE DO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NO DIA 08/05/2021, PARA AS MÃES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 20/05/2021 | 850.00 | 00075349981404 | CIANE MARIA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 20/05/2021 | 2200.00 | 00008671689433 | EDMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, COM 22 DIAS TRABALHADOS NA REFORMA DA CASA DO SR° JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA 15 DE JANEIRO,751- CENTRO/MARI. A CASA ENCONTRAVA-SE COM A ESTRUTURA TOTALMENTE COMPROMETIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 20/05/2021 | 1700.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO,COM 17 DIAS TRABALHADOS NA REFORMA DA CASA DA SR FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NA RUA JOSE P MARQUES,141, PROCANOR. A CASA ENCONTRAVA-SE COM A ESTRUTURA TOTALMENTE COMPROMETIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00013464699463 | DANIEL AZEVEDO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, COM 22 DIAS TRABALHADOS NA REFORMA DA CASA DO SR° MARCOS RAIMUNDO, RESIDENTE NA RUA JOSE PAULO MARQUES, 286, PROCANOR. A CASA ENCONTRAVA-SE COM RISCO DE DESABAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 20/05/2021 | 850.00 | 00013439164454 | KLEYTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, COM 17 DIAS TRABALHADOS NA REFORMA DA CASA DO SR IVANILDA DE SOUSA, RESIDENTE NO BAIRRO CHICO FAUSTINO. A CASA ENCONTRAVA-SE COM PARTES DESABADAS E ESTRUTUTAS COMPROMETIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 20/05/2021 | 2200.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, COM 17 DIAS TRABALHADOS NA REFORMA DA CASA DA SR NILCELIA EMILIANO, RESIDENTE NO BAIRRO PROCANOR. A CASA ENCONTRAVA-SE COM TELHADO SUSTENTADO POR MADEIRAS E ESTRUTUTAS COMPROMETIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 20/05/2021 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 20/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 20/05/2021 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 20/05/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 20/05/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 20/05/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 20/05/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 20/05/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/05/2021 | 3245.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001591 | 20/05/2021 | 1736.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/05/2021 | 7260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/05/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000972 | 20/05/2021 | 192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 20/05/2021 | 1400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04(QUATRO), VENTILADORES DE PAREDE DE 60cm, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 20/05/2021 | 2494.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO E EXAMES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 20/05/2021 | 1254.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO DE Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000976 | 21/05/2021 | 896.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000977 | 21/05/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 21/05/2021 | 1317.18 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 21/05/2021 | 232.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTOS DA PACIENTE, ARABELLE TEXEIRA DE SOUSA, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 5000980 | 21/05/2021 | 3555.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA O ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 5000981 | 21/05/2021 | 4945.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS MEDICOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE, PARA O ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 5000982 | 21/05/2021 | 3674.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ADEQUAÇÔES DE ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NO (CEO), CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000983 | 21/05/2021 | 69.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.850-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 13/04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 21/05/2021 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 21/05/2021 | 300.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008181467450 | ANDERSON DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 21/05/2021 | 250.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 21/05/2021 | 500.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO E SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 21/05/2021 | 300.00 | 00017918755723 | RAFAELA GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 21/05/2021 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 21/05/2021 | 250.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 21/05/2021 | 700.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO A AJUDA PARA CUSTEIO DE SUPLMENTO ALIMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 21/05/2021 | 250.00 | 00070333274474 | SAVIO VINICIUS DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 21/05/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 21/05/2021 | 250.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 21/05/2021 | 250.00 | 00070687735408 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 21/05/2021 | 250.00 | 00012996659422 | MARIA ISABEL BARBOSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 21/05/2021 | 250.00 | 00000176883452 | ROBERTA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 21/05/2021 | 200.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 21/05/2021 | 200.00 | 00070815247451 | LINDEMBERG FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 21/05/2021 | 250.00 | 00010309777470 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 21/05/2021 | 300.00 | 00006280325440 | VITORIA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO E EXAME MEDICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 21/05/2021 | 280.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 21/05/2021 | 200.00 | 00009353970431 | DELKSON RAMMON PEREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070193313430 | ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 21/05/2021 | 250.00 | 00070688450458 | JULIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007833589462 | ANA PAULA JOSE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005218769401 | EDILENE DA SILVA FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENRTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005334648704 | TEREZINHA SANTOS NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 21/05/2021 | 250.00 | 00008232815400 | ANA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 21/05/2021 | 300.00 | 00008978959407 | JOSIELIO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 21/05/2021 | 300.00 | 00004291722494 | ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL , ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2021 | 540.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, LICITACAO E COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2021 | 1950.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2021 | 600.00 | 00004055693435 | MARCELO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE SETOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA SUPORTE E APOIO DURANTE VISITAS AOS MINISTERIOS NO PERIODO DE 24 A 27/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS NO PERIODO DE 24 A 27/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2021 | 191.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SNA NO DIA 26/04/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2021 | 324.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS SETORES DE TRIBUTOS, EMPENHOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2021 | 4714.00 | 20686942000182 | EDNALDO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 MACACOS GARRAFA 20 TON RIOSULTOOLS, 02 MACACOS GARRAFAS 16 TON RST, 06 CHAVES DE RODA 32MMX33MM GEDORE RED, 01 DESFORCIMETRO 5800NM COM SOQUETE 32 E33 BREMEN E 06 ESPATULAS RODONDA 18"GEDORE RED, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2021 | 1126.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA ADICIONAL DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESCOLA TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE 03/2019 A 04/2021, CONFORME TERMO DE OCORRENCIA Nº 54995058. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001612 | 21/05/2021 | 91630.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 21/05/2021 | 300.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 24/05/2021 | 250.00 | 00070116079436 | FABIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 24/05/2021 | 400.00 | 00007637102459 | NAYARA SAMARA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 24/05/2021 | 300.00 | 00017230182875 | SUELY DE SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2021 | 367.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2021 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001616 | 24/05/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 24/05/2021 | 300.00 | 00011632857499 | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 24/05/2021 | 150.00 | 00084055901453 | EDNALDO IDALINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 24/05/2021 | 500.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS COMPLETO, GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 24/05/2021 | 500.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 24/05/2021 | 500.00 | 00014687838405 | SEVERINO DO RAMO MARTINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 24/05/2021 | 500.00 | 00007110486494 | ELINALDO CABRAL FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 24/05/2021 | 150.00 | 00070100788408 | ANDRESSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 24/05/2021 | 300.00 | 00001734235403 | KASSIA ELLEN ATAIDE DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 24/05/2021 | 300.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 24/05/2021 | 300.00 | 00011879399431 | JOSE CARLOS AVELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 24/05/2021 | 250.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 24/05/2021 | 320.00 | 00006161401428 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 24/05/2021 | 280.00 | 00011304041450 | EMERSON CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 24/05/2021 | 300.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 24/05/2021 | 3626.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E CAPS, CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 24/05/2021 | 727.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 24/05/2021 | 8204.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NASF, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5000988 | 24/05/2021 | 3845.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATARVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5000989 | 24/05/2021 | 1190.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000990 | 24/05/2021 | 367.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000991 | 24/05/2021 | 554.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000992 | 24/05/2021 | 790.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000993 | 24/05/2021 | 591.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000994 | 24/05/2021 | 4327.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5000995 | 24/05/2021 | 961.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 24/05/2021 | 390.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), BALANÇAS DIGITAL PESAR PESSOAS MODELO SLIMBASIC-200, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADED BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5000997 | 24/05/2021 | 2651.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 18 AO DIA 21/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 24/05/2021 | 4438.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA EM VIRTUDE DO SITOMAS DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 5001000 | 24/05/2021 | 31816.94 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 PARA EXECUCAO DE OBRA CIVIL DE RECONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO (MURO DE ARRIMO) E PERIMETRAL NA UBS DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 079/2021. | 00792021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001001 | 24/05/2021 | 1799.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCATAVEIS GERIÁTICAS CONFORT. CARE, DESTINADOS A DOAÇÔES PARA PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 25/05/2021 | 726.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001003 | 25/05/2021 | 140.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001004 | 25/05/2021 | 2587.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001005 | 25/05/2021 | 1423.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃONº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 26/05/2021 | 2285.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ". NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 26/05/2021 | 6600.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDOS PARA O " COVID-19 ", DESTINADOS AO USO EM PACIENTES SINTOMÁTICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO " COVID-19 ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 26/05/2021 | 9900.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDOS PARA O " COVID-19 ", DESTINADOS AO USO EM PACIENTES SINTOMÁTICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO " COVID-19 ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 26/05/2021 | 129.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO E EXAMES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001010 | 26/05/2021 | 471.32 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 26/05/2021 | 1030.34 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AS MÃES NO CRAS E SCFV POR OCASIÇÃO DA SEMANA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NOS DIAS 10,14 E 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2021 | 3150.00 | 35301488000171 | EDNALDO DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE TOTEN PARA DISPENSER DE ALCOOL HIGIENIZADOR DESTINADOS AS CRECHES MARIA JULIO, DOMINGOS PEDRO FRANCO E CRECHE DE PIRPIRI E A ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇALOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA OANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2021 | 1800.00 | 00009920298727 | LEONARDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2021 | 1920.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2021 | 1800.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COMO PEDREIRO EM CONSERTOS E REPAROS FEITOS NA ESCOLA MUNICPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 22/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2021 | 326.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2021 | 515.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2021 | 5132.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2021 | 12.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 27/05/2021 | 300.00 | 00004408450413 | ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 27/05/2021 | 300.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2021 | 3400.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE (20HS:00) DE SERVIÇO MECANICA E MANUTENÇÃO DA LINHA PESADA DE MAO DE OBRA REALIZADA E RECUPERAÇÃO DO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2021 | 800.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 VIAGENS EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO OS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2021 | 1102.50 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 24 E 1/2 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2021 | 1125.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 25 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2021 | 1102.50 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 24 E 1/2 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2021 | 990.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 22 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2021 | 1035.00 | 00071265143447 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 SENDO 23 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2021 | 1125.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2021 SENDO 25 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2021 | 1102.50 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2021 SENDO 24 E 1/2 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2021 | 1125.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 25 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2021 | 945.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 21 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2021 | 1035.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 23 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2021 | 1057.50 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 23 E 1/2 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2021 | 1035.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 22 DE FEVEREIRO A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2021 | 1125.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 22 DE MARÇO A 26 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2021 | 1035.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 22 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 24 E 1/2 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2021 | 1035.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 27/05/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 27/05/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 27/05/2021 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF E CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 27/05/2021 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NASF E CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 27/05/2021 | 2745.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS), AR- CONDICIONADO SPLIT 9000, BTUS DE MARCA HW FRIO SILVERMAXI, DESTINADOS AO " CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 27/05/2021 | 257.95 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ". NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 24/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001018 | 28/05/2021 | 901.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 28/05/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 28/05/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 28/05/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 28/05/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5001023 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 28/05/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5001025 | 28/05/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5001026 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 28/05/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 28/05/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 28/05/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001030 | 28/05/2021 | 2621.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5001031 | 28/05/2021 | 3591.88 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001032 | 28/05/2021 | 828.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELA PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 28/05/2021 | 21104.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 28/05/2021 | 16068.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 28/05/2021 | 87049.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 28/05/2021 | 28511.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 28/05/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 28/05/2021 | 13686.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 28/05/2021 | 133326.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 28/05/2021 | 57342.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 28/05/2021 | 1153.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 28/05/2021 | 28486.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 28/05/2021 | 9105.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 28/05/2021 | 6175.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 28/05/2021 | 22050.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 28/05/2021 | 86900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 28/05/2021 | 22581.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 28/05/2021 | 22163.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 28/05/2021 | 12402.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 28/05/2021 | 16499.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 28/05/2021 | 7400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 28/05/2021 | 4450.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 28/05/2021 | 3100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 28/05/2021 | 9210.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 28/05/2021 | 78941.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 28/05/2021 | 20350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001058 | 28/05/2021 | 516.04 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 28/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2021 | 3700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2021 | 32560.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2021 | 102580.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/05/2021 | 27099.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2021 | 198.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO LOCADO VW/GOL DE PLACA QSG-3305/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2021 | 2600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2021 | 14750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 28/05/2021 | 8103.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 28/05/2021 | 9925.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 28/05/2021 | 18500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 28/05/2021 | 8800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 28/05/2021 | 10647.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 28/05/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 28/05/2021 | 446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 28/05/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 28/05/2021 | 2933.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 28/05/2021 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2021 | 200.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO CONSELHO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL (SRF/MF) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2021 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO CONSELHO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL (SRF/MF) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2021 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO CONSELHO DA ESCOLA CANTALICE MAGALHAES EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL (SRF/MF) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 01/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2021 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2021 | 12584.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2021 | 21000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2021 | 44250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2021 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2021 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001666 | 28/05/2021 | 8758.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2021 | 34338.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2021 | 2068.00 | 00010551337478 | ALAN RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2021 | 8272.00 | 00010551337478 | ALAN RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2021 | 1350.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA EM PNEUS E BANCOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001667 | 28/05/2021 | 3501.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2021 | 31900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2021 | 13137.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2021 | 13315.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2021 | 62453.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2021 | 531521.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2021 | 20900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2021 | 183907.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2021 | 8273.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2021 | 34600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 27/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2021 | 1800.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001707 | 31/05/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001699 | 31/05/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2021 | 69.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2021 | 695.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2021 | 708.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2021 | 1095.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2021 | 1286.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 31/05/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO E SEDE DO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 31/05/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO E SEDE DO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 31/05/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SECRETARIA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 31/05/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR SECRETARIA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 31/05/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 31/05/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 31/05/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 31/05/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 31/05/2021 | 1135.08 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AS MÃES NO SETOR DO BOLSA FAMILIA POR OCASIÇÃO DA SEMANA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 31/05/2021 | 1862.04 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 31/05/2021 | 1111.63 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MÊS 04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 31/05/2021 | 1251.81 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MÊS 04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 31/05/2021 | 873.18 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS 04 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001696 | 31/05/2021 | 3931.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001697 | 31/05/2021 | 2162.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2021 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MIL MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS DESTINADAS A DESTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001698 | 31/05/2021 | 2243.12 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2021 | 1440.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA CAPINAGEM/LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2021 | 1440.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA CAPINAGEM/LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001060 | 31/05/2021 | 701.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 31/05/2021 | 180.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183),VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5001062 | 31/05/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001064 | 31/05/2021 | 1500.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM SITOMAS DE " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 31/05/2021 | 772.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA TRIPAL PROTEÇÃO COM ELASTICO, DESTINADOS A AÇÃO DE TESTAGEM EM MASSA NA FEIRA LIVRE ATRAVÉS DO " POLO COVID-19 ". NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 31/05/2021 | 901.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 01/06/2021 | 1560.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 01/06/2021 | 4110.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA CONFCÇÃO DE BOLSAS TIPO NECESSAIRE, DESTINADOS A COMPRO O KIT PARA GESTANTES, ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICADURANTE A PANDEMIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 02/06/2021 | 3500.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTOATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 02/06/2021 | 900.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO PORTAL " CENSURA PB ", DE INTERESSES DESTE EDILIDADE CONFORME A MATÉRIA EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 02/06/2021 | 2230.60 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2021 | 900.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SENDO 20 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2021 | 855.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SENDO 19 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2021 | 945.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SENDO 21 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2021 | 585.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2021 | 540.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 18 DE MAIO DE 2021 SENDO 12 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2021 | 450.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 13 DE MAIO DE 2021 SENDO 09 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2021 | 540.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 05 A 20 DE ABRIL DE 2021, SENDO 12 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2021 | 990.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 27 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2021, SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2021 | 540.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 24 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2021, SENDO 12 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2021 | 900.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2021 | 630.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2021 | 990.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2021 | 990.00 | 00011768811407 | ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2021 | 630.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 21 DE MAIO DE 2021 SENDO 14 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2021 | 585.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 21 DE MAIO DE 2021 SENDO 13 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00011830819445 | ANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2021 | 675.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/05/2021 A 08/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2021 | 646.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2021 | 4967.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2021 | 8709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 04/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 29/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2021 | 46936.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2021 | 12638.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001738 | 03/06/2021 | 10620.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001739 | 03/06/2021 | 10140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001740 | 03/06/2021 | 8249.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001741 | 03/06/2021 | 6258.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001742 | 03/06/2021 | 4738.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001743 | 03/06/2021 | 4836.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001744 | 03/06/2021 | 4010.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001745 | 03/06/2021 | 3156.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 03/06/2021 | 119.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 02/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001073 | 03/06/2021 | 102.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 03/06/2021 | 2106.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE QUE FAZEM ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO " COVID-19 ", NO GINÁSIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 04/06/2021 | 405.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO DO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494) VINCULADA NAS ATIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 04/06/2021 | 425.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO, DESTINADOS AO PORTAÕ GALVANIZADO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 04/06/2021 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RÁDIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 04/06/2021 | 500.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO USO EM PACIENTES SINTOMÁTICOS COM CORONA VÍRUS NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 04/06/2021 | 1700.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA REDUTORAS E VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 04/06/2021 | 1000.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 137 (CENTO E TRITA E SETE), EXAMES DE CITOPATOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF. MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 04/06/2021 | 2160.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO), EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE AS MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÔES, REALIZADASATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 04/06/2021 | 3025.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 04/06/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 04/06/2021 | 2315.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE GUARABIRA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 04/06/2021 | 2268.75 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 04/06/2021 | 3025.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 04/06/2021 | 2117.50 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 04/06/2021 | 380.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/06/2021 | 3135.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 04/06/2021 | 380.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/06/2021 | 1009.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 02 E 03/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/06/2021 | 285.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/06/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/06/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/06/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOYAGE 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSD-1814, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/06/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2021 A 13/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 07/06/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES 05/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 07/06/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 07/06/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 07/06/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 07/06/2021 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 07/06/2021 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 07/06/2021 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REF.: AO MÊS 05/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 07/06/2021 | 500.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 07/06/2021 | 500.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA, Nº 129, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 07/06/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/06/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/06/2021 | 400.00 | 00008729804485 | FLAVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA MIRIM FLAVIO MARQUES DOS SANTOS PARA CUSTEAR COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHA TSN PARA MELHOR ACESSIBILIDADE NA COPA ESTUDANTIL DE MTB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/06/2021 | 650.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE 08 CAIXA DE VASOS SANITARIO NA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS, CONSERTO BA BOMBA DO POÇO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E INSTALAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DE ENERGIADA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/06/2021 | 400.00 | 00004238685431 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/06/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSI-7C13, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/06/2021 | 649.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE AJUSTE E REGULAGEM DA BALANCA 300 KG DE MARCA RAMUZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/06/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E02, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001757 | 07/06/2021 | 4720.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADAS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001758 | 07/06/2021 | 10130.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/06/2021 | 240.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO BOTIJAO PARA GUARDA DE SEMEN, UTILIZADO NO PROJETO DE MELHORAMENTO GENETICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 07/06/2021 | 1166.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA PARCELA DE TRÊS 2/3,DO SEGURO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 07/06/2021 | 1166.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULOS VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DE TRÊS 3/3,DO SEGURO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 07/06/2021 | 1066.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SEGUNDA PARCELA DE TRÊS 2/3,DO SEGURO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 07/06/2021 | 1066.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DE TRÊS 3/3,DO SEGURO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 5001094 | 07/06/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ6D62), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 5001095 | 07/06/2021 | 751.44 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 07/06/2021 | 8000.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARKETING DIGITAL, GESTÃO DE REDE SOCIAIS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS AÇÔES E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 07/06/2021 | 5850.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS. A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 07/06/2021 | 5429.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAS ", NA REALIZAÇÃO DO PRÉ- NATAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS , ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 07/06/2021 | 1140.00 | 36896924000165 | FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 19 (DEZENOVE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINEGOLIGICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001100 | 07/06/2021 | 448.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001101 | 07/06/2021 | 680.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 08/06/2021 | 2925.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUE FAZ O ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 08/06/2021 | 8961.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ". NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001104 | 08/06/2021 | 3071.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 08/06/2021 | 1875.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 ( VINTE E TRÊS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 08/06/2021 | 350.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDENTIFICADORA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 08/06/2021 | 13839.15 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 08/06/2021 | 1170.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 06 (SEIS), OXIMETROS DE PULSOS MODELO LED GRAPH DE MARCA G-TECH, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 08/06/2021 | 198.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 08/06/2021 | 346.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 08/06/2021 | 175.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 08/06/2021 | 231.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 08/06/2021 | 1694.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 08/06/2021 | 343.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 08/06/2021 | 140.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001116 | 08/06/2021 | 4641.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA DE PAPEL OFFSET TAM. 21x30 IMPRESSÃO MONOCROMIA GRAMATURA 75g, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001117 | 08/06/2021 | 6752.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO TAM.4,00x080cm, FICHA DE PAPEL OFFSET, TAM. 21x30, FRENTE E VERSO GRAMATURA 180g, BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO TAM. 10x1cm, PAPEL OFFSET 75gm, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001118 | 08/06/2021 | 2010.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE CARTÃO DE VACINA COVID, PAPEL CARTOLINA 180g, TAMANHO 15x20, MONOCROMIA UMA DOBRA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 08/06/2021 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 04 AO DIA 08/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001763 | 08/06/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO-9D41, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001765 | 08/06/2021 | 18722.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 08/06/2021 | 42.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 08/06/2021 | 120.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 08/06/2021 | 54.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 08/06/2021 | 70.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 08/06/2021 | 126.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 08/06/2021 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 08/06/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0001764 | 08/06/2021 | 7939.05 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2021 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 NO BLOG CONEXÃO NEWS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2021 | 2300.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001782 | 09/06/2021 | 633.42 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2021 | 1100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA ARAÇA FM DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/06/2021 | 1100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA ARAÇA FM DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/06/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/06/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/06/2021 | 1380.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/06/2021 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/06/2021 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/06/2021 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/06/2021 | 765.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 17 HORAS, COM PROPAGANDA DA LIVE DE LANÇAMENTO DO CARTAO SIM CARD DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2021 | 532.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2021 | 315.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/06/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2021 | 4963.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00000749683430 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROZ ESDD, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/06/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/06/2021 | 990.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 22 HORAS, COM PROPAGANDA DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DE IPTU EXERCICIO 2021 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2021 | 29010.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 09/06/2021 | 6300.00 | 00003369492431 | SEVERINA AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MACAXEIRA, DESTINADA A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 2001274 | 09/06/2021 | 290.38 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 2001275 | 09/06/2021 | 410.26 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 09/06/2021 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM A PROPAGANDA DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 09/06/2021 | 8100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 FUNERAL COMPLETO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES, SENDO 02 FUNERAIS SEM TRANSLADO E 04 FUNERAIS COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA/MARI E 01 FUNERAL COM TRANSLADO SANTA RITA/MARI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 09/06/2021 | 266.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 09/06/2021 | 252.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 09/06/2021 | 259.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2021 | 1470.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE TROCA DOS TAMBORES DE FREIOS, CONJUNTO DE COROA, PIAO, CATRACAS DE FREIOS E DAS VALVULAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLARDOS ESTRUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/06/2021 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001779 | 09/06/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/06/2021 | 550.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE 08 ONIBUS ESCOLAR PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/06/2021 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 14 HORAS, COM PROPAGANDA DA PRIMEIRA LIVE COM ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/06/2021 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 15 HORAS, COM PROPAGANDA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO P/ PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS/2021 REALIZADO PELO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIALDE MARI EM PARCERIA COM INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA-INFRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2021 | 301.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/06/2021 | 405.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 90 METROS DE CAIBROS DESTRINADOS A REMARCAÇÃO DOS LOTES DE TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO DOS FUNCIONARIOS AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE OPERIODO CHUVOSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2021 | 500.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001783 | 09/06/2021 | 1548.32 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/06/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00001219904430 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO ALTERNADOR 24 VOLTS DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2021 | 3200.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA E EM TODA PARTE DO SISTEMA HIDRAULICO E TODA A PARTE DO SISTEMA DE FREIOS DO TARTOR MF 290 4X4, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2021 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/06/2021 | 400.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE MARI A ARARUNA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR 1300 MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDAS A POPULAÇÃO EM FACE DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO MEIOAMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/06/2021 | 1550.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PINTURA GERAL E REINSTALAÇÃO DE TOMADAS REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/06/2021 | 1980.00 | 00076039684453 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO 90 METROS DE FORRO DE GESSO REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00011752311426 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO COMO TECNICA VETERINARIA NA INSPENCAO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/06/2021 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 10 HORAS, COM PROPAGANDA DA CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL COMUNICANDO O PRAZO FINAL DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONVIDANDO AS EMPRESAS MEIINSTALADAS NO MUNICIPIO PARA REALIZAR A DECLARAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2021 | 450.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 10 HORAS, COM PROPAGANDA INFORMANDO AOS COMERCIANTES DO INICIO DO CADASTRAMENTO DOS COMERCIOS QUE DESEJAREM ADERIR AO CARTAO DE CREDITO DO SIM CARD(CARTAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM GERAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 09/06/2021 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA(QSF-9E89), VINCULA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 09/06/2021 | 180.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 09/06/2021 | 340.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001123 | 09/06/2021 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 09/06/2021 | 1035.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 19 (DEZENOVE), HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM RELACIONADA AO CUIDADOS E PREVENÇÃO DA " COVID-19 ", COM AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO POLO COVID E AÇÃO NA FEIRA LIVRE PARATESTAGEM NOS DIA 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001125 | 10/06/2021 | 495.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 10/06/2021 | 1902.00 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 10/06/2021 | 1933.59 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO " CAPS ", CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E OS PROFISSIONAL DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 10/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO CARDIACO ", DO PACIENTE, JOSÉ ANTERO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001129 | 10/06/2021 | 2255.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃONº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001130 | 10/06/2021 | 2444.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME PREGÃONº 00001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001131 | 10/06/2021 | 3192.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001132 | 10/06/2021 | 2714.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2021, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001133 | 10/06/2021 | 2846.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001134 | 10/06/2021 | 10953.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001135 | 10/06/2021 | 1302.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001136 | 10/06/2021 | 288.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃONº 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 10/06/2021 | 2117.50 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC -8388), REF. AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 10/06/2021 | 2420.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ-9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 10/06/2021 | 1537.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 10/06/2021 | 1815.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 10/06/2021 | 2268.75 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 10/06/2021 | 151.25 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 10/06/2021 | 1361.25 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 10/06/2021 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 10/06/2021 | 2420.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 10/06/2021 | 2201.25 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 10/06/2021 | 756.25 | 00090836030753 | MANOEL SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT IDEIA PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 10/06/2021 | 1210.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 10/06/2021 | 2268.75 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 10/06/2021 | 907.50 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2021 | 476.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2021 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOA DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NAS ATIVIDADES DO CAMPO REALIZADO JUNTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO SENDO20 VISITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001848 | 10/06/2021 | 3493.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6E02, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001849 | 10/06/2021 | 21647.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001850 | 10/06/2021 | 26103.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2021 | 616.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO E SETOR DE OBRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2021 | 3420.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 38 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001844 | 10/06/2021 | 2430.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001845 | 10/06/2021 | 275.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001846 | 10/06/2021 | 6261.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001847 | 10/06/2021 | 9936.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI-7C13 E OXO-9D41, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2021 | 672.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2021 | 3450.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE REVISAÕ DOS SISTEMAS DE FREIO, INSTALAÇÃO ELETRICA INTERNA E EXTERNA E REPOSIÇÃO DAS JANELAS LATERAIS DOS UNIBUS DE PLACAS NQC-9245 - OFX-2310 E OFX-2280 UTILIZADOSNOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2021 | 500.00 | 00006068040569 | LUCIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001831 | 10/06/2021 | 6924.96 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001832 | 10/06/2021 | 6422.88 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001833 | 10/06/2021 | 5181.84 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001834 | 10/06/2021 | 2660.64 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001835 | 10/06/2021 | 757.20 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001836 | 10/06/2021 | 1384.56 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001838 | 10/06/2021 | 4535.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG-9275, QFF-9353 E OFX-2310, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001839 | 10/06/2021 | 2083.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQC-9245 E MOV-4182, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001840 | 10/06/2021 | 3081.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUÇÃO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUÇÃO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 10/06/2021 | 448.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 10/06/2021 | 322.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 10/06/2021 | 2676.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 10/06/2021 | 300.00 | 00012833009402 | LUCIENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 10/06/2021 | 252.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 10/06/2021 | 2452.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 10/06/2021 | 294.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 10/06/2021 | 3040.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 10/06/2021 | 400.00 | 00008036897482 | GIRLENE CARNEIRO SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 10/06/2021 | 400.00 | 00012110069481 | MARIA GABRIELLE SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 10/06/2021 | 400.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 10/06/2021 | 350.00 | 00007831573712 | JOSE AILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 10/06/2021 | 350.00 | 00011596000406 | LENILSON MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 10/06/2021 | 250.00 | 00004646611457 | TANIA MARIA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 10/06/2021 | 300.00 | 00008668540459 | EDSON LEOPOLDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 10/06/2021 | 250.00 | 00011848691467 | DOUGLAS RICARDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 10/06/2021 | 250.00 | 00084058650478 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 10/06/2021 | 300.00 | 00011913821412 | LUCAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 10/06/2021 | 1520.00 | 00002731457465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO DE FUNILARIA E PINTURA DAS LATERAIS PARA-CHOQUE E TAMPA DE MALA DO VEICULO SPIM DE PLACA QFF 9905 DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00002731457465 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPLETO DE FUNILARIA E PINTURA DAS LATERAIS PARA-CHOQUE E TAMPA DE MALA DO VEICULO SPIM DE PLACA QFF 9905 DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 10/06/2021 | 1750.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA EM GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 10/06/2021 | 450.00 | 00008885965458 | ADILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, COM 09 DIAS TRABALHADOS NA REFORMA DA CASA DO SR° MARCOS RAIMUNDO, RESIDENTE NA RUA JOSE PAULO MARQUES, 286, PROCANOR. A CASA ENCONTRAVA-SE COM RISCO DE DESABAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2021 | 124.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE COMPETENCIA EM GFIP DE PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2021 | 47484.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001842 | 10/06/2021 | 3396.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-1814, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001843 | 10/06/2021 | 134.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001841 | 10/06/2021 | 4202.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2021 | 1764.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE E SETORES DE TRIBUTOS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2021 | 1302.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2021 | 1652.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/06/2021 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 11/06/2021 | 2813.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA COMO EXTENSÕES,COOLER PARA PROCESSADOR, MEMORIA RAM, PEN DRIVE, FILTRO DE LINHA, ENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE DA SMDH E SALA DO CMAS . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 11/06/2021 | 100.00 | 00010386951470 | RODRIGO DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 11/06/2021 | 150.00 | 00071264935412 | JOAO VICTOR DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 11/06/2021 | 200.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 11/06/2021 | 300.00 | 00003831123462 | CRICELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 11/06/2021 | 200.00 | 00011028265450 | JOVENTINO FELIPE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 11/06/2021 | 300.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 11/06/2021 | 300.00 | 00006295583458 | MARCELO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 11/06/2021 | 150.00 | 00012283782406 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 11/06/2021 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 11/06/2021 | 380.00 | 00000181515407 | TANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 11/06/2021 | 380.00 | 00013106404400 | ALEXSANDRO MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 11/06/2021 | 300.00 | 00011201638461 | BRUNO OTAIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 11/06/2021 | 350.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 11/06/2021 | 350.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 11/06/2021 | 200.00 | 00079870520430 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 11/06/2021 | 100.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 11/06/2021 | 200.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 11/06/2021 | 250.00 | 00009374184478 | ADRIANA DE FRANÇA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 11/06/2021 | 200.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2021 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2021 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2021 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0001867 | 11/06/2021 | 518295.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA EDUCACAO INFANTIL E KITS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZACAO DA PROVA BRASIL DOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2021 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2021 | 230.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2021 | 380.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290 4X4, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2021 | 510.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2021 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO,REF MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2021 | 500.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,21 E 28 DE MAIO E 04,11 DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2021 | 500.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,21 E 28 DE MAIO E 04,11 DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2021 | 500.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,21 E 28 DE MAIO E 04,11 DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001151 | 11/06/2021 | 200.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001152 | 11/06/2021 | 3054.11 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001153 | 11/06/2021 | 914.63 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001154 | 11/06/2021 | 750.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5001155 | 11/06/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 11/06/2021 | 2117.50 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 11/06/2021 | 2571.25 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO COROLLA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OXO-8153), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO,REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 11/06/2021 | 390.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 11/06/2021 | 3650.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS),APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 11/06/2021 | 300.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA FACIAL N5 ADULTO COM COXIM INFLAVEL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 11/06/2021 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÔES ESPECIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA,COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2021 | 470.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 05 E 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 14/06/2021 | 1070.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EPI PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 14/06/2021 | 1200.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA ZONA RURAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS PARA SEREM DESTRIBUIDO A POPULAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DO PAA , NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001162 | 14/06/2021 | 470.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃONº 000102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001163 | 14/06/2021 | 139.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃONº 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001164 | 14/06/2021 | 671.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃONº 000082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001165 | 14/06/2021 | 324.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃONº 000082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 14/06/2021 | 495.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 14/06/2021 | 595.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 14/06/2021 | 420.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO INSUMOS LABORATÓRIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 14/06/2021 | 20000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5º QUINTA E ÚLTIMA PERCELA 5/5, DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PELA CESSÃO DE BEM PÚBLICO IMÓVEL DO TJ-PB, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITALAR DE MARI DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 001.2020.022052, REFERENTE O 1ºADITIVO Nº 07/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 14/06/2021 | 131.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/06/2021 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/06/2021 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001872 | 14/06/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA DO LIXO E OUTROS NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2021 | 650.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/06/2021 | 1927.96 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCA PREVIA (LP) E LICENCA DE INSTALACAO (LI) PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001885 | 15/06/2021 | 7320.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED 150W E LUMINARIAS DE LED 200W, DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/06/2021 | 1850.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO KIT DE EMBREAGEM DUPLO DO TRATOR VALTRA 4X4 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 15/06/2021 | 1800.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM MATERIAL TEXTIL, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NO " PROGRAMA MAMÃE SAUDÁVEL ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 15/06/2021 | 4400.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER, DESTINADOS ALUSIVAS À CAMPANHA EDUCATIVA AO COVID-19 " MARI NOSSA BANDEIRA É VERDE ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 15/06/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACA (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001174 | 15/06/2021 | 508.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃONº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001175 | 15/06/2021 | 1064.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃONº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 15/06/2021 | 750.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E PERSONALIZAÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES USUARIAS DO SCFV, EM OCASIÃO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2021 | 3750.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DAS INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNA DAS CAMARAS DE RÉ E SENSORRES E DOS MONITORES DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFX-2280 / MOV-4172 E OFG-9275, UTILIZADONOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/06/2021 | 527.00 | 00011698045433 | IZABELLY MARIA DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCIO 2021 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/06/2021 | 527.00 | 00012381065440 | WILMA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCIO 2021 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/06/2021 | 527.00 | 00071265208409 | ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCIO 2021 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/06/2021 | 527.00 | 00002533781410 | EDNALVA HENRIQUETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCIO 2021 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2021 | 527.00 | 00071854784480 | LAURA MICAELLY OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCIO 2021 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/06/2021 | 527.00 | 00009553538401 | WILSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCIO 2021 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/06/2021 | 527.00 | 00071274621437 | MARCELO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCIO 2021 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2021 | 527.00 | 00071274599407 | MARCIODE SOUZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS GUIAS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) REFERENTE AO EXERCIO 2021 NAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/06/2021 | 1145.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA IPTU NO DIA 16/06/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/06/2021 | 240.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA TAXAS NO DIA 16/06/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001176 | 16/06/2021 | 1905.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 16/06/2021 | 5561.60 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 17/06/2021 | 850.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL EM TNT SOLTEIRO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001179 | 17/06/2021 | 425.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃONº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 17/06/2021 | 671.40 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 5001181 | 17/06/2021 | 3629.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 5001182 | 17/06/2021 | 3807.05 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 17/06/2021 | 4490.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE SWAB RAPIDO PARA A DETECÇÃO DO CORONA VÍRUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001184 | 17/06/2021 | 274.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001185 | 17/06/2021 | 209.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 5001186 | 17/06/2021 | 2055.17 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/06/2021 | 3245.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2021 | 7260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/06/2021 | 2571.25 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO COROLLA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OXO-8153), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, SENDO 17 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/06/2021 | 814.36 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/06/2021 | 4412.44 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO (GARIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/06/2021 | 7018.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/06/2021 | 13981.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/06/2021 | 4598.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/06/2021 | 7612.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2021 | 570.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA (TINTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 17/06/2021 | 431.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 17/06/2021 | 300.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS E BOBINAS PLASTICAS DESTINADAS AO ENSACAMENTO DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS NO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 17/06/2021 | 459.70 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 17/06/2021 | 366.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/06/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/06/2021 | 9735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/06/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/06/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/06/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/06/2021 | 42.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/06/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/06/2021 | 460.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOOL E MASCARA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DO RH LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/06/2021 | 860.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PACOTE DE PROGRAMAS, DOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E AGRARIO E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/06/2021 | 1700.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK WI-FI COR PRETA DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 17/06/2021 | 300.00 | 00016515627840 | JOSE GONCALVES FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS COMPLETO E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 17/06/2021 | 250.00 | 00035048034449 | CREUSA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 17/06/2021 | 300.00 | 00010894286420 | CAMILA OLIVEIRA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 17/06/2021 | 400.00 | 00001234186403 | MARIZE CONRADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 17/06/2021 | 300.00 | 00004425392400 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 17/06/2021 | 250.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 17/06/2021 | 250.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO CUSTEIO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 17/06/2021 | 100.00 | 00015188692465 | THALIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 17/06/2021 | 150.00 | 00073852236487 | JOSEFA DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 17/06/2021 | 150.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 17/06/2021 | 200.00 | 00010920172407 | BRENDA KELLY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PQAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 17/06/2021 | 150.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 17/06/2021 | 150.00 | 00070047613475 | ALEXSANDRA LAURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 17/06/2021 | 150.00 | 00009781605413 | JOCELMA LAURENTINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 17/06/2021 | 100.00 | 00011576603474 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 17/06/2021 | 300.00 | 00001297116402 | VANDA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 17/06/2021 | 300.00 | 00002172803405 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ALUGUEL E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 17/06/2021 | 200.00 | 00014032944458 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009449318476 | JOSENILDA BARBOSA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 17/06/2021 | 100.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 17/06/2021 | 150.00 | 00009225992467 | ANDREZA MARQUES FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 17/06/2021 | 150.00 | 00089152115704 | ELINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 17/06/2021 | 250.00 | 00011090817401 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 17/06/2021 | 400.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 17/06/2021 | 400.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 17/06/2021 | 450.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 17/06/2021 | 300.00 | 00002052468420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 17/06/2021 | 300.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 17/06/2021 | 300.00 | 00020636040453 | MARIA DAS DORES SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 17/06/2021 | 300.00 | 00007860780496 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 17/06/2021 | 300.00 | 00004343052435 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS E CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 17/06/2021 | 500.00 | 00000181477475 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 17/06/2021 | 400.00 | 00004281944435 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 17/06/2021 | 350.00 | 00008350788410 | LEANDRO JOSE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 17/06/2021 | 250.00 | 00070100768474 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 17/06/2021 | 300.00 | 00056896468491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 17/06/2021 | 400.00 | 00004989940407 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 17/06/2021 | 450.00 | 00004328898418 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 17/06/2021 | 500.00 | 00007875466407 | IRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 17/06/2021 | 400.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 17/06/2021 | 400.00 | 00004328900412 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 17/06/2021 | 500.00 | 00012723926435 | JOELSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAEMNTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 17/06/2021 | 350.00 | 00007035619445 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 17/06/2021 | 400.00 | 00079751725453 | VALDETE RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 17/06/2021 | 500.00 | 00007639918480 | GIRLENE BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 17/06/2021 | 250.00 | 00011174268409 | JOSE VANGNILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 17/06/2021 | 250.00 | 00009230357456 | WALMIR SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 17/06/2021 | 400.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 17/06/2021 | 400.00 | 00075933195472 | MARIA RITA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 17/06/2021 | 500.00 | 00011640890726 | ANTONIO MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 17/06/2021 | 500.00 | 00006050577455 | DIEGO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 17/06/2021 | 400.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 17/06/2021 | 500.00 | 00004219291466 | EDILEUZA DE OLIVEIRA MARINHO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 17/06/2021 | 500.00 | 00008221028460 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA ALUGUEL, GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 17/06/2021 | 150.00 | 00009855504496 | MARIA DA PENHA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 17/06/2021 | 200.00 | 00001929212402 | RITA FRANCELINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 17/06/2021 | 200.00 | 00009232014408 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 17/06/2021 | 350.00 | 00010403506409 | DINART DOUGLAS NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 17/06/2021 | 200.00 | 00014596975450 | JOSE ARTHUR MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 17/06/2021 | 150.00 | 00007807003413 | SEVERINA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 17/06/2021 | 300.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 17/06/2021 | 200.00 | 00070100805426 | ARIELLY CRISLAYNE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 17/06/2021 | 200.00 | 00071265020442 | ADRYELLY DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 17/06/2021 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 17/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 17/06/2021 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 17/06/2021 | 200.00 | 00006942837466 | SUZYLANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 17/06/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 17/06/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 17/06/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 17/06/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 17/06/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 17/06/2021 | 150.00 | 00007881694408 | MARIA DA PENHA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 17/06/2021 | 200.00 | 00070183437470 | GILSON DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 17/06/2021 | 200.00 | 00012096248426 | LUCAS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 18/06/2021 | 883.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPVA ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFS4513 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 18/06/2021 | 200.00 | 00070100908403 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 18/06/2021 | 250.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 18/06/2021 | 250.00 | 00001869900499 | DOMERINA AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 18/06/2021 | 250.00 | 00098102583487 | MARINES RIBEIRO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 18/06/2021 | 200.00 | 00012690148463 | HELENA GRASIELY DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 18/06/2021 | 300.00 | 00008526527479 | LUANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 18/06/2021 | 350.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 18/06/2021 | 200.00 | 00010636760707 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 18/06/2021 | 300.00 | 00012413873465 | MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 18/06/2021 | 300.00 | 00002747159531 | MARCOS LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 18/06/2021 | 200.00 | 00005846407498 | EUDEZIO BATISTA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE AGUA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 18/06/2021 | 400.00 | 00007089460460 | EDNALDO GALDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 18/06/2021 | 400.00 | 00007627583411 | KALINE RAKELL AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS E ALUGUEL RESIDENCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001922 | 18/06/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001923 | 18/06/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001924 | 18/06/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2021 | 8382.00 | 12187182000130 | ELETROMEC PROJ, MANUT, MONT. ELETROM. E CLIMATIZ. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, LIMPEZA E OUTROS NOS CONDICIONADORES DE AR ENCONTRADOS INSTALADOS NAS SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2021 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2021 | 3105.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 18/06/2021 | 1285.36 | 11986745000198 | RENATA LIGIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 18/06/2021 | 3350.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANCAS PARA 8 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADAS PELA SMDH. CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/06/2021 | 100.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2021 | 5700.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO DIFERENCIAL TRASEIRO E EM TODO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/06/2021 | 1800.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCA DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5001187 | 18/06/2021 | 35058.59 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 135/2020. | 00702020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 18/06/2021 | 630.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROFISSIONAIS EM PINTURA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA MOBILIÁRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001189 | 18/06/2021 | 2883.75 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 18/06/2021 | 3440.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE CAPACITOR NAS (UBSs), SILVINO COSTA, CHICO FAUSTINO, NOVO MARI, CÔNEGO CORNÉLIO, PASTO NOVO, PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, SANTAJULIA E TAUMATÁ, TIRADENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 18/06/2021 | 490.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRÊS AR- CONDICIONADO E UMA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DE VACINA DA (UBS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 18/06/2021 | 12640.00 | 00040822702487 | DOUGLAS DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REVISÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA COMPLETA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 18/06/2021 | 524.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES COM " DOENÇAS CRÔNICAS ", DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 18/06/2021 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 10 AO DIA 17/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 18/06/2021 | 2026.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 18/06/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 18/06/2021 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 18/06/2021 | 3850.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 18/06/2021 | 29444.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 18/06/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 18/06/2021 | 4477.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 18/06/2021 | 3876.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 18/06/2021 | 4921.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO., DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 18/06/2021 | 19118.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 18/06/2021 | 4851.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 18/06/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB-MEDIDA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 18/06/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 21/06/2021 | 8000.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDO COVID-19 IGG/IGM, DESTINADOS AO MONITORAMENTO DE CASOS DO NOVO CORONA VÍRUS, ATRAVÉS DO " POLO COVID ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 21/06/2021 | 470.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 21/06/2021 | 113.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES, JARDINAGEM REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/06/2021 | 8100.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DE PLACA GLG4E74 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 90 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 21/06/2021 | 1850.00 | 00007626854411 | MANOELLA ELOI TOME DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS, TOALHAS E CORTINAS, POR OCASIÃO DAS REUNIOES COM OS CATADORES DE LIXO, NO DIA: 27/05/2021 E DIA 15/06/2021 E TAMBEM NA LIVE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 29/05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 21/06/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 21/06/2021 | 250.00 | 00009302857433 | HYAGO MARTINS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 21/06/2021 | 300.00 | 00008986903407 | MIRIAM ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 21/06/2021 | 300.00 | 00006272305478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 21/06/2021 | 350.00 | 00011086856414 | TIAGO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 21/06/2021 | 300.00 | 00070214680401 | DAVID DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 21/06/2021 | 150.00 | 00013647351482 | ALEXANDRE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 21/06/2021 | 300.00 | 00000815767307 | PATRICIA KARLA RIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE AGUA E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 21/06/2021 | 300.00 | 00006849878727 | VANDA NOGUEIRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE AGUA E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 21/06/2021 | 300.00 | 00004552933418 | ERISVANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 21/06/2021 | 300.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 21/06/2021 | 90.00 | 00070100923461 | LUCICLEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 21/06/2021 | 190.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 21/06/2021 | 90.00 | 00005443885421 | LUCIANO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 21/06/2021 | 60.00 | 00013679757433 | VANESSA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 21/06/2021 | 300.00 | 00007864571476 | HELENA DE OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 21/06/2021 | 250.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 21/06/2021 | 300.00 | 00070996692495 | ITALO BRUNO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 21/06/2021 | 250.00 | 00014773323400 | CAMILA PEIXOTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 21/06/2021 | 350.00 | 00011536200492 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 21/06/2021 | 300.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 21/06/2021 | 300.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 21/06/2021 | 250.00 | 00070116079436 | FABIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 21/06/2021 | 250.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006054341405 | SIMONE DE SOUZA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 21/06/2021 | 70.00 | 00013107058440 | LIZANDRA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 21/06/2021 | 70.00 | 00012042288411 | RENATA KELLY GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 21/06/2021 | 70.00 | 00013175066429 | GISELY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 21/06/2021 | 250.00 | 00005665966444 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/06/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/06/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/06/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/06/2021 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/06/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/06/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/06/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/06/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/06/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/06/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/06/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/06/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/06/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/06/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/06/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/06/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/06/2021 | 400.00 | 00013106274441 | LUCAS BESERRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2021 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/06/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/06/2021 | 5336.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS AMADORAS OU JOGOS DE RECREACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2021 | 250.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA LIVE DA EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO MURO E ABERTURA DE LETREIRO DO NOME (SLONGA) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/06/2021 | 420.00 | 00011380051428 | JANE KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA HORTA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/06/2021 | 420.00 | 00011380051428 | JANE KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 22/06/2021 | 400.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/06/2021 | 2453.00 | 23099528000165 | F. J. COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A GRADE DE ARRASTO E TRATOR, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001211 | 22/06/2021 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NESSECIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 22/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " ARTERIOGRAFIA DO MID ", DO PACIENTE, MARIA DA PENHA RAMALHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 22/06/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 22/06/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 22/06/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 22/06/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5001217 | 22/06/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 22/06/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5001219 | 22/06/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5001220 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 22/06/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 22/06/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 22/06/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 22/06/2021 | 9159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS), ALFAVACA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 22/06/2021 | 1855.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 22/06/2021 | 2807.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5001227 | 22/06/2021 | 53006.86 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 135/2020. | 00702020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 23/06/2021 | 546.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 23/06/2021 | 2200.00 | 00009460084427 | RONIELLY FELIPE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA ADESIVAGEM DE DUAS AMBULÂNCIA, VINCULADOS A SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 23/06/2021 | 2800.00 | 00009460084427 | RONIELLY FELIPE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA SERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 23/06/2021 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NuMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001965 | 23/06/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/06/2021 | 1606.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA IPTU NO DIA 24/06/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/06/2021 | 359.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2021 | 16764.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2021 | 1259.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA TAXAS NO DIA 17/05/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2021 | 1095.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA TAXAS NO DIA 19/05/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2021 | 1209.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA IPTU NO DIA 17/05/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2021 | 45.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA IPTU NO DIA 17/05/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2021 | 327.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA ISS NO DIA 19/05/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/06/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/06/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/06/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 22/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 25/06/2021 | 300.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 25/06/2021 | 300.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 25/06/2021 | 300.00 | 00033971749453 | ISMALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PÇAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 25/06/2021 | 200.00 | 00014184433448 | EDUARDO TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 25/06/2021 | 200.00 | 00069238170487 | JANDUI JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 25/06/2021 | 150.00 | 00014184450458 | ERIVALDO TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 25/06/2021 | 250.00 | 00005069221469 | IRANILDA LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 25/06/2021 | 300.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 25/06/2021 | 300.00 | 00033971749453 | ISMALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 25/06/2021 | 200.00 | 00069238170487 | JANDUI JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 25/06/2021 | 400.00 | 00084057700463 | MANUEL NAZARE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGEMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 25/06/2021 | 300.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 25/06/2021 | 300.00 | 00013915208400 | DANILO MARCOS ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 25/06/2021 | 400.00 | 00001841139467 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 25/06/2021 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 25/06/2021 | 250.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 25/06/2021 | 200.00 | 00070220281416 | JOBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUIA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 25/06/2021 | 300.00 | 00009074507417 | RAFAEL RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 25/06/2021 | 200.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 25/06/2021 | 250.00 | 00012792192461 | CRISLANNY DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 25/06/2021 | 250.00 | 00072717548734 | ORLANDO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 25/06/2021 | 250.00 | 00004055267410 | IVONEIDE ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 25/06/2021 | 250.00 | 00079730949468 | JOSE HUMBERTO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 25/06/2021 | 250.00 | 00002374818470 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENETO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 25/06/2021 | 200.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 25/06/2021 | 1846.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001232 | 25/06/2021 | 200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001233 | 25/06/2021 | 1305.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 25/06/2021 | 2200.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER, DESTINADOS ALUSIVAS À CAMPANHA EDUCATIVA AO COVID-19 " MARI NOSSA BANDEIRA É VERDE ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 25/06/2021 | 1200.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM MATERIAL TEXTIL, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NO " PROGRAMA MAMÃE SAUDÁVEL ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/06/2021 | 700.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA COSNTRUÇÃO DE UMA FORÇA SÉPTICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/06/2021 | 1150.00 | 00004383881432 | ANDRE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00012616835444 | GEILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/06/2021 | 950.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/06/2021 | 650.00 | 00005413026471 | JOSE MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA REALIZADO NAS PALMEIRAS IMPERIAL LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/06/2021 | 945.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 01 A 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/06/2021 | 945.00 | 00004606834463 | MANOEL MESSIAS GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 01 A 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/06/2021 | 855.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2021 | 945.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2021 | 945.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2021 | 1035.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2021 | 675.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2021 | 990.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2021 | 1125.00 | 00011768811407 | ADRIANO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2021 | 630.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2021 SENDO 14 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2021 | 945.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2021 | 945.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SENDO 21 DE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2021 | 1125.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2021 SENDO 25 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2021 | 945.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2021 | 150.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE CAIBROS DESTRINADOS A REMARCAÇÃO DOS LOTES DE TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO DOS FUNCIONARIOS AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/06/2021 | 1150.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SENDO 23 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 28/06/2021 | 500.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS DEPEDENCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS A 50,00 REAIS CADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 28/06/2021 | 500.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE A 10 DIÁRIAS, Á 50,00 REAIS CADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 28/06/2021 | 2835.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 28/06/2021 | 598.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 28/06/2021 | 850.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATÓRIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS LIVROS DO PNLD E DEMAIS MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2021 | 855.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E BUFFET DESTINADO A LIVE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2021 | 326.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2021 | 516.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2021 | 5145.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2021 | 10.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 29/06/2021 | 949.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA), EXAMES DO PROCEDIMENTO CITOPATOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO DO , REALIZADOSATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5001242 | 29/06/2021 | 5488.56 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 5001243 | 29/06/2021 | 522.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR INFANTIL E SHAMPOO NEUTRO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELA PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001244 | 29/06/2021 | 158.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001245 | 30/06/2021 | 925.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001246 | 30/06/2021 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NESSECIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 30/06/2021 | 2388.01 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001248 | 30/06/2021 | 1974.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ". NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001249 | 30/06/2021 | 618.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001250 | 30/06/2021 | 2988.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 30/06/2021 | 1489.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO INFECTANTE DE 50 LITROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 28/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001253 | 30/06/2021 | 2731.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001254 | 30/06/2021 | 358.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 30/06/2021 | 21678.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 30/06/2021 | 17050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 30/06/2021 | 86548.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 30/06/2021 | 81400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 30/06/2021 | 35029.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 30/06/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 30/06/2021 | 14175.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 30/06/2021 | 28056.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 30/06/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 30/06/2021 | 138810.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 30/06/2021 | 61817.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 30/06/2021 | 1038.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 30/06/2021 | 27248.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 30/06/2021 | 9490.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 30/06/2021 | 6167.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 30/06/2021 | 23191.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 30/06/2021 | 22481.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 30/06/2021 | 12711.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 30/06/2021 | 15953.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 30/06/2021 | 7400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 30/06/2021 | 4450.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 30/06/2021 | 3100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 30/06/2021 | 9760.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 30/06/2021 | 76695.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 30/06/2021 | 20550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002023 | 30/06/2021 | 31040.36 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALDO DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E CR Nº 1054452-82/2018 - PLANEJAMENTO URBANO. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES, JARDINAGEM REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2021 | 990.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO EM FORMA DE MULTIRAO NO LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 18 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2021 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2021 | 34686.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2021 | 107540.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2021 | 27100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2021 | 302.50 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2021 SENDO02 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2021 | 3966.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2021 | 14750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2021 | 13315.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2021 | 62953.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2021 | 531189.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2021 | 22000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2021 | 180976.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2021 | 30800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2021 | 13439.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2021 | 8273.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2021 | 35900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 30/06/2021 | 8103.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 30/06/2021 | 10292.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 30/06/2021 | 18500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 30/06/2021 | 8800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/06/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/06/2021 | 10853.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 30/06/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/06/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 30/06/2021 | 2566.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/06/2021 | 446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/06/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/06/2021 | 1155.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/06/2021 | 200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2021 | 1289.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2021 | 1098.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2021 | 709.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2021 | 697.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2021 | 69.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2021 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2021 | 12038.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2021 | 21000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2021 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2021 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2021 | 44250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2021 | 3700.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO TIPO WORKSHOP SOBRE COMO VENDER EM TEMPOS DE PANDEMIA NO DIA 30/06/2021, DESTINADOS AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES, PESSOAS FISICAS E JURIDICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2021 | 34219.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2021 | 14599.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002057 | 01/07/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 01/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO CARDIACO ", DO PACIENTE, IZABEL VERISSIMO DE SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001281 | 01/07/2021 | 2987.21 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 01/07/2021 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RÁDIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 01/07/2021 | 1020.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE), LITRO DE UNSETICIDA DDVP 1000CE KELL 1 L, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO PARA FAZER COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE PELO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 02/07/2021 | 900.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO PORTAL " CENSURA PB ", DE INTERESSES DESTE EDILIDADE CONFORME A MATÉRIA EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 02/07/2021 | 1200.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICO COM RETIFICA DE CABEÇOTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINHO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 02/07/2021 | 100.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO TAUMATÁ E PIRPIRI, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 02/07/2021 | 1291.40 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 5001288 | 02/07/2021 | 2617.55 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ADEQUAÇÔES DE ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00016/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 02/07/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 02/07/2021 | 2310.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 5001291 | 02/07/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 02/07/2021 | 2780.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), SELADORA BQ. HOSP. STAND, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 02/07/2021 | 4400.00 | 00001146753411 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 02/07/2021 | 1865.12 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINHO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001295 | 02/07/2021 | 1055.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001296 | 02/07/2021 | 816.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/07/2021 | 3650.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE UM TUBO E DE UMA ASTER CROMADA DO CILINDRO FRONTAL DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00011830819445 | ANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/07/2021 | 100.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.BREJONEWS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/07/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL" REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 02/07/2021 | 850.00 | 00007626854411 | MANOELLA ELOI TOME DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV E PERSONALIZAÇÃO DE SACOLINHA ENTREGUES NO DRIVE THRU AOS USUARIOS DO SERVIÇO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 02/07/2021 | 1260.00 | 00014105870459 | MANOEL TOMÉ DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS ( BOLO DE MILHO, CANJICA E ARROZ DOCE) PARA OS USUARIOS DO SCFV, ENTREGUES ATRAVES DE DRIVE THRU, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 02/07/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/07/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0002073 | 05/07/2021 | 98292.80 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE DICIONARIO ESCOLAR (PORTUGUES, ESPANHOL E INGLES), DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I E AO PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/07/2021 | 4842.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/07/2021 | 188822.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/07/2021 | 60298.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/07/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/07/2021 | 23000.00 | 17325974000148 | AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA FINS DE ANALISE E ENCAMINHAMENTO DE SUPERACAO DE PENDENCIAS NO SISTEMA DO MEC COM VISTAS DE CONCLUSAO DE OBRAS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 05/07/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 05/07/2021 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 05/07/2021 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 05/07/2021 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 05/07/2021 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 05/07/2021 | 41.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 05/07/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES 06/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 05/07/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 05/07/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 05/07/2021 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 05/07/2021 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002066 | 05/07/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002082 | 05/07/2021 | 400.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002083 | 05/07/2021 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/07/2021 | 1757.00 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/07/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOYAGE 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSD-1814, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/07/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2021 A 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 10 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/07/2021 | 1300.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 10 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/07/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSI-7C13, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO-9D41, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/07/2021 | 10560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/07/2021 | 3400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE DETRITOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS DA RODOVIARIA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E02, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/07/2021 | 28310.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 5001297 | 05/07/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ6D62), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 05/07/2021 | 1591.75 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE QUE FAZEM ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 05/07/2021 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001300 | 05/07/2021 | 3148.70 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001301 | 05/07/2021 | 1861.18 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001302 | 05/07/2021 | 1072.14 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 05/07/2021 | 119.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 05/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO " COVID-19 ", NO GINÁSIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001305 | 06/07/2021 | 369.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001306 | 06/07/2021 | 199.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001307 | 06/07/2021 | 1459.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 06/07/2021 | 855.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 06/07/2021 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÔES ESPECIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA NASUNIDADE DE SAÚDE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 06/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E PINTURA DE 04 (QUATRO), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PASTO NOVO, CENTRO DE SAÚDE, TIRADENTESE FRANCISCO FAUSTINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 06/07/2021 | 320.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 06/07/2021 | 180.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 06/07/2021 | 390.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA (9E89),VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 5001314 | 06/07/2021 | 6001.96 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 06/07/2021 | 5000.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), CILINDROS DE AR MEDICINAL DE 10m2, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DEPRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/07/2021 | 2950.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA DO TANDER E DO CILINDRO HIDRAULICO DA PATROL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/07/2021 | 1524.00 | 23099528000165 | F. J. COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA GRADE DE ARRASTO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/07/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/07/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCINA A CASA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/07/2021 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/07/2021 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/07/2021 | 2050.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DE EIXO DA CAPA DO CARROÇÃO DA PIPA QUE TRANSPORTA AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/07/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06/2021 A 08/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/07/2021 | 3325.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/07/2021 | 4223.25 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002103 | 06/07/2021 | 19501.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/07/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/07/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/07/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/07/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/07/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/07/2021 | 190.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/07/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/07/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/07/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 02/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/07/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/07/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/07/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 06/07/2021 | 350.00 | 00008763792427 | ALDILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 06/07/2021 | 2185.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE 23 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICIPIO. COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 06/07/2021 | 380.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 06/07/2021 | 680.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 7 GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, SENDO UM DELES COMPLETO. DESTINADOS A FAMILIAS EM VUNERABILIDADE DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/07/2021 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/07/2021 | 700.00 | 00002574359488 | VANDA CRISTINA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA, Nº 488, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002116 | 06/07/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/07/2021 | 869.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/07/2021 | 3545.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002130 | 07/07/2021 | 2964.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFG-9275 E QFF-9353, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002131 | 07/07/2021 | 1128.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002132 | 07/07/2021 | 2891.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/07/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/07/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/07/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/07/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0002150 | 07/07/2021 | 560.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 SUBMERSA 220V/60HZ DESTINADO A CRECHE CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/07/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/07/2021 | 49192.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/07/2021 | 12784.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/07/2021 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/07/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/07/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/07/2021 | 8709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 05/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002135 | 07/07/2021 | 231.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002133 | 07/07/2021 | 2977.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002119 | 07/07/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA DO LIXO E OUTROS NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002122 | 07/07/2021 | 104340.46 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1030170-16 - MCID/PLAN URBANO. | 01322018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/07/2021 | 2052.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002136 | 07/07/2021 | 1128.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002137 | 07/07/2021 | 5642.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002138 | 07/07/2021 | 220.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002139 | 07/07/2021 | 9470.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI-7C13 E OXO-9D41, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0002151 | 07/07/2021 | 400.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA AQUAFORTE SUBMERSA 220V DE 2000 DESTINADO A LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002152 | 07/07/2021 | 3406.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSICIONAIS (AGENTE DE LIMPEZA URBANA) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002153 | 07/07/2021 | 4261.97 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002120 | 07/07/2021 | 7030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002121 | 07/07/2021 | 6194.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002134 | 07/07/2021 | 17873.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002140 | 07/07/2021 | 3382.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6E02, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002141 | 07/07/2021 | 21450.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/07/2021 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002154 | 07/07/2021 | 9254.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002155 | 07/07/2021 | 1945.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS DESTINADO A MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REF.: AO MÊS 06/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 07/07/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 07/07/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 07/07/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 07/07/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 07/07/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 07/07/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 07/07/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 07/07/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 07/07/2021 | 2767.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSERTOS E REPAROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO S.C.F.V, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 07/07/2021 | 3800.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANCAS PARA 8 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADAS PELA SMDH. CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 07/07/2021 | 3018.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 07/07/2021 | 2911.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 07/07/2021 | 2171.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS 4513, VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 07/07/2021 | 2895.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUE FAZ O ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001317 | 07/07/2021 | 858.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 07/07/2021 | 1540.00 | 12773994000249 | PAMPA NORTE COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 (DOIS), PNEU 225/75 R16 TRAZANO E VALVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 07/07/2021 | 40.00 | 12773994000249 | PAMPA NORTE COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BALANCEAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 07/07/2021 | 3645.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA UNIDADE MISTA DE PRONTOATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 07/07/2021 | 154.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 07/07/2021 | 315.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 07/07/2021 | 1491.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 07/07/2021 | 210.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 07/07/2021 | 416.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 07/07/2021 | 1020.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL SUPER 15W40, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA (QSB-3179), GOL DE PLACA (QFT-5106), E FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895),VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 07/07/2021 | 1715.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ACDELCO 20W50, FILTRO DE OLEO, LIQUIDO ARREF. ADITIVO E LAMPADA FARO H7, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E RENAULT MASTER DE PLACA(NQH-8282), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001328 | 07/07/2021 | 405.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001329 | 07/07/2021 | 102.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 07/07/2021 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POLO COVID-19 E CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 07/07/2021 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POLO COVID-19 E CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 07/07/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 07/07/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001334 | 07/07/2021 | 3126.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001335 | 07/07/2021 | 9899.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001336 | 07/07/2021 | 3196.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001337 | 07/07/2021 | 1276.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO NO PERIODO DO DECRETO DOGOVERNO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001338 | 07/07/2021 | 3558.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001339 | 07/07/2021 | 965.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM FORD TRANSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001340 | 07/07/2021 | 2512.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001341 | 07/07/2021 | 1915.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 07/07/2021 | 160.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTOS DA PACIENTES, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001343 | 07/07/2021 | 3845.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTE DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 07/07/2021 | 100.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGENS COM 02 (DUAS), PERNOITE, DESTINADOS A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE CARRO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 31/06/21, AO DIA 01/07/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 07/07/2021 | 161.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUBHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 08/07/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACA (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 08/07/2021 | 2315.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 08/07/2021 | 2117.25 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 08/07/2021 | 2420.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 08/07/2021 | 2420.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 08/07/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 08/07/2021 | 2268.75 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 08/07/2021 | 2310.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 08/07/2021 | 1440.00 | 00004338695420 | LUANNA POLARI LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, NOVALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5001355 | 08/07/2021 | 649.22 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001356 | 08/07/2021 | 200.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 08/07/2021 | 5612.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NA REALIZAÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS , ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 08/07/2021 | 890.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL TÉCNICO NA FORMATAÇÃO, LIMPEZA E BACKKUP DE PC, MANUTENÇÃO DE TONER HP E BROTHER E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADOS AO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 08/07/2021 | 1665.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 08/07/2021 | 2560.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 32 (TRINTA E DOIS), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 08/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO ", DO PACIENTE, JOSÉ ANTONIO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 08/07/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 07 AO DIA 08/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 08/07/2021 | 1800.00 | 36896924000165 | FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINEGOLIGICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001364 | 08/07/2021 | 8413.37 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002157 | 08/07/2021 | 1574.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002158 | 08/07/2021 | 3388.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002159 | 08/07/2021 | 7004.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/07/2021 | 1110.00 | 00011794598499 | JUCILEIDE DA CONCEIÇÃO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EAGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/07/2021 | 900.00 | 00004744326455 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO JO JARDIM CLONAL DA CULTURA DE MANDIOCA REALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/07/2021 | 300.00 | 00011620344408 | JOSE MARCOS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO JO JARDIM CLONAL DA CULTURA DE MANDIOCA REALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/07/2021 | 180.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 04 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE MANIVA PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES DE MANIVA PARA EXPERIMENTOS COM OS ACRICULTORES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/07/2021 | 1350.00 | 00008885968473 | JANUNCIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/07/2021 | 900.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO JO JARDIM CLONAL DA CULTURA DE MANDIOCA REALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/07/2021 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO JARDIM CLONAL DA CULTURA DA MANDIOCA REALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002156 | 08/07/2021 | 1447.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/07/2021 | 450.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS DIAS 09,14,15,22 E29 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/07/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/07/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/07/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/07/2021 | 1815.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SENDO 12 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/07/2021 | 1361.25 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE MARÇO DE 2021 SENDO 9 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/07/2021 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/07/2021 | 1210.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE MAIO DE 2021 SENDO 08 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/07/2021 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/07/2021 | 1361.25 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE MARÇO DE 2021 SENDO 9 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/07/2021 | 1210.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE ABRIL DE 2021 SENDO 8 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/07/2021 | 1210.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE MAIO DE 2021 SENDO 8 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/07/2021 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/07/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002199 | 08/07/2021 | 2589.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/07/2021 | 8700.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002163 | 08/07/2021 | 2636.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-1814, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/07/2021 | 1260.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 28 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO DECRETO DE Nº 019/2021 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/07/2021 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 18 HORAS NA DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS CARTOES DO SIM CARD DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/07/2021 | 1380.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/07/2021 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/07/2021 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2021 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/07/2021 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 NO BLOG CONEXÃO NEWS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002197 | 08/07/2021 | 610.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SEC.DESEN.ECONOMICO E AGRARIO, SETOR DO RH E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 08/07/2021 | 9100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 FUNERAIS COMPLETOS DE PESSOAS CARENTES SENDO 05 ADULTO COM TRANSLADO JOAO PESSOA-MARI, 02 ADULTO COM TRANSLADO MARI-SAPE E 01 ADULTO SEM TRANSLADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 08/07/2021 | 5850.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 03 TENDAS EM FRENTE AS AGENCIAS BANCARIAS DE 18 DE JUNHO À 05 DE JULHO. NO VALOR DE 130,00 REAIS CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 08/07/2021 | 380.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 08/07/2021 | 499.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002160 | 08/07/2021 | 8283.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002161 | 08/07/2021 | 9678.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002198 | 08/07/2021 | 700.57 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 2001518 | 08/07/2021 | 4065.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DOACAO GRATUITA A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/07/2021 | 2950.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NCQ-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/07/2021 | 4500.00 | 00095178520459 | HELIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO E EMBOLSO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00095178520459 | HELIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/07/2021 | 700.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICA E PINTURA DO MURO REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/07/2021 | 560.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002219 | 09/07/2021 | 3047.28 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002220 | 09/07/2021 | 6239.52 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002221 | 09/07/2021 | 6318.96 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002222 | 09/07/2021 | 5307.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002223 | 09/07/2021 | 1435.92 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUÇÃO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/07/2021 | 343.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 09/07/2021 | 245.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 09/07/2021 | 259.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A SEDE DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 09/07/2021 | 329.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A SEDE DA SMDH, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/07/2021 | 6800.00 | 29319874000198 | SS PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL PARA GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS MIDIAS SOCIAS DAS SECRETARIAS, ATUALIZAÇÃO DE BANNERS E FANPAGES INSTITUCIONAIS, SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO, PRODUÇÃO,DE 2020.ARMAZENAMENTO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL, AVALIAÇÃO DE METRICAS E RESULTADOS, ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE DIVULGAÇÃO E MARKETING DE CONTEUDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/07/2021 | 1792.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO SETOR DE TRIBUTOS E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/07/2021 | 1372.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/07/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2021 | 511.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2021 | 553.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/07/2021 | 690.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2021 | 720.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2021 | 285.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QFH-5258, NQF-3052 E QFA-1514, VINCULADAS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/07/2021 | 27.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/07/2021 | 47495.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/07/2021 | 1778.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, ASSESSORES E SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/07/2021 | 1210.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE MARÇO DE 2021 SENDO 8 VIAGENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/07/2021 | 686.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2021 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE OPERIODO CHUVOSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/07/2021 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290 4X4, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/07/2021 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/07/2021 | 410.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/07/2021 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA PATROL, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2021 | 3700.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DAS MANGAS DE EIXOS DIANTEIRO E RETIRADA DOS VAZAMENTOS DE OLEOS DO MOTOR E REVISAO EM TODO SISTEMA DE FREIO DA CAÇAMBA FORD DEPLACA OXO-1265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/07/2021 | 588.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/07/2021 | 1265.00 | 00083987380306 | ERICO ROCHA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2021 | 400.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 25 JUNHO E 02 E 09 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2021 | 400.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 25 JUNHO E 02 E 09 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/07/2021 | 400.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 25 JUNHO E 02 E 09 DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2021 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2021 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2021 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 09/07/2021 | 154.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RIPAS PARA REPARO DA CASA DA SENHORA EDVANIA MARIA DOS SANTOS,VITIMA DE UM INCENDIO NO ULTIMO DIA 07 DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001365 | 09/07/2021 | 377.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 09/07/2021 | 1785.50 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 09/07/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 09/07/2021 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 08 (OITO), HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, CONTRA A GRIPE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 09/07/2021 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 16 (DEZESSEIS), HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 16, 17, 19 E 20 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 09/07/2021 | 3650.00 | 00040822702487 | DOUGLAS DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 09/07/2021 | 3650.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS),APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 06/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 12/07/2021 | 1058.75 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 12/07/2021 | 1528.75 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 12/07/2021 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 12/07/2021 | 2420.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 12/07/2021 | 302.50 | 00090836030753 | MANOEL SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT IDEIA PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 12/07/2021 | 605.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTES DE PACIENTE DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 12/07/2021 | 3025.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 12/07/2021 | 1537.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 12/07/2021 | 1512.50 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 12/07/2021 | 453.75 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 12/07/2021 | 2268.75 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ-9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 12/07/2021 | 1815.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 12/07/2021 | 2571.25 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 12/07/2021 | 2117.50 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC -8388), REF. AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 12/07/2021 | 2063.40 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), CADEIRA DE RODAS RN CINZA NYLON, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/07/2021 | 375.00 | 35437714000146 | COPAM - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRAX ESSENCIAL MOTO 2T FC SEMI SINTETICO, DESTINADAS AS ROCADEIRAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE OBRA CIVIL PUBLICA DO RODOSHOPPING DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002245 | 13/07/2021 | 10165.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED 100W E LUMINARIAS DE 150W, DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2021 | 400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO DURANTE A IMPLANTAÇÃO JO JARDIM CLONAL DA CULTURA DE MANDIOCA REALIZADO NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 13/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO CARDIACO ", DO PACIENTE, MARIA SALETE MOTA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 13/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO CARDIACO ", DO PACIENTE, MARIA DE LOUDES DA SILVA BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001389 | 13/07/2021 | 3664.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001390 | 13/07/2021 | 486.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001391 | 13/07/2021 | 467.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001392 | 13/07/2021 | 317.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001393 | 13/07/2021 | 967.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001394 | 13/07/2021 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001395 | 13/07/2021 | 200.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 13/07/2021 | 4763.00 | 16737759000191 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA EM VIRTUDE DO SITOMAS DO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 13/07/2021 | 6215.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL EM LANTERNAGEM AUTOMOTIVA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO NO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 13/07/2021 | 232.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTOS DA PACIENTES, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 13/07/2021 | 440.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DEPRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/07/2021 | 1100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2021 | 3005.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 14/07/2021 | 300.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 14/07/2021 | 350.00 | 00007831573712 | JOSE AILTON HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 14/07/2021 | 350.00 | 00009200334407 | JACIELE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 14/07/2021 | 100.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 14/07/2021 | 100.00 | 00002042299448 | VALDECIR ISIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 14/07/2021 | 100.00 | 00084055545487 | ARNOBIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 14/07/2021 | 100.00 | 00004938475456 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 14/07/2021 | 150.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 14/07/2021 | 150.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACEDO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 14/07/2021 | 100.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 14/07/2021 | 100.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013379884480 | JOÃO VITOR ROHAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013379884480 | JOÃO VITOR ROHAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 14/07/2021 | 300.00 | 00008738447428 | PAULO SERGIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 14/07/2021 | 250.00 | 00010693046465 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 14/07/2021 | 300.00 | 00056897626449 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 14/07/2021 | 300.00 | 00016022704499 | JEFFERSON SOARES DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 14/07/2021 | 300.00 | 00000144091437 | MARINEIDE AUGUSTO ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012651888400 | JULIANE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 14/07/2021 | 350.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 14/07/2021 | 300.00 | 00071280846496 | JEIMISSON LEANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 14/07/2021 | 300.00 | 00081642148768 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012708140442 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEA PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 14/07/2021 | 300.00 | 00015035698459 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 14/07/2021 | 400.00 | 00027413810468 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 14/07/2021 | 300.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 14/07/2021 | 300.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 14/07/2021 | 250.00 | 00011749833450 | LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 14/07/2021 | 150.00 | 00007864586406 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 14/07/2021 | 150.00 | 00010979274400 | VALDECIR MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 14/07/2021 | 300.00 | 00007110486494 | ELINALDO CABRAL FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 14/07/2021 | 150.00 | 00005043648473 | EDILMA DA SILVA FERNANDES BELCHIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 14/07/2021 | 300.00 | 00071888399481 | BEATRIZ SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004174705410 | FABIO DE SOUSA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 14/07/2021 | 300.00 | 00007633962496 | ELIVANIA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012673751408 | MARIA DO CARMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 14/07/2021 | 300.00 | 00011577447450 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 14/07/2021 | 300.00 | 00013751415467 | JOSEANE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 14/07/2021 | 300.00 | 00005259043448 | RONALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 14/07/2021 | 300.00 | 00013540623450 | JOSE DEYVID DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 14/07/2021 | 300.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 14/07/2021 | 300.00 | 00017151418493 | JOAO BATISTA DA SILVA MANU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 14/07/2021 | 350.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 14/07/2021 | 350.00 | 00009267641441 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 14/07/2021 | 380.68 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 14/07/2021 | 780.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOBINAS E SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A INSCRIÇÃO DA EQUIPE REAL MARI NA SEGUNDA COPA PARAIBA DE FUTEBOL E TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 10,18,25 DE JULHO E 01 DEAGOSTO DE 2021, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CAMPEONATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/07/2021 | 1250.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A INSCRIÇÃO DA EQUIPE PSG MARI NA SEGUNDA COPA PARAIBA DE FUTEBOL E TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 10,18,25 DE JULHO E 01 DEAGOSTO DE 2021, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CAMPEONATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 14/07/2021 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE MAIO EJUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 14/07/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 13/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 14/07/2021 | 2670.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), FOTOCLAREADOR EMITTER BIVOLT, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001404 | 14/07/2021 | 2044.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001405 | 14/07/2021 | 1164.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001406 | 14/07/2021 | 804.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001407 | 14/07/2021 | 4286.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001408 | 14/07/2021 | 2729.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/07/2021 | 2650.00 | 00009887855448 | IRENALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA E PINTURA DOS CILINDROS HIDRAULICOS DO ESQUEIPE, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESENV.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/07/2021 | 2780.00 | 00009887855448 | IRENALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DO COMANDO DO GIRO DA MAQUINA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESENV.ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/07/2021 | 1012.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUAIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Protocolo pra IATF DESTINADO A INSEMINAÇÃO DE ANIMAIS REALIZADO PELO PROJETO DE MELHORAMENTO GENETICO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/07/2021 | 8600.00 | 41958189000107 | GIL PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA DE AGUA E DOS 4 BICOS INJETORES ELETRONICOS E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, UTILIZADANAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/07/2021 | 16500.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/07/2021 | 1580.00 | 00002943933406 | JOAO ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NO SITIO BAIXINHA E ALFAVACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/07/2021 | 1250.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NO SITIO BAIXINHA E ALFAVACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/07/2021 | 1400.00 | 00011304041450 | EMERSON CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA/LIMPA DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/07/2021 | 899.71 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/07/2021 | 3200.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/07/2021 | 420.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO PERIODO DE 07 A 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/07/2021 | 12878.00 | 12187182000130 | ELETROMEC PROJ, MANUT, MONT. ELETROM. E CLIMATIZ. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E DE BOMA SUBMERSA DOS POÇOS ARTESIANO E AMAZONA QUE ABASTACEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2021 | 990.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021 SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2021 | 990.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021 SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/07/2021 | 2700.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE 10 MANGUEIRAS HIDRAULICAS COMPLETA COM CAPAS REFORÇADA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001409 | 15/07/2021 | 2175.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL TAM. 10x15 cm, PAPEL AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIAS COM 100 FLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 15/07/2021 | 932.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES, DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001411 | 15/07/2021 | 2998.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001412 | 15/07/2021 | 274.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001413 | 15/07/2021 | 223.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001414 | 15/07/2021 | 118.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001415 | 15/07/2021 | 90.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001416 | 15/07/2021 | 132.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 15/07/2021 | 1259.50 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 15/07/2021 | 2704.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), MINI INCUBADORA COM TAMPA E 05 (CINCO), ESCADA C/ 2 DEGRAUS ESMALTADA HOSPMOVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 15/07/2021 | 257.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM), APARELHO DE PRESSÃO AUTOM. DA MARCA GTECH, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 15/07/2021 | 1456.00 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001421 | 15/07/2021 | 448.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.850-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 15/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004402551471 | MARILENE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 15/07/2021 | 1140.00 | 00007626854411 | MANOELLA ELOI TOME DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ALGUEL DE CADEIRAS NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 08 DE JULHO NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA E BRADESCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 15/07/2021 | 308.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 15/07/2021 | 504.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 15/07/2021 | 280.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 15/07/2021 | 200.00 | 00009752125751 | EDILSON BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 15/07/2021 | 200.00 | 00013353656480 | ERIKA DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 15/07/2021 | 150.00 | 00038005301472 | EDVAN RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 15/07/2021 | 150.00 | 00070689274408 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 15/07/2021 | 150.00 | 00008802201471 | PATRIZIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 15/07/2021 | 250.00 | 00008359724458 | ROSILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070182591425 | FERNANDA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 15/07/2021 | 200.00 | 00062972090497 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 15/07/2021 | 300.00 | 00070196632498 | DIELINGTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 15/07/2021 | 200.00 | 00012592336427 | JOSEILMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 15/07/2021 | 150.00 | 00013083680465 | DAIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 15/07/2021 | 200.00 | 00012831196418 | ERIK DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 15/07/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 15/07/2021 | 300.00 | 00009491248421 | EDLANY SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 15/07/2021 | 300.00 | 00011671537408 | ELIELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 15/07/2021 | 300.00 | 00011671465490 | DANYELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 15/07/2021 | 300.00 | 00008133936713 | CLAUDIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004867082414 | ANTONIO JOAQUIM BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010677596464 | JANAINA SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 15/07/2021 | 250.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 15/07/2021 | 150.00 | 00006052969440 | LUIZ PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 15/07/2021 | 150.00 | 00007904307464 | JAILMA BEZERRA GANÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 15/07/2021 | 150.00 | 00007644547495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 15/07/2021 | 200.00 | 00013653908450 | WESLEY DE LIMA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 15/07/2021 | 200.00 | 00011882805461 | WELLISON DE LIMA TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 15/07/2021 | 150.00 | 00071854809490 | RAQUEL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 15/07/2021 | 150.00 | 00008487218709 | FLAVIO ROGERIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 15/07/2021 | 200.00 | 00007109273474 | ELISANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 15/07/2021 | 150.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 15/07/2021 | 500.00 | 00010728760436 | MACIEL CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AJUDA DE CUSTO DE CIRURGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 15/07/2021 | 100.00 | 00001624472486 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 15/07/2021 | 200.00 | 00007878390436 | ROSIMERE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 15/07/2021 | 200.00 | 00005706477469 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 15/07/2021 | 200.00 | 00012028617411 | ROZANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 15/07/2021 | 100.00 | 00010207831416 | CRISTIANA HENRIQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 15/07/2021 | 100.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 15/07/2021 | 100.00 | 00009899951439 | JOMAGNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 15/07/2021 | 100.00 | 00010776896407 | EMERSON CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 15/07/2021 | 100.00 | 00006918485482 | FABRICIA DA SILVA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070906510457 | AERTON PABLO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 15/07/2021 | 100.00 | 00070214503461 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 15/07/2021 | 200.00 | 00010492079471 | LUIZ ARTHUR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 15/07/2021 | 150.00 | 00002746586401 | EDINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 15/07/2021 | 350.00 | 00012786660440 | KAROLINE ATAÍDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 15/07/2021 | 200.00 | 00008426838448 | ISABELE KARINE DE OLIVEIRA SALDANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 15/07/2021 | 300.00 | 00004940744426 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 15/07/2021 | 350.00 | 00008221028460 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005742370466 | SERGIO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 15/07/2021 | 150.00 | 00013225164488 | LUIZ PAULO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 15/07/2021 | 300.00 | 00006115554411 | CRISTIANA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 15/07/2021 | 150.00 | 00084060093491 | SEVERINA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 15/07/2021 | 150.00 | 00076039030410 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 15/07/2021 | 250.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 15/07/2021 | 250.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 15/07/2021 | 200.00 | 00023666242472 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 15/07/2021 | 300.00 | 00011831655446 | ERVERSSON DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 15/07/2021 | 300.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 15/07/2021 | 350.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 15/07/2021 | 350.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 15/07/2021 | 250.00 | 00011670994430 | JOBSON DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA PAGAMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, E FATURA MENSAL DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 15/07/2021 | 250.00 | 00012511535424 | IVANILDO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 15/07/2021 | 350.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 15/07/2021 | 350.00 | 00010904334414 | LUIS VERISSIMO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 15/07/2021 | 350.00 | 00070305096419 | NATHALIA PAULO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 15/07/2021 | 350.00 | 00011692655450 | JOSE CARLOS TERTO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070587688467 | JOSELANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 15/07/2021 | 300.00 | 00010705288463 | VALERIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 15/07/2021 | 200.00 | 00007782761719 | ALEXANDRE BARRETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 15/07/2021 | 150.00 | 00046780807400 | MANOEL BEZERRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 15/07/2021 | 200.00 | 00009323178470 | ARICEO CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 15/07/2021 | 200.00 | 00096544546453 | JOSELIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 15/07/2021 | 500.00 | 00010778673448 | MARIA JOSE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/07/2021 | 1145.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA IPTU NO DIA 14/07/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/07/2021 | 400.00 | 00006426289477 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA RESTAURAÇÕES DE ESTATUAS DO PRESEPIO NATALINO QUE FAZ A ORNAMENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 16/07/2021 | 250.00 | 00004068838402 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 16/07/2021 | 150.00 | 00014773323400 | CAMILA PEIXOTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010928414400 | MAYARA RAYANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010497038714 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 16/07/2021 | 300.00 | 00070688557414 | JOSE EMERSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 16/07/2021 | 200.00 | 00001272230457 | JAILSON RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 16/07/2021 | 350.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA, LUZ E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 16/07/2021 | 300.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURA MENSAL DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 16/07/2021 | 200.00 | 00000176860401 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 16/07/2021 | 200.00 | 00001272230457 | JAILSON RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 16/07/2021 | 100.00 | 00012028617411 | ROZANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009954820477 | JOSY DAYANA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008918576480 | TATIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009851557447 | LYANDRA LIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 16/07/2021 | 250.00 | 00099294427404 | EDSONIA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 16/07/2021 | 200.00 | 00002850802700 | LUSIA ANA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 16/07/2021 | 200.00 | 00008668540459 | EDSON LEOPOLDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 16/07/2021 | 200.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURA MENSAL DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 16/07/2021 | 200.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 16/07/2021 | 150.00 | 00011582857440 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 16/07/2021 | 150.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 16/07/2021 | 200.00 | 00003205771478 | ANA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 16/07/2021 | 150.00 | 00004335286481 | ELIZETE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 16/07/2021 | 300.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 16/07/2021 | 300.00 | 00008458492474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 16/07/2021 | 150.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 16/07/2021 | 150.00 | 00009456028712 | IRACEMA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 16/07/2021 | 200.00 | 00002312596466 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 16/07/2021 | 200.00 | 00001838522492 | JOSE SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 16/07/2021 | 200.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 16/07/2021 | 350.00 | 00003815249490 | HEDY DO NASCISCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 16/07/2021 | 400.00 | 00001841139467 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 16/07/2021 | 250.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 16/07/2021 | 400.00 | 00013114460445 | JOSE LUIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GNEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 16/07/2021 | 250.00 | 00079989802491 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 16/07/2021 | 400.00 | 00002872739467 | LENILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 16/07/2021 | 200.00 | 00004424868478 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 16/07/2021 | 350.00 | 00009498297495 | FELIPE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 16/07/2021 | 300.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 16/07/2021 | 350.00 | 00071149722452 | ALLEF HENRIQUE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA, GÁS E ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 16/07/2021 | 250.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 16/07/2021 | 250.00 | 00007655440166 | MARIA APARECIDA SANTANA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 16/07/2021 | 250.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALGUEL RESIDENCIAL E FATURA MENSAL DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 16/07/2021 | 300.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070861958470 | ADAILTON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 16/07/2021 | 300.00 | 00009132051417 | WANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 16/07/2021 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 16/07/2021 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL, AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 16/07/2021 | 250.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 16/07/2021 | 1700.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 16/07/2021 | 300.00 | 00091727456491 | EDSONIA CARNEIRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS E ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 16/07/2021 | 300.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 16/07/2021 | 400.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 16/07/2021 | 400.00 | 00012174632403 | ISLAINE COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 16/07/2021 | 400.00 | 00005475969442 | ANGELA MARIA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 16/07/2021 | 300.00 | 00007895481436 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 16/07/2021 | 100.00 | 00050050010425 | JOSE TARGINO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070392023440 | WELLINGTON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 16/07/2021 | 200.00 | 00010876195486 | SILVANDO AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 16/07/2021 | 200.00 | 00001989134432 | ZEUNILDA BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 16/07/2021 | 150.00 | 00003561346790 | ANTONIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 16/07/2021 | 100.00 | 00095169385404 | JOSELIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 16/07/2021 | 100.00 | 00007020396402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 16/07/2021 | 150.00 | 00070688736424 | MIRELI MARTINS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 16/07/2021 | 150.00 | 00003529419443 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 16/07/2021 | 250.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MADICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 16/07/2021 | 200.00 | 00008078881762 | VALDINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 16/07/2021 | 150.00 | 00015507070431 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 16/07/2021 | 250.00 | 00015876984710 | MICHELLE DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 16/07/2021 | 200.00 | 00015914205476 | MATHEUS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 16/07/2021 | 100.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 16/07/2021 | 100.00 | 00099295458400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 16/07/2021 | 100.00 | 00061818453487 | JAILTON SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 16/07/2021 | 100.00 | 00004064618483 | MARCIANA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 16/07/2021 | 420.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19/05,26/05,/02/06,09/06/16/06 e 23/06. NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA.out | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 16/07/2021 | 420.00 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19/05,26/05,/02/06,09/06/16/06 e 23/06. NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 16/07/2021 | 420.00 | 00012673964401 | ANDRE BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19/05,26/05,/02/06,09/06/16/06 e 23/06. NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 16/07/2021 | 420.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09/03, 16/03, 06/04,20/04,07/04,04/05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 16/07/2021 | 420.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19/05,26/05,/02/06,09/06/16/06 e 23/06. NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 16/07/2021 | 420.00 | 00016588625464 | RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19/05,26/05,/02/06,09/06/16/06 e 23/06. NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 16/07/2021 | 1050.00 | 30713257000151 | J. F. DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 PASSAGENS DE ONIBUS DA CIDADE DE MARI PARA O RIO DE JANEIRO. DESTINADO A PESSOAS CARENTES DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 16/07/2021 | 150.00 | 00006020579492 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 16/07/2021 | 750.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CUSTEIO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIKAEL DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 16/07/2021 | 400.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, GÁS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 16/07/2021 | 300.00 | 00011879399431 | JOSE CARLOS AVELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 16/07/2021 | 150.00 | 00013945986451 | TALIA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 16/07/2021 | 150.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 16/07/2021 | 300.00 | 00070996692495 | ITALO BRUNO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 16/07/2021 | 200.00 | 00016612634456 | DAYSIANE FERNANDES BELCHIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 16/07/2021 | 200.00 | 00012690187795 | PATRICIA GOMES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009498154465 | JAQUELINE TARGINODE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006587811469 | ELIDA CAROLINA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 16/07/2021 | 200.00 | 00011329358490 | LUCIANNA KELLY DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 16/07/2021 | 200.00 | 00009502463447 | TATIANA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/07/2021 | 15513.60 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 480 METROS DE BLOCOS INTERTRAVADOS (PAVER BRINCK 6.0CM DESTINADO AO PARQUE INFANTIL E PRAÇA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOZALIZADA NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002275 | 16/07/2021 | 71668.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002276 | 16/07/2021 | 24518.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002277 | 16/07/2021 | 75440.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001423 | 16/07/2021 | 1595.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001424 | 16/07/2021 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001425 | 16/07/2021 | 520.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/07/2021 | 14500.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) TANQUE PIPA DE AGUA DE 9.000L DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/07/2021 | 2571.25 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO COROLLA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OXO-8153), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, SENDO 17 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/07/2021 | 3950.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIAL EM AREA LOCALIZADA LOT.BELO HORIZONTE(FUNCIONARIO) PARA RELOCAÇÃO DE QUADRAS, LOTES, RUAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIO DAQUELELOTEAMNETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/07/2021 | 4500.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DE PLACA GLG4E74 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/07/2021 | 860.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DE FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/07/2021 | 950.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DOS ROLAMENTOS E RECUPERAÇÃO DO CUBO DA RODA DO CARROÇÃO PIPA DE AGUA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/07/2021 | 2400.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE TROCA DOS TIRANTES E BUCHAS CENTRAIS, TROCA DE LUVAS E CRUZETAS DA TRANSMISSAO E RETENTORES DOS DIFERENCIAIS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/07/2021 | 2050.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO, SOLDA E CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DE EIXO DA GRADE DE ARRASTO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO ECONOMICO E AGRARIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001426 | 19/07/2021 | 549.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 19/07/2021 | 3335.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO INSUMOS LABORATÓRIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 19/07/2021 | 12055.00 | 00040822702487 | DOUGLAS DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001429 | 19/07/2021 | 5129.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001430 | 19/07/2021 | 158.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001431 | 19/07/2021 | 1359.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 19/07/2021 | 565.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 19/07/2021 | 565.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/07/2021 | 800.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NO PATIO DA UNIDADE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/07/2021 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE KITS INFANTIL, DICIONARIOS E SUPORTES PARA ALCOOL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/07/2021 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS MUNICIPAL NOVA ESPERAÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/07/2021 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS MUNICIPAL NOVA ESPERAÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/07/2021 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS MUNICIPAL NOVA ESPERAÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/07/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS MUNICIPAL NOVA ESPERAÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/07/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS MUNICIPAL NOVA ESPERAÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS MUNICIPAL NOVA ESPERAÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 19/07/2021 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 19/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 19/07/2021 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 19/07/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 19/07/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 19/07/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 19/07/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 19/07/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/07/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/07/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/07/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2021 | 26021.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2021 | 370.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2021 | 0.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002348 | 20/07/2021 | 4010.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002351 | 20/07/2021 | 2775.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/07/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/07/2021 | 9735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/07/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 20/07/2021 | 200.00 | 00061633682404 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 20/07/2021 | 150.00 | 00007475854400 | MARCIA GEILZA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 20/07/2021 | 150.00 | 00008984392480 | CLAUDIO NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005718555478 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 20/07/2021 | 150.00 | 00006097933495 | LUZIA DA CRUZ NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 20/07/2021 | 200.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 20/07/2021 | 200.00 | 00007064932490 | LUCILEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 20/07/2021 | 250.00 | 00009963258409 | GILSON MIGUEL NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 20/07/2021 | 150.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 20/07/2021 | 150.00 | 00010131145401 | LEANDRO BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 20/07/2021 | 200.00 | 00006900075401 | MARCOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 20/07/2021 | 200.00 | 00087294940444 | FRANCISCO CORDEIRO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 20/07/2021 | 200.00 | 00039509796468 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 20/07/2021 | 200.00 | 00043700373449 | ROSINETE RAMALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 20/07/2021 | 60.00 | 00013342388471 | ALINE KELLY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 20/07/2021 | 300.00 | 00012690458497 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AUXILIO ESTUDANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 20/07/2021 | 95.00 | 00004740243423 | SEVERINO CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 20/07/2021 | 300.00 | 00084056088420 | SALETY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTCIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 20/07/2021 | 150.00 | 00004612983416 | SEVERINO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 20/07/2021 | 300.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 20/07/2021 | 200.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLORIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 20/07/2021 | 200.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 20/07/2021 | 300.00 | 00010309964407 | MARIA JOSE DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 20/07/2021 | 200.00 | 00009756305479 | DANIELLY MARIANO ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003395377520 | MANOEL CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005710611417 | ROSINEIDE BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 20/07/2021 | 700.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 20/07/2021 | 250.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 20/07/2021 | 350.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013245144423 | MARIA VITÓRIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 20/07/2021 | 200.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AJUDA PARA ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 20/07/2021 | 100.00 | 00071854765426 | RAYANE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 20/07/2021 | 100.00 | 00070101681488 | ALCINEIDE DE ANDRADE GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 20/07/2021 | 100.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 20/07/2021 | 200.00 | 00011215872402 | JOSEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 20/07/2021 | 150.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 20/07/2021 | 200.00 | 00014184433448 | EDUARDO TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 20/07/2021 | 200.00 | 00099294427404 | EDSONIA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003287132440 | JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 20/07/2021 | 150.00 | 00088626881487 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 20/07/2021 | 300.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 20/07/2021 | 200.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 20/07/2021 | 350.00 | 00013549765843 | CACIA HELENA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 20/07/2021 | 250.00 | 00013283471410 | JOSENILDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010972628479 | BRUNO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 20/07/2021 | 250.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 20/07/2021 | 250.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 20/07/2021 | 250.00 | 00010848457412 | ALDECIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2021 | 3100.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO E DAS MANGAS DE EIXOS E REPA DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2021 | 6776.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2021 | 13849.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2021 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2021 | 7898.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2021 | 1320.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/07/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2021 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/07/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/07/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/07/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/07/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/07/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/07/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/07/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2021 | 400.00 | 00013106274441 | LUCAS BESERRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2021 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2021 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 20/07/2021 | 3917.83 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60 MIL KM RODADOS, DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 20/07/2021 | 1075.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÃNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 60 MIL KM RODADOS, DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001436 | 20/07/2021 | 25.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001437 | 20/07/2021 | 86.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 20/07/2021 | 600.00 | 00040822702487 | DOUGLAS DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÃCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001439 | 20/07/2021 | 2680.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE CARTÃO DE VACINA COVID, PAPEL CARTOLINA 180g, TAMANHO 15x20, MONOCROMIA UMA DOBRA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001440 | 20/07/2021 | 2000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, TAMANHO 10x15 cm, papel OFF SET 75 gm, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001441 | 20/07/2021 | 3380.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL E BLOCO DE NOTIFICAÇÃO EM PAPEL 75 gm AZUL, TAM 25x09 cm NUMERADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 20/07/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA " CAMPANHA SPOT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 20/07/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA " CAMPANHA SPOT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 20/07/2021 | 4521.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 20/07/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 20/07/2021 | 30652.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 20/07/2021 | 3918.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 20/07/2021 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 20/07/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 20/07/2021 | 2147.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 20/07/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 20/07/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB-MEDIDA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 20/07/2021 | 7706.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 20/07/2021 | 17908.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 20/07/2021 | 5055.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 20/07/2021 | 4092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001457 | 20/07/2021 | 3794.90 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001458 | 20/07/2021 | 2520.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA DE PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO MONOCROMIA GRAMATURA 75 gm, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001459 | 20/07/2021 | 605.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA DE PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO MONOCROMIA GRAMATURA 75 gm, E CARTÃO PAPEL CARTOLINA 180 gm, TAM. 12x21, MONOCROMIA, DESTINADOS ATENDER AS UNIDADESDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001460 | 20/07/2021 | 420.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA DE PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO MONOCROMIA GRAMATURA 75 gm, DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 20/07/2021 | 1130.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE POLO COVID-19, E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 20/07/2021 | 1695.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES DOS SANTOS VIEGAS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE CEAS E CEO, ESPAÇO SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 20/07/2021 | 4400.00 | 00001146753411 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2021 | 3245.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2021 | 1700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOMBA CENTRIF MONOF. DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2021 | 910.80 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2021 | 7744.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 21/07/2021 | 584.90 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001465 | 21/07/2021 | 257.95 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001466 | 21/07/2021 | 440.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001467 | 21/07/2021 | 704.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001468 | 21/07/2021 | 1789.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001469 | 21/07/2021 | 72.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 21/07/2021 | 2548.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 21/07/2021 | 6937.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS), ALFAVACA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 21/07/2021 | 2270.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 21/07/2021 | 350.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002352 | 21/07/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/07/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/07/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 21/07/2021 | 250.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO, DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/07/2021 | 1500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DE BALOES, CONFECÇÃO DE BANDEIRAS VERDES E ENCIMENTO DE DIVERSOS BALOES EM GAS HELIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DIA DE ORAÇÃO EM HOMENAGEM AS VITIMAS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DEMARI QUE FAZ PARTE DA CAMPANHA "MARI NOSSA BANDEIRA É VERDE". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/07/2021 | 90.00 | 00003472783451 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE APRESENTACAO DA NOVA FERRAMENTA DO SISTEMA DE LICITACAO NO AUDITORIO DO HOTEL NORD NO DIA 16/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00004772267441 | ARNAUD SILVA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA SAXOFONISTA ARNAUD SILVA REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 EM CORTEJOS PELAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO DIA DE ORAÇÃO EM HOMENAGEM AS VITIMAS DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/07/2021 | 7.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 22/07/2021 | 250.00 | 00012325280489 | VALERIA NOBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 22/07/2021 | 200.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 22/07/2021 | 300.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 22/07/2021 | 200.00 | 00062971417468 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 22/07/2021 | 200.00 | 00002109404418 | MARIA DO SOCORRO SOLTO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 22/07/2021 | 200.00 | 00098103067415 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 22/07/2021 | 200.00 | 00008396999481 | JUSSARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 22/07/2021 | 200.00 | 00007733043476 | JOSE VICTOR CALDAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 22/07/2021 | 300.00 | 00004906171400 | MARIA SIMONE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 22/07/2021 | 200.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 22/07/2021 | 200.00 | 00008399809497 | JESSICA RENATA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 22/07/2021 | 200.00 | 00002052157425 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 22/07/2021 | 150.00 | 00054956285434 | JOSEFA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 22/07/2021 | 300.00 | 00001200990471 | JAQUELINE DA KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 22/07/2021 | 400.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 22/07/2021 | 3360.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 TENDAS TAMANHO 4X4, NOS DIAS 18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE JUNHO E 01,02,05,06 E 07 DE JULHO, COLOCADAS EM FRENTE A AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO,NO VALOR DE R$120,00 POR DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 22/07/2021 | 209.00 | 00007637103420 | JOHNANTHAN BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ADESIVAGEM NO CARRO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-9905 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/07/2021 | 700.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002368 | 22/07/2021 | 92977.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE KITS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002369 | 22/07/2021 | 3164.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002370 | 22/07/2021 | 2010.10 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002371 | 22/07/2021 | 946.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002373 | 22/07/2021 | 1920.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABUAS PINUS BRUTA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL E PRAÇA NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/07/2021 | 1361.25 | 00062973762472 | JOSE VALDECI FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, SENDO 09 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/07/2021 | 1663.75 | 00062973762472 | JOSE VALDECI FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIOA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/07/2021 | 1210.00 | 00062973762472 | JOSE VALDECI FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, SENDO 08 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/07/2021 | 1663.75 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE MARI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 16 DE JULHODE 2021, SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/07/2021 | 1200.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 MASCARAS SUPLIMADA DESTINADAS A SEREM DESTRIBUIDAS COM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM FACE DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIADO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/07/2021 | 600.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 VIAGENS EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO OS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002364 | 22/07/2021 | 3140.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 5000 LITROS FORT LEV DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/07/2021 | 2900.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA BOMBA INJETORA E BICOS DO TRATOR NEW-HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002372 | 22/07/2021 | 2108.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTETICO DESTINADO A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/07/2021 | 1200.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DAS VALVULAR DE AR CENTRAL DO PEDAL E A AUXILIADORA E DAS DUAS CUICA TRASEIRA DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/07/2021 | 990.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/07/2021 | 990.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2021 | 1080.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2021 | 450.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO 10 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2021 | 630.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021, SENDO 14 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2021 | 1080.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO 24 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2021 | 450.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO 10 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2021 | 450.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO 10 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2021 | 315.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO 07 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2021 | 900.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021 SENDO 20 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2021 | 900.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021 SENDO 20 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2021 | 450.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO 10 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2021 | 945.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 21 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2021 | 1080.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 24 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/07/2021 | 945.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 21 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/07/2021 | 990.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/07/2021 | 990.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00001653739460 | ALMIR CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/07/2021 | 945.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2021 | 1170.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/07/2021 | 945.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/07/2021 | 990.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/07/2021 | 900.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/07/2021 | 450.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2021, SENDO 10 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/07/2021 | 750.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/07/2021 | 750.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/07/2021 | 750.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/07/2021 | 750.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/07/2021 | 750.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/07/2021 | 750.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/07/2021 | 750.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/07/2021 | 750.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/07/2021 | 750.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/07/2021 | 750.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/07/2021 | 750.00 | 00084748443472 | MANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/07/2021 | 750.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, POSTES REALIALIZADOS NO CENTRO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNCIIPIO NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/07/2021 | 990.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 23/07/2021 | 550.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS), AMALGAMADOR MANUTENÇÃO NA PLACA E TROCA DO SUPORTE DE CÁPSULAS, DESTINADOS AOS APARELHO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 23/07/2021 | 200.00 | 00070969849419 | SIMONE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 23/07/2021 | 250.00 | 00070447559419 | REGINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 23/07/2021 | 300.00 | 00010628369441 | MARCIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 23/07/2021 | 250.00 | 00003595853458 | JOSINEIDE OLINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 23/07/2021 | 200.00 | 00073910953468 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 23/07/2021 | 250.00 | 00007875467470 | EDIVANIO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 23/07/2021 | 250.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 23/07/2021 | 250.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 23/07/2021 | 200.00 | 00015826199482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 23/07/2021 | 200.00 | 00007109274446 | ELISANGELA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 23/07/2021 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 23/07/2021 | 200.00 | 00071803566469 | JOSIVALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 23/07/2021 | 250.00 | 00012166612431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 23/07/2021 | 250.00 | 00071274621437 | MARCELO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 23/07/2021 | 250.00 | 00012360596462 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 23/07/2021 | 200.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 23/07/2021 | 300.00 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 23/07/2021 | 300.00 | 00007300056407 | LILIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 23/07/2021 | 200.00 | 00022006206400 | ORLANDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 23/07/2021 | 400.00 | 00071854784480 | LAURA MICAELLY OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 23/07/2021 | 250.00 | 00070004659481 | EMERSON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 23/07/2021 | 300.00 | 00006939604421 | LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 23/07/2021 | 300.00 | 00016515627840 | JOSE GONCALVES FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002398 | 23/07/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/07/2021 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 22/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/07/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/07/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/07/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/07/2021 | 1154.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0001802-35.2012.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELA AUTORA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/07/2021 | 494.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0800181-91.2017.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELA AUTORA LAUDECI LEONCIO MATIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/07/2021 | 5434.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA LAUDECI LEONCIO MATIAS, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800181-91.2017.815.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/07/2021 | 3700.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE TODO CHICOTE DE INSTALAÇÃO 24 VOLTS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFX-2310, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001474 | 26/07/2021 | 896.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIEMTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 26/07/2021 | 661.20 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DA MARCA ANAUGER 900 5G 220V, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/07/2021 | 945.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM/LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00078952395468 | EURIVALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/07/2021 | 1200.00 | 00014330014467 | ISLAN SAVIO DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/07/2021 | 990.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/07/2021 | 2200.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DA MANGUEIRA CENTRAL DO HIDRAULICO E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO LATERAL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00005762150402 | ADAILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00010857262408 | RAYANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00070220242437 | LUZIEL DA SILVA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00008982904492 | CARLOS JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00009023434404 | RENATA CORDEIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00008911856401 | NUBYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00071854780492 | LUANA BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00002983385485 | ADHAYL PERLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00002205226770 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00000176871446 | ADINALDO JULIO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00008668540459 | EDSON LEOPOLDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00012651466409 | EMANUEL LUCAS SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00010786903406 | EMERSON BERGMAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00013207309496 | EWERTON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00071668021463 | JAMILLY MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00008927950429 | JANIELE ALVES DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00006253077716 | JOELMA BRAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00009848248471 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00001494214784 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA CONRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00010628370458 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00005606211408 | EDNALVA MARIA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00070364643480 | MURILO FERNANDO FERREIRAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00002843159407 | RAIMUNDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00015534781424 | VITORIA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/07/2021 | 3000.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DA REDE DE CANOS E DA BOMBA D'AGUA QUE FAZ A DRENAGEM DA AGUA DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA(RUA DA LAMA) LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001476 | 27/07/2021 | 151.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIEMTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001477 | 27/07/2021 | 316.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIEMTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001478 | 27/07/2021 | 440.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 27/07/2021 | 4815.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 27/07/2021 | 4818.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTÓLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 5001481 | 27/07/2021 | 810.79 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA " CEO ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 5001482 | 27/07/2021 | 515.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O " POLO COVID-19 ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 5001483 | 27/07/2021 | 5250.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001484 | 27/07/2021 | 944.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/07/2021 | 2850.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA BOMDA DE COMBUSTIVEL DE ALTA DO VEICULO MICRO ONIBUS 4X4 ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 27/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 27/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 27/07/2021 | 133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 27/07/2021 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2021 | 327.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/07/2021 | 516.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/07/2021 | 5161.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/07/2021 | 2052.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0000739-38.2013.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELO AUTOR JOSENILTON FELICIANO DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002433 | 28/07/2021 | 4940.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002434 | 28/07/2021 | 885.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE PIRPIRI, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2021 | 385.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINI CAMPO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2021 | 150.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001485 | 28/07/2021 | 215.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001486 | 28/07/2021 | 1223.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA MAXI, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PREGÃO Nº 00011/20211. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001487 | 28/07/2021 | 896.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001488 | 28/07/2021 | 3566.10 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5001489 | 28/07/2021 | 40814.16 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 135/2020. | 00702020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 28/07/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 28/07/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 28/07/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 28/07/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5001494 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 28/07/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5001496 | 28/07/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5001497 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 28/07/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 28/07/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 28/07/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002432 | 28/07/2021 | 5080.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/07/2021 | 385.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00004460629445 | JOELMA BRAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2021 | 550.00 | 00012723926435 | JOELSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA GRANDE DA GRADE DE ARRASTO (GRADE ARADOURA) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2021 | 2850.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODA PARTE DO PISO DE MADEIRA E CANTONEIRAS METALICAS DO CARROÇÃO BAU QUE TRANSPORTA ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA FEIRA LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2021 | 2900.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO,TORNIAMENTO E USINAGEM DOS DOIS CUBOS DIANTEIRO E RETIFICAR OS DOIS SEMI-EIXOS DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2021 | 950.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA E INSTALÇAO DO TRATOR M.F 290 4X4 DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2021 | 3853.66 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2021 | 1600.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002448 | 29/07/2021 | 705.45 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002447 | 29/07/2021 | 1431.85 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 29/07/2021 | 850.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), APARELHO ELETRONICO CELULAR SAMSUNG GALAXY A 10s, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 29/07/2021 | 3249.50 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO " CAPS ", CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL E OS PROFISSIONAL DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 29/07/2021 | 2317.72 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 14 AO DIA 19/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001505 | 29/07/2021 | 116.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001506 | 29/07/2021 | 194.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001507 | 29/07/2021 | 4531.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002449 | 29/07/2021 | 1907.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 2001864 | 29/07/2021 | 1699.04 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 2001865 | 29/07/2021 | 899.65 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 29/07/2021 | 2363.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E DISPOSITIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 29/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002445 | 29/07/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2021 | 670.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0001801-50.2012.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELA AUTORA LUCELIA MARIA DA SILVA RIQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2021 | 6791.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0000125-96.2014.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELO AUTOR FLAVIO MELO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2021 | 6914.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA FRANCILENE DIAS LEITE, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0000169-18.2014.815.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002446 | 29/07/2021 | 7582.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2021 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE/PB - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE MARI, DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2021 | 800.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE CELULAR SAMSUNG GLX A10S 7M PRETO-SP, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2021 | 35994.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2021 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2021 | 1101.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2021 | 1293.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2021 | 711.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2021 | 699.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2021 | 69.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2021 | 13478.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2021 | 19900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2021 | 800.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2021 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2021 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2021 | 44250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/07/2021 | 8103.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/07/2021 | 9925.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/07/2021 | 18500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/07/2021 | 8800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/07/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/07/2021 | 11785.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/07/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/07/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/07/2021 | 2640.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/07/2021 | 446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/07/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/07/2021 | 1355.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2021 | 29700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2021 | 14911.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2021 | 64459.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2021 | 540887.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2021 | 23250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2021 | 183276.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2021 | 8668.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2021 | 33800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 30/07/2021 | 280.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANTENAS DE TV, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 30/07/2021 | 265.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA PORTA TRASEIRA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 30/07/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME " RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO ", DO PACIENTE NAILTON SILVA GALDINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5001511 | 30/07/2021 | 3736.94 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5001512 | 30/07/2021 | 1581.41 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO POLO COVID-19 E UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 30/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 30/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 30/07/2021 | 20536.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 30/07/2021 | 18600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 30/07/2021 | 86548.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 30/07/2021 | 25945.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 30/07/2021 | 92700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 30/07/2021 | 13574.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 30/07/2021 | 29941.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 30/07/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 30/07/2021 | 143282.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 30/07/2021 | 57598.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 30/07/2021 | 1269.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 30/07/2021 | 28972.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 30/07/2021 | 8348.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 30/07/2021 | 5339.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 30/07/2021 | 27229.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 30/07/2021 | 21566.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 30/07/2021 | 12817.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 30/07/2021 | 16899.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 30/07/2021 | 8500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 30/07/2021 | 4450.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 30/07/2021 | 3100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 30/07/2021 | 9350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 30/07/2021 | 75350.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 30/07/2021 | 20550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 30/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2021 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2021 | 35750.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2021 | 109496.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2021 | 27100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2021 | 1270.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA E GUARABIRA DURANTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2021 | 4788.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2021 | 17350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2021 | 2900.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE FREIO TRASEIRO E REVISAO EM TODO SISTEMA HIDRAULICO DA MOTO NIVELADORA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/08/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002497 | 02/08/2021 | 19747.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 02/08/2021 | 1160.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE), EXAMES DO PROCEDIMENTO CITOPATOLÓGICO CERVICO VARGINAL/FLORA, PARA RASTREAMENTO DO , REALIZADOSATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 02/08/2021 | 2446.68 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001542 | 02/08/2021 | 3845.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTE DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 02/08/2021 | 390.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 02/08/2021 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RÁDIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 02/08/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 02/08/2021 | 900.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO PORTAL " CENSURA PB ", DE INTERESSES DESTE EDILIDADE CONFORME A MATÉRIA EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 5001548 | 02/08/2021 | 1206.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORMEPREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 03/08/2021 | 2230.60 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5001550 | 03/08/2021 | 3809.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUE FAZ O ENFRETAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME O PREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 03/08/2021 | 130.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 03/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5001552 | 03/08/2021 | 167.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS " DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5001553 | 03/08/2021 | 482.19 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5001554 | 03/08/2021 | 300.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAL HIDRATADO, DESTINADOS AO SETOR DO " PEVA" PARA O USO NO COMBATE A INFESTAÇÃO DE CARAMOJO AFRICANO PELO OS AGENTES DE EDMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 03/08/2021 | 1631.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 03/08/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " ANTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO ", DO PACIENTE,MARIA JOSÉ DE ANDRADE ISIDRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ACAMADADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/08/2021 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 54 CARRAGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/08/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/08/2021 | 26000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C. MARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TANQUE PIPA DE 9500 LITROS COM CHAPA 3/16 2 1/8 GERDAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/08/2021 | 13110.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 138 HORAS/MAQUINA, DESTINADO AO MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/08/2021 | 1150.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO PNEUS DAS MAQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DOS MESMOS EM GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/08/2021 | 1515.00 | 05016300000182 | TECHNICO NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS E TANQUE DE EXPANSAO, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/08/2021 | 2500.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANGUEIRAS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/08/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 30 E 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/08/2021 | 4297.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0002078-66.2012.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELA AUTORA ANA GLORIA DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/08/2021 | 6065.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0800402-72.2017.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELA AUTORA RIVANILDA PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 03/08/2021 | 250.00 | 00007639917409 | ROSENILDA ALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 03/08/2021 | 300.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA CUSTAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 03/08/2021 | 200.00 | 00004334062407 | LUIS SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 03/08/2021 | 200.00 | 00070480943460 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 03/08/2021 | 800.00 | 00005739760402 | BARTOLOMEU SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 03/08/2021 | 200.00 | 00009212380450 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 03/08/2021 | 400.00 | 00013511091462 | EDJANE MONTEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 03/08/2021 | 400.00 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 03/08/2021 | 100.00 | 00013312365414 | JESSICA MARIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 03/08/2021 | 250.00 | 00012100051407 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SENHOR L.R.S. VÍTIMA DE INCÊNDIO EM SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 03/08/2021 | 250.00 | 00004862254454 | JOSEILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 03/08/2021 | 250.00 | 00013317453494 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 03/08/2021 | 300.00 | 00008408825488 | GERLANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 03/08/2021 | 300.00 | 00070263988490 | LARISSA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 03/08/2021 | 250.00 | 00008232815400 | ANA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 03/08/2021 | 300.00 | 00004343052435 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENMTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 03/08/2021 | 200.00 | 00009560936476 | RODRIGO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 03/08/2021 | 200.00 | 00067643310491 | MARIANO ALVES PEQUENO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 03/08/2021 | 150.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 03/08/2021 | 350.00 | 00012831196418 | ERIK DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 03/08/2021 | 250.00 | 00001870225422 | SANDRA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 03/08/2021 | 200.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 03/08/2021 | 350.00 | 00008359729417 | LEANDRO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 03/08/2021 | 350.00 | 00001878680420 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 03/08/2021 | 300.00 | 00006264574406 | MILIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 03/08/2021 | 320.00 | 00010677596464 | JANAINA SILVA DAS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 03/08/2021 | 200.00 | 00062972090497 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 03/08/2021 | 300.00 | 00089117450497 | LUCIANO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 03/08/2021 | 250.00 | 00004688867450 | REGINALDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 03/08/2021 | 300.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 03/08/2021 | 250.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 03/08/2021 | 250.00 | 00008534031479 | MARIA EDILANE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 03/08/2021 | 200.00 | 00071367643430 | LUCAS HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 03/08/2021 | 250.00 | 00003030401499 | IZAQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 03/08/2021 | 450.00 | 00000176857451 | GILVANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 03/08/2021 | 200.00 | 00000176855408 | MARIA DA PENHA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 03/08/2021 | 200.00 | 00004479781447 | JOSE EDGLEY CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 03/08/2021 | 250.00 | 00008359724458 | ROSILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 03/08/2021 | 450.00 | 00010071292470 | JANIELE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 03/08/2021 | 150.00 | 00049175700778 | JOSE ALEIXO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 03/08/2021 | 250.00 | 00005158088497 | HELENA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 03/08/2021 | 100.00 | 00012909216446 | PEDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 03/08/2021 | 600.00 | 00004000976486 | JAILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 03/08/2021 | 500.00 | 00004183919479 | AURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 03/08/2021 | 350.00 | 00071269599402 | DENILSON DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 03/08/2021 | 350.00 | 00013805637470 | GENILDO FRANCISCO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGEMNTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 03/08/2021 | 300.00 | 00070708795471 | ADMILSON BATISTA CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 03/08/2021 | 150.00 | 00009752125751 | EDILSON BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 03/08/2021 | 250.00 | 00008861185495 | EDJANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 03/08/2021 | 200.00 | 00096545143468 | GILVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 04/08/2021 | 300.00 | 00004154567462 | ANDREIA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 04/08/2021 | 300.00 | 00004552933418 | ERISVANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 04/08/2021 | 300.00 | 00008526527479 | LUANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 04/08/2021 | 300.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 04/08/2021 | 350.00 | 00009678599481 | MARIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 04/08/2021 | 350.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 04/08/2021 | 350.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA, GÁS DE COZINHA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 04/08/2021 | 250.00 | 00011670994430 | JOBSON DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 04/08/2021 | 300.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATUARA MENSAL DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 04/08/2021 | 250.00 | 00012511535424 | IVANILDO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 04/08/2021 | 350.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 04/08/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 04/08/2021 | 475.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 5 GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 07/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 04/08/2021 | 855.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 9 GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 07/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 04/08/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 04/08/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 04/08/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/08/2021 | 3644.80 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VIGAS, CAIBROS, RIPAS E TABUAS, DESTINADOS AO PARQUE INFANTIL QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/08/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2021 | 3413.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/08/2021 | 721.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002542 | 04/08/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/08/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/08/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/08/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOYAGE 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSD-1814, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/08/2021 | 8709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 06/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/08/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/08/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2021 A 13/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/08/2021 | 285.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/08/2021 | 29839.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/08/2021 | 51189.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002534 | 04/08/2021 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002535 | 04/08/2021 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/08/2021 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVICO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NO DIA 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/08/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/08/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002511 | 04/08/2021 | 21605.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002512 | 04/08/2021 | 4250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) HORAS COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS DO MATADOURO, MERCADO CENTRAL E MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/08/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E02, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/08/2021 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002510 | 04/08/2021 | 9120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00011174268409 | JOSE VANGNILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00013439164454 | KLEYTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00011304041450 | EMERSON CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/08/2021 | 990.00 | 00010378184407 | ASCENDINO LINO IDALINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/08/2021 | 990.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/08/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 COMPLETOS DE PLACAS QSI-7C13 E OXO-9D41, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/08/2021 | 3420.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002527 | 04/08/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA DO LIXO E OUTROS NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002528 | 04/08/2021 | 59593.28 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 03 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1003833-59/2013, SICONV Nº 782580 - MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00232020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/08/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 04/08/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ6D62), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 04/08/2021 | 760.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00004188883456 | MARIA JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 05/08/2021 | 2722.50 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 05/08/2021 | 2571.25 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 05/08/2021 | 2420.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 05/08/2021 | 2398.75 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 05/08/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACA (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 05/08/2021 | 2420.00 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 05/08/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 05/08/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 05/08/2021 | 650.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POLO COVID-19 E CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001569 | 05/08/2021 | 693.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIEMTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/08/2021 | 400.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/08/2021 | 400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/08/2021 | 8600.00 | 34073292000104 | CARLOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE BICOS, BOMBA E FLAUTA E LIMPEZA DO TANQUE DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/08/2021 | 776.76 | 00010210659785 | LUIZ FELIPE GONCALVES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS EM AUTENTICACOES, REGISTROS, EMISSAO DE CERTIDOES E OUTROS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/08/2021 | 600.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/08/2021 | 285.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/08/2021 | 131.86 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO AUTUADO PELA PRF DEVIDO A INFRACAO DO VEICULO S-10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/08/2021 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002558 | 06/08/2021 | 911.12 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/08/2021 | 1783.80 | 16103466000152 | ERICA SILVA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/08/2021 | 23000.00 | 42564057000163 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A TREINAMENTO E HABILITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00098102761415 | WASHINGTON LUIZ BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO MUSICO BOY E BANDA A SER REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 NO SALÃO DE FESTA W.MAISON LOCALIZADO EM MARI, EM FACE DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS MARIENSES DATURMA DE PEDAGOGIA DA FACERN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/08/2021 | 1152.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/08/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 06/08/2021 | 1800.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULT.E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZ.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 06/08/2021 | 1454.24 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS 05 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 06/08/2021 | 2304.92 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 06/08/2021 | 1052.68 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 06/08/2021 | 1596.26 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002559 | 06/08/2021 | 2574.90 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/08/2021 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001570 | 06/08/2021 | 372.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 06/08/2021 | 4950.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS JULHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 06/08/2021 | 2250.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA ), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 06/08/2021 | 1065.60 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS), PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 06/08/2021 | 577.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SINTETICAS E DILUENTES, DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE MOBILIARIO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 06/08/2021 | 499.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SINTETICAS E DILUENTES, DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE MOBILIARIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 06/08/2021 | 3750.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS. A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 06/08/2021 | 2400.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5001578 | 06/08/2021 | 685.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 06/08/2021 | 245.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 06/08/2021 | 395.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 06/08/2021 | 210.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 06/08/2021 | 332.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 06/08/2021 | 154.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 06/08/2021 | 1554.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 06/08/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA " CAMPANHA SPOT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 09/08/2021 | 3500.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 09/08/2021 | 2700.00 | 00083256857272 | JULIANA REBECA EVARISTO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO VALOR DE 100,00, REAIS CADA, REALIZADOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 09/08/2021 | 1860.00 | 36896924000165 | FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINEGOLIGICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 09/08/2021 | 505.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA (9E89),VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 09/08/2021 | 240.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 09/08/2021 | 420.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 09/08/2021 | 6750.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DEPRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 09/08/2021 | 3840.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE CONÊGO CORNELIO, SILVINO COSTA, PROCANOR, SANTA JULIA TIRADENTES, CENTRO, E CEO, DESTE MUNICIPIO,COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0827. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 09/08/2021 | 6283.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 103 (CENTO E TRÊS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NA REALIZAÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS , ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 09/08/2021 | 83.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 04 AO DIA 09/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001596 | 09/08/2021 | 3762.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001597 | 09/08/2021 | 2943.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001598 | 09/08/2021 | 1768.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM FORD TRANSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001599 | 09/08/2021 | 3474.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001600 | 09/08/2021 | 1572.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001601 | 09/08/2021 | 3647.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001602 | 09/08/2021 | 10253.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001603 | 09/08/2021 | 3048.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 09/08/2021 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/08/2021 | 400.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,23 E 30 DE JULHO E 06 DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/08/2021 | 400.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,23 E 30 DE JULHO E 06 DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/08/2021 | 400.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM OS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,23 E 30 DE JULHO E 06 DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/08/2021 | 1250.00 | 00083987380306 | ERICO ROCHA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AÇÕES DE CAMPO REALIZADA ATRAVÉS DO PROJETO PROPRIEDADE PRODUTIVA JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002590 | 09/08/2021 | 480.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHO DE MAO EXTRA FORT DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002592 | 09/08/2021 | 2168.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRTETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E DEMAIS SETORES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00010661860493 | GABRIEL BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO/CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO 24 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO/CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO 24 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/08/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO/CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO 24 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00008110873448 | ANDRE AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO/CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, SENDO 24 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00004923386398 | FRANCISCO EVERARDO BERNARDO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/08/2021 | 1800.00 | 00005007556394 | ITALO FRANÇA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002591 | 09/08/2021 | 1211.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 09/08/2021 | 1140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE 12 GÁS DE COZINHA ( GLP M BOTIJAO DE 13KG) PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICIPIO. COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 09/08/2021 | 315.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A SEDE DA SMDH, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 09/08/2021 | 245.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER OS SETORES DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 09/08/2021 | 217.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A SEDE DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PEQUENOS REPAROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUÇÃO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002589 | 09/08/2021 | 20577.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/08/2021 | 364.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/08/2021 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL DESTINADO AS REUNIAO INTERNAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, DESEN.ECON. E AGRARIO E OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/08/2021 | 1350.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/08/2021 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/08/2021 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/08/2021 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/08/2021 | 1450.00 | 20791111000170 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO, SETOR DE EMPENHO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/08/2021 | 650.00 | 00009224656307 | NAYARA MARIA XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/08/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/08/2021 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.BREJONEWS.COM.BR". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/08/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/08/2021 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 NO BLOG CONEXÃO NEWS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/08/2021 | 616.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/08/2021 | 588.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE DESEN.ECON. E AGRARIO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002608 | 10/08/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002609 | 10/08/2021 | 1927.30 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002610 | 10/08/2021 | 2403.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, E ASSESSORES E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2021 | 450.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGENS COMPLETAS DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2021 | 700.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002614 | 10/08/2021 | 2115.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRIBUTOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002618 | 10/08/2021 | 660.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2021 | 650.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002633 | 10/08/2021 | 3950.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2021 | 880.41 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2021 | 47507.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2021 | 3567.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE COMPETENCIA EM GFIP DE PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002634 | 10/08/2021 | 2804.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-1814, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002635 | 10/08/2021 | 169.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2021 | 11995.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2021 | 6323.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0000626-89.2010.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELO AUTOR JOSENILSON AVELINO DE PAIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2021 | 5837.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELO AUTOR WEDSON SANTOS DE FARIAS, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800219-40.2016.815.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002615 | 10/08/2021 | 506.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002619 | 10/08/2021 | 1346.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FORMACOES E REUNIOES DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002630 | 10/08/2021 | 6116.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX-2310, QFF-9353 E QFG-9275, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002631 | 10/08/2021 | 694.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002632 | 10/08/2021 | 3082.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2021 | 4861.27 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADES DOMESTICAS E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2021 | 3175.30 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 FOGAO ITAJOBI 4B AP 30X30, 01 FORNO PROGAS PARA FOGAO AP, 01 BEBEDOURO KARINA COLUNA K10 E 01 LIQUIDIFICADOR CADENCE ROBUST 1000 WATS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2021 | 1208.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO KARINA COLUNA K10 220V INOX E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR CADENCE ROBUST 1000 WATS, DESTINADOS A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002657 | 10/08/2021 | 2505.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002658 | 10/08/2021 | 4637.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0002659 | 10/08/2021 | 8860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 10/08/2021 | 3063.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 10/08/2021 | 2812.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 10/08/2021 | 427.19 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 10/08/2021 | 2878.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9D93 , VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 10/08/2021 | 455.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 10/08/2021 | 387.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2001965 | 10/08/2021 | 357.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 10/08/2021 | 298.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 10/08/2021 | 2800.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA ZONA RURAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS,REFERENTE AO PROJETO DO PAA , EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. NO TOTAL DE 14 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 10/08/2021 | 998.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 10/08/2021 | 3300.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANCAS PARA 6 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADAS PELA SMDH. CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 10/08/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 10/08/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES 07/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 10/08/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 10/08/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 10/08/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 10/08/2021 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REF.: AO MÊS 07/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 10/08/2021 | 300.00 | 00012893106455 | EDUARDO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DO SENHOR EDUARDO, DEVIDO UM ACIDENTE ACORRIDO COM SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 10/08/2021 | 851.78 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 10/08/2021 | 525.61 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA UMA REUNIÃO COM OS CATADORES DE LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2021 | 600.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGC-0423, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002607 | 10/08/2021 | 8700.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED 200W, DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002616 | 10/08/2021 | 804.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002620 | 10/08/2021 | 2368.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2021 | 850.00 | 00010755191447 | JOAO BELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA DE DIVERSOS CAVALETES E OUTROS REALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2021 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE OPERIODO CHUVOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002628 | 10/08/2021 | 58283.82 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 03 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1003833-59/2013, SICONV Nº 782580 - MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00232020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/07/2021 A 08/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002636 | 10/08/2021 | 5626.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002637 | 10/08/2021 | 1702.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002638 | 10/08/2021 | 330.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002639 | 10/08/2021 | 10631.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSI-7C13 E OXO-9D41, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2021 | 956.26 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2021 | 1815.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 SENDO 12 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2021 | 1210.00 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JUNHO DE 2021 SENDO 08 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2021 | 1210.00 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JUNHO DE 2021 SENDO 8 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2021 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2021 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2021 | 4350.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002660 | 10/08/2021 | 5959.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA PARA CONSTRUCOES DE PASSAGENS MOLHADAS EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2021 | 154.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM VIGA DESTINADA A REPARAÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2021 | 4441.06 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002611 | 10/08/2021 | 825.70 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002617 | 10/08/2021 | 655.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002640 | 10/08/2021 | 3183.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6E02, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002641 | 10/08/2021 | 23171.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002642 | 10/08/2021 | 26593.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2021 | 2950.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA E RETIRADA DOS VASAMENTOS DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002661 | 10/08/2021 | 8231.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002662 | 10/08/2021 | 12114.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002663 | 10/08/2021 | 5786.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002664 | 10/08/2021 | 2910.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2021 | 7000.00 | 00073941352415 | ROSUILSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DA PARTE HIDRAULICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 10/08/2021 | 1650.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 10/08/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO: https://saude.mari.pb.gov.br, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 10/08/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 10/08/2021 | 907.50 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 10/08/2021 | 1210.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTES DE PACIENTE DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 10/08/2021 | 2420.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 10/08/2021 | 605.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 10/08/2021 | 3176.25 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 10/08/2021 | 1537.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 10/08/2021 | 1815.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 10/08/2021 | 1966.25 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 10/08/2021 | 1058.75 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ-9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 10/08/2021 | 2268.75 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 10/08/2021 | 2420.00 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC -8388), REF. AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.850-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 10/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 10/08/2021 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÔES ESPECIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA NASUNIDADE DE SAÚDE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 10/08/2021 | 5616.00 | 00010716374447 | ARIEDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE), TOTEM PARA ALCOOL EM GEL MEDINDO 1,20m, EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDO COM PLACA DE PVC, DESTINADOS AS UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 11/08/2021 | 874.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES COM " DOENÇAS CRÔNICAS ", DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001623 | 11/08/2021 | 4229.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001624 | 11/08/2021 | 2186.30 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001625 | 11/08/2021 | 547.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2021 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 15 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE CREDITOS DO EMPREENDER DESTINADO AOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2021 | 54.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO, COORDENACAO DA EQUIPE DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2021 | 867.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT, PARAFUSOS E BROCA DESTINADO AO REPAROS DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2021 | 124.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORRENTE 3/8 1,5 MM ( AZEP - 100R ) SEMI QUADRADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2021 | 304.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CHAVE PARA MOTO MONO 30A 2CV E 25 METROS DE MANGUEIRA TRANCADA TRANC PT200 3/4, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2021 | 945.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 21 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA OPERAÇÃO BAIRRO LIMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2021 | 540.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS DIAS 01,08,15,19,22 E 29DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 11/08/2021 | 150.00 | 00070799565440 | ALEXSANDRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 11/08/2021 | 150.00 | 00010590830430 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 11/08/2021 | 100.00 | 00011037633423 | FELIPE DE ANDRADE NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 11/08/2021 | 100.00 | 00011376510405 | ALESSANDRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007300019463 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 11/08/2021 | 250.00 | 00009230357456 | WALMIR SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 11/08/2021 | 250.00 | 00013283471410 | JOSENILDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 11/08/2021 | 200.00 | 00084060395404 | SOLANGE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 11/08/2021 | 200.00 | 00014664191480 | LUCINEIDE NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009739142460 | ANDERSON SERAFIM TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 11/08/2021 | 200.00 | 00014868702440 | MARCELO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 11/08/2021 | 200.00 | 00010513367403 | LUCINALDO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 11/08/2021 | 200.00 | 00006982427420 | ECARTEGIANE DO NASCIMENTO VIEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 11/08/2021 | 300.00 | 00008943835400 | ROSENILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 11/08/2021 | 300.00 | 00006161401428 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 11/08/2021 | 300.00 | 00012090572477 | JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 11/08/2021 | 250.00 | 00071028860471 | LUCIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005826933496 | MARIA DAS NEVES RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 11/08/2021 | 350.00 | 00050272318817 | MURILO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 11/08/2021 | 350.00 | 00006460198721 | ESTELLA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 11/08/2021 | 100.00 | 00009643640426 | JOSEFA SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 11/08/2021 | 80.00 | 00010359123414 | EDVANIA CABRAL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 11/08/2021 | 300.00 | 00015282684748 | BRENO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 11/08/2021 | 100.00 | 00008598898406 | WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005665966444 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005443885421 | LUCIANO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 11/08/2021 | 100.00 | 00007881686499 | JAQUELINE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 11/08/2021 | 100.00 | 00008327931407 | JOSE MANOEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 11/08/2021 | 2400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 TENDAS TAMANHO 4X4, NOS DIAS 26,27,28,29,30 DE JULHO E 02,03,04,05,06 DE AGOSTO, COLOCADAS EM FRENTE A AGENCIA DO BANCO DO BRADESCO,NO VALOR DE R$120,00 POR DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 11/08/2021 | 3900.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 TENDAS TAMANHO 5X5, NOS DIAS 19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 DE JULHO, COLOCADAS EM FRENTE A CASA LOTERICA,NO VALOR DE R$130,00 POR DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 11/08/2021 | 200.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS LAIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 11/08/2021 | 300.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS LAIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 11/08/2021 | 300.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 11/08/2021 | 350.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 11/08/2021 | 300.00 | 00020636040453 | MARIA DAS DORES SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 11/08/2021 | 350.00 | 00070293818401 | ANA PAULA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 11/08/2021 | 350.00 | 00070160053480 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 11/08/2021 | 300.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009874448407 | EDVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 11/08/2021 | 100.00 | 00007907968488 | ELISSANDRA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 11/08/2021 | 100.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 11/08/2021 | 100.00 | 00032475764449 | LEONARDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 11/08/2021 | 100.00 | 00011059179407 | LINDIARA LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 11/08/2021 | 100.00 | 00017043943418 | BIANCA ESTEFANE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 11/08/2021 | 100.00 | 00069711909804 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 11/08/2021 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SERV. PÚBLICA MONIQUE HELLEN M.DE FREITAS, A MESMA QUE EXERCE A FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR E IRÁ COMO ACOMPANHANTE DE UMA CRIANÇA QUE ESTA REALIZANDO UM TRATAMENTO MÉDICO EM RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 11/08/2021 | 90.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SERV. PÚBLICO ROBERTO MURILO DA S. OLIVEIRA, JA QUE O MESMO EXERCE A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR E IRÁ LEVAR UMA CRIANÇA QUE ESTA REALIZANDO UM TRATAMENTO MÉDICO EM RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 11/08/2021 | 300.00 | 00007694486406 | LAUDECI ANTONIO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 11/08/2021 | 300.00 | 00070135508410 | MARCELINO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 11/08/2021 | 300.00 | 00007875466407 | IRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 11/08/2021 | 300.00 | 00071888400404 | LUIS DAVID NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 11/08/2021 | 300.00 | 00062971417468 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 11/08/2021 | 300.00 | 00014065534410 | VITORIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 11/08/2021 | 300.00 | 00016692899400 | EVERSON SABINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 11/08/2021 | 300.00 | 00011611411467 | VITORIA CAROLINA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 11/08/2021 | 300.00 | 00005463706409 | EDILMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 11/08/2021 | 300.00 | 00002674938439 | MARINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 11/08/2021 | 300.00 | 00015928881436 | EDFABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009449748489 | EDSON MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 11/08/2021 | 100.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 11/08/2021 | 350.00 | 00007627583411 | KALINE RAKELL AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007637102459 | NAYARA SAMARA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 11/08/2021 | 150.00 | 00009900790405 | KAYSA JANIELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 11/08/2021 | 350.00 | 00075933195472 | MARIA RITA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 11/08/2021 | 350.00 | 00007089460460 | EDNALDO GALDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 11/08/2021 | 250.00 | 00011090817401 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 11/08/2021 | 200.00 | 00014212292424 | IGOR MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 11/08/2021 | 400.00 | 00007164473471 | LUIS FLAVIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 11/08/2021 | 200.00 | 00002505964408 | JOSE CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 11/08/2021 | 300.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 11/08/2021 | 250.00 | 00007038019457 | IARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009318282443 | JOENIA CAROLINA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 11/08/2021 | 200.00 | 00085412384404 | CARLOS ROBERTO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 11/08/2021 | 150.00 | 00012202128492 | RONALDO JOSE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 11/08/2021 | 100.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 11/08/2021 | 300.00 | 00079867030400 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 11/08/2021 | 300.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 11/08/2021 | 200.00 | 00008017242794 | VALERIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 11/08/2021 | 150.00 | 00084059036404 | LUZINETE ALVES DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 11/08/2021 | 150.00 | 00075932539453 | JOAO JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010497038714 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 11/08/2021 | 250.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 11/08/2021 | 300.00 | 00070116079436 | FABIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 11/08/2021 | 300.00 | 00011834079470 | ALEXANDRA SOUSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 11/08/2021 | 100.00 | 00070100915442 | ANA MARIA GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011793121478 | ANA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 11/08/2021 | 150.00 | 00009042670401 | MARIA BETANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 11/08/2021 | 200.00 | 00000840787405 | ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 11/08/2021 | 100.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2021 | 2730.70 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 METALON GALVANIZADO 20X20 E 30X30 DESTINADO A CONFECÇÃO DAS GRANDES DO PARQUE INFATIL QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2021 | 855.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 19 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DOS ULTIMOS CARTOES DO SINCARD DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2021 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 09 HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS LIVES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2021 | 13140.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO PRAÇA NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIARIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00011249091411 | LUCELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO PRAÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIARIAS TRABALHADA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00003775227407 | FLAVIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO PRAÇA LOCALIZADA NA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIARIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/08/2021 | 450.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO PRAÇA LOCALIZADA NA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIO, SENDO 09 DIARIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/08/2021 | 2200.00 | 00003112124413 | MARCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA SALETE DA CONCEIÇÃO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVOS POR SERDO GRUPO DE RISCO PARA COVID-19 NO PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 12/08/2021 | 990.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 HORAS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A ABERTURA DAS MATRICULAS DO SCFV REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 12/08/2021 | 9600.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 FUNERAIS COMPLETOS, SENDO 06 COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A MARI E 02 SEM TRANSLADO. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 12/08/2021 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE RG, PELA OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO A CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO DIA 17/08 PARA PEGAR AS IDENTIDADES FEITAS NA CASA DA CIDADANIA DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 12/08/2021 | 150.00 | 00002336246430 | GILVANEIDE DE OLIVEIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 12/08/2021 | 150.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 12/08/2021 | 200.00 | 00005696061443 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 12/08/2021 | 150.00 | 00000144068451 | SEVERINA JOANA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 12/08/2021 | 150.00 | 00008017242794 | VALERIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 12/08/2021 | 150.00 | 00004068838402 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 12/08/2021 | 150.00 | 00025171275491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 12/08/2021 | 150.00 | 00004133451490 | SEVERINA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006421648436 | EUDES ANTONIO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 12/08/2021 | 300.00 | 00006050577455 | DIEGO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 12/08/2021 | 300.00 | 00002071315464 | EDNALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 12/08/2021 | 350.00 | 00009104751485 | JAERDSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 12/08/2021 | 350.00 | 00010088629406 | DANILO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 12/08/2021 | 300.00 | 00076037657491 | EDSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 12/08/2021 | 300.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 12/08/2021 | 300.00 | 00013804126413 | WEDSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/08/2021 | 3595.60 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 ESMERILHADEIRA MAKITA 7POL 2200W 220V, 01 LIXADEIRA BOSCH GSS 140 STD, 01 TUPIA MAKITA 6MM 530W 1/4POL, 01 SERRA TICO TICO DEWALT ORBITAL E 01 PARAFUZADEIRA DEWALT BRUSHLESS 20V COM MALETA,DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00033973075468 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00013464699463 | DANIEL AZEVEDO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00070082716463 | ELIOMAR FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00018559499709 | LUIS FERNANDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00076038769404 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/08/2021 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/08/2021 | 1300.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, PINTURA DE 03 SALAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PINTURA DA PARADA DEONIBUS LOCALIZADA NA RUA DO PASTOR AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/08/2021 | 1300.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, PINTURA DE 03 SALAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PINTURA DA PARADA DEONIBUS LOCALIZADA NA RUA DO PASTOR AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/08/2021 | 1300.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, PINTURA DE 03 SALAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PINTURA DA PARADA DEONIBUS LOCALIZADA NA RUA DO PASTOR AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/08/2021 | 1350.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/08/2021 | 1350.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/08/2021 | 1350.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/08/2021 | 1350.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/08/2021 | 1350.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/08/2021 | 1350.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/08/2021 | 1350.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/08/2021 | 1350.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2021 | 1350.00 | 00084748443472 | MANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/08/2021 | 1080.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/08/2021 | 1125.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/08/2021 | 1170.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/08/2021 | 1080.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE E EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JULHOA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/08/2021 | 990.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/08/2021 | 990.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/08/2021 | 990.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/08/2021 | 1102.50 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 E 1/2 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2021 | 1035.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2021 | 1080.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/08/2021 | 990.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2021 | 990.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2021 | 1080.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/08/2021 | 990.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2021 | 990.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021 SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/08/2021 | 990.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021 SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2021 | 900.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2021 | 990.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, SENDO 22 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2021 | 990.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2021 | 990.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2021 | 990.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIARIAS TRABALHADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIARIAS TRABALHADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIARIAS TRABALHADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2021 | 400.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO, SENDO 08 DIARIAS TRABALHADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/08/2021 | 500.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIARIAS TRABALHADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/08/2021 | 16470.00 | 00096533293400 | IEDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 549 CARRADA DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POCO ARTEZIANO, DESTINADO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/08/2021 | 1890.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO TRANSPORTE DE 21 CARRADA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/08/2021 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 12/08/2021 | 300.00 | 00012833009402 | LUCIENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADOS A PALESTRA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001627 | 12/08/2021 | 2302.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001628 | 12/08/2021 | 339.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001629 | 12/08/2021 | 598.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 12/08/2021 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 11 AO DIA 12/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 12/08/2021 | 2420.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 12/08/2021 | 2268.75 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001633 | 12/08/2021 | 686.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA MAXI, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 12/08/2021 | 2137.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPELENTES INSECT. FREE 100ML SPRAY, ALCOOL GEL ASSEPTGEL E NENE CREME 45G, DESTINADOS A COMPOR O KITS DE PROTEÇÃO DAS MULHERES GRAVIDAS, ATENDIDAS PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ",ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 13/08/2021 | 221.70 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001636 | 13/08/2021 | 269.00 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CADEIRA DE BANHO PRETA DA MARCA CDS, DESTINADOS A DOAÇÃO AO PACIENTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 13/08/2021 | 3350.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CONSULTAS ORTOPEDICA E 04 (QUATRO), PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 13/08/2021 | 560.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO AR- CONDICIONADO NA SALA DO CONSULTORIO MÉDICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E POLO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 13/08/2021 | 400.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DO CAPACITOR, DO AR- CONDICIONADO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 13/08/2021 | 160.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR- CONDICIONADO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 13/08/2021 | 640.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR- CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/08/2021 | 2600.00 | 00071253194408 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERACAO DA BOMBA E SISTEMA HIDRAULICO DOS BRACOS TRASEIROS DO TRATOR VALTRA 4X4, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/08/2021 | 3817.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/08/2021 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/08/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/08/2021 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/08/2021 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F 290 4X4 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/08/2021 | 590.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A 750 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/08/2021 | 680.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/08/2021 | 630.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00070708795471 | ADMILSON BATISTA CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/08/2021 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/08/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 13/08/2021 | 300.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 13/08/2021 | 200.00 | 00016639327430 | ISABELLY MEIRELES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 13/08/2021 | 200.00 | 00070689386478 | EVERTON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 13/08/2021 | 300.00 | 00006437824433 | CLENILDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 13/08/2021 | 450.00 | 00014457392405 | ROSANGELA MARQUES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 13/08/2021 | 450.00 | 00006687018469 | ANDREIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 13/08/2021 | 450.00 | 00003410384405 | ROSILENE MARQUES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 13/08/2021 | 450.00 | 00008050881482 | JOSEILTON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 13/08/2021 | 450.00 | 00005961606406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE O. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 13/08/2021 | 400.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 13/08/2021 | 450.00 | 00008442285407 | JOCELIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 13/08/2021 | 300.00 | 00020730896404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 13/08/2021 | 300.00 | 00010894286420 | CAMILA OLIVEIRA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 13/08/2021 | 250.00 | 00011848691467 | DOUGLAS RICARDO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 13/08/2021 | 250.00 | 00084058650478 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 13/08/2021 | 400.00 | 00011913821412 | LUCAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 13/08/2021 | 350.00 | 00071569429480 | LARISSA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 13/08/2021 | 300.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 13/08/2021 | 350.00 | 00004332416406 | RISONETE MARIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 13/08/2021 | 350.00 | 00009200334407 | JACIELE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 13/08/2021 | 300.00 | 00006272305478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 13/08/2021 | 300.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 13/08/2021 | 300.00 | 00009900809432 | JOSEANE DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 13/08/2021 | 300.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 13/08/2021 | 250.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 13/08/2021 | 350.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 13/08/2021 | 300.00 | 00004408450413 | ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 13/08/2021 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 13/08/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 13/08/2021 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 13/08/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 13/08/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 13/08/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 13/08/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 13/08/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 13/08/2021 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 13/08/2021 | 398.29 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES 07/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 13/08/2021 | 888.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO BANDO DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 13/08/2021 | 850.00 | 00007626854411 | MANOELLA ELOI TOME DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE ALGUEL DE CADEIRAS DO DIA 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO, NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA E BRADESCO E ORNAMENTAÇÃO DA REUNIAO COM OS CATADORES DE RECICLAVEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 13/08/2021 | 350.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE RECICLAVEIS REALIZADA NO DIA 12/08 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 13/08/2021 | 420.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REUNIÃO COM OS CATADORES DE RECICLAVEIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 13/08/2021 | 600.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE ENTREGUE AOS USUARIOS DO SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 13/08/2021 | 330.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO, DESTINADOS A RELOCAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/08/2021 | 40.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 01 FECHADURA NA CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/08/2021 | 170.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 04 RECIPIENTE DE ALCOOL, MANUTENÇÃO DE 06 VENTILADORES E CONSERTO DE 01 CAIXA DE DESCARGA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/08/2021 | 250.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA ENTREGA DOS KITS MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/08/2021 | 6534.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/08/2021 | 14423.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/08/2021 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/08/2021 | 7436.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/08/2021 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/08/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/08/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/08/2021 | 4095.00 | 00036485080406 | ANTÔNIO GERALDO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA BICA DE AGUA INCLUINDO OS MATERIAS NO SETOR DO RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/08/2021 | 4378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/08/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/08/2021 | 9735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/08/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/08/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/08/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/08/2021 | 585.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/08/2021 | 510.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOOL 70 E MASCARAS, DESTINADOS AO USO PELOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/08/2021 | 895.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/08/2021 | 180.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA E FECHADURAS NA UNIDADE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/08/2021 | 50.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 02 CAIXAS DE DESCARGAS E 01 TAMPA DE RELOGIO NA UNIDADE ESCOLAR O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/08/2021 | 70.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO CONSERTOS E REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/08/2021 | 230.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO CONSERTOS E REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESISNSTALAÇOES E REINSTALAÇAO DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA PARA O NOVO PREDIO ONDE FUNCIONA A REFERIDA ESCOLA LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/08/2021 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE KITS MERENDAS E HIGIENICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DESTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DINHEIRO DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/08/2021 | 5050.33 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LENCOIS DE SOLTEIRO, TECIDO FLANELA, TECIDO FRALDA E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS AS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE, DINA TEIXEIRA E CINDA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/08/2021 | 1300.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA DAS DORES SILVA E EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/08/2021 | 16699.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/2018 A 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/08/2021 | 1663.75 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/08/2021 | 2117.50 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO COROLLA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OXO-8153), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/08/2021 | 188.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GARRAFOES TERMICOS DE 3 LITROS E 02 (DOIS) GARRAFOES TERMICOS DE 1 LITRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 16/08/2021 | 1896.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO E EXAMES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001643 | 16/08/2021 | 804.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO,CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001644 | 16/08/2021 | 323.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 16/08/2021 | 1410.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EXPECIALIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO BEBEDOURO E AR CONDICIONADOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 16/08/2021 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL LOGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 16/08/2021 | 936.00 | 00010716374447 | ARIEDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS), TOTEM PARA ALCOOL EM GEL MEDINDO 1,20m, EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDO COM PLACA DE PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃOSAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 16/08/2021 | 3744.00 | 00010716374447 | ARIEDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO), TOTEM PARA ALCOOL EM GEL MEDINDO 1,20m, EM ESTRUTURA METALICA COM PLACA DE PVC, DESTINADOS AO CEO, ESPAÇO SAÚDE, CAPS, ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA,POLO COVID-19, PSF- ZUMBI DOS PALMARES, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 16/08/2021 | 2057.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 16/08/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 16/08/2021 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 16/08/2021 | 3942.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 16/08/2021 | 31628.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 16/08/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 16/08/2021 | 4521.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001656 | 16/08/2021 | 4433.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 16/08/2021 | 5943.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001658 | 16/08/2021 | 20394.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 16/08/2021 | 5707.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 16/08/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001661 | 16/08/2021 | 2103.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001662 | 16/08/2021 | 2489.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001663 | 16/08/2021 | 3842.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 16/08/2021 | 2395.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPELENTES INSECT. FREE 100ML SPRAY, ALCOOL GEL ASSEPTGEL, DESTINADOS A COMPOR O KITS DE PROTEÇÃO DAS MULHERES GRAVIDAS, ATENDIDAS PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ",ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 17/08/2021 | 1685.31 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001668 | 17/08/2021 | 200.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001669 | 17/08/2021 | 4570.61 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001670 | 17/08/2021 | 401.33 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001671 | 17/08/2021 | 1371.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA FAZER ENFRETAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 17/08/2021 | 3650.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS),APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5001673 | 17/08/2021 | 4512.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SINTETICA 3,6L, E OUTRO MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURAS DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 5001674 | 17/08/2021 | 3352.12 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 5001675 | 17/08/2021 | 1370.65 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/08/2021 | 6950.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO TANDER, COROA E CORRENTES E TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES DA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/08/2021 | 2980.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO RADIADOR HIDRAULICO E REFRIGERACAO DO SISTEMA DO OLEO HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/08/2021 | 12700.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/08/2021 | 3900.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO GMI V4 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002802 | 17/08/2021 | 791.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/08/2021 | 450.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A EQUIPE ESCOLINHA DO MESCIAS PARA CUSTEIO DA TAXA DE INSCRICAO E COM ARBITRAGEM DE 03 (TRES) JOGOS PELA 2ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL A SE REALIZAR NOS DIAS 14, 21 E 28/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/08/2021 | 300.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A EQUIPE REAL MARI PARA CUSTEIO DA TAXA DE INSCRICAO E COM ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS PELA 2ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL A SE REALIZAR NOS DIAS 15 E 21/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A EQUIPE PSG MARI PARA CUSTEIO DA TAXA DE INSCRICAO E COM ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS PELA 2ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL A SE REALIZAR NOS DIAS 22 E 28/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 17/08/2021 | 300.00 | 00000949982482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 17/08/2021 | 250.00 | 00070333274474 | SAVIO VINICIUS DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 17/08/2021 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 17/08/2021 | 350.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 17/08/2021 | 800.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CUSTEIO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIKAEL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 17/08/2021 | 600.00 | 00015558772735 | DENISE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA , AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003031906470 | MARIA BETANIA CARNEIRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 17/08/2021 | 300.00 | 00000021872481 | JOÃO ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 17/08/2021 | 250.00 | 00067647910400 | MARLUCE RAMOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 17/08/2021 | 150.00 | 00070817739408 | ERIOCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 17/08/2021 | 250.00 | 00067647898434 | MARLUCE AUGUSTA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 17/08/2021 | 300.00 | 00018600263468 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 17/08/2021 | 200.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 17/08/2021 | 200.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 17/08/2021 | 400.00 | 00011878688766 | SUELEN GAMA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 17/08/2021 | 250.00 | 00016022704499 | JEFFERSON SOARES DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 17/08/2021 | 200.00 | 00002932408410 | ANDRE ADEMARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 17/08/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 17/08/2021 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 17/08/2021 | 300.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 17/08/2021 | 1700.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 17/08/2021 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NuMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 17/08/2021 | 830.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO E SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 17/08/2021 | 250.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 17/08/2021 | 350.00 | 00010375323414 | LEANDRA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 17/08/2021 | 350.00 | 00012103554426 | EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 17/08/2021 | 350.00 | 00070457872438 | FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 17/08/2021 | 350.00 | 00004372170432 | SEVERINA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 17/08/2021 | 300.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 17/08/2021 | 250.00 | 00067641148468 | ELIZABETE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 17/08/2021 | 1013.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEDE DA SMDH DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 17/08/2021 | 1324.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEDE DA SMDH DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 17/08/2021 | 627.45 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 17/08/2021 | 1705.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 17/08/2021 | 1065.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 17/08/2021 | 989.14 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 17/08/2021 | 798.40 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/08/2021 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE IDENTIDADES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO DIA 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/08/2021 | 4180.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/08/2021 | 5450.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR BUSINESS B500 i5 COM MONITOR 18.5P AOC E 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/08/2021 | 420.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEAD TP-LINK ARCHER DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/08/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002812 | 18/08/2021 | 1341.12 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 5.588 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002813 | 18/08/2021 | 2628.96 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10.954 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002814 | 18/08/2021 | 5532.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 23.050 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002815 | 18/08/2021 | 982.80 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 4.095 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002816 | 18/08/2021 | 5970.24 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 24.876 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002817 | 18/08/2021 | 6026.88 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 25.112 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/08/2021 | 6620.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001676 | 18/08/2021 | 3460.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTE DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 18/08/2021 | 2175.00 | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS AULAS DA ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 18/08/2021 | 9975.00 | 02939089000181 | STAR BIKE COM E ACESS. DE BICICLETAS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A IMPLATANTAÇÃO DA NOVO ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO DO JOSÉ AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001679 | 18/08/2021 | 4161.32 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001680 | 18/08/2021 | 899.85 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 18/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001682 | 19/08/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001683 | 19/08/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), FRANCISCO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001684 | 19/08/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), CENTRO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001685 | 19/08/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), SANTA JULIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001686 | 19/08/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), PASTO NOVO MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/08/2021 | 2500.76 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR DESTINADO A PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS DE TAUMATA E PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00014330014467 | ISLAN SAVIO DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS DE TAUMATA E PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS DE TAUMATA E PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00001653739460 | ALMIR CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS DE TAUMATA E PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS DE TAUMATA E PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS DE TAUMATA E PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/08/2021 | 1400.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002829 | 19/08/2021 | 5550.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002830 | 19/08/2021 | 7200.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/08/2021 | 1800.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE SOLDA E PINTURA DO CARROÇÃO DA PIPA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/08/2021 | 3438.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO - CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA DE CAMPO) REALIZADO NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O RODOSHOPPING AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENSTE E ZUMBI DOS PALMARES LOZALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/08/2021 | 2800.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CABEÇOTE DO MOTOR E RETIRADA DOS VASAMENTOS DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO ECONOMICO E AGRARIODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/08/2021 | 850.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA GRADE DE ARADO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/08/2021 | 2175.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RETENTOR E OLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/08/2021 | 1290.00 | 09093659000104 | CIMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS CONICO E ALICATE P/ FILTRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/08/2021 | 150.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002831 | 19/08/2021 | 5750.80 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 19/08/2021 | 350.00 | 00011802074406 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 19/08/2021 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSRTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005074808480 | VIRGINIO CLAUDINO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSRTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 19/08/2021 | 250.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSRTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 19/08/2021 | 250.00 | 00009132051417 | WANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 19/08/2021 | 300.00 | 00004284507419 | EUDES FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 19/08/2021 | 350.00 | 00009498297495 | FELIPE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 19/08/2021 | 350.00 | 00004050348497 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 19/08/2021 | 380.00 | 00013106404400 | ALEXSANDRO MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 19/08/2021 | 200.00 | 00026584116859 | LUCILENE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 19/08/2021 | 150.00 | 00011326156403 | SAMUEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 19/08/2021 | 250.00 | 00000176855408 | MARIA DA PENHA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 19/08/2021 | 250.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 19/08/2021 | 300.00 | 00070100899498 | RENATO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010617838712 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 19/08/2021 | 200.00 | 00007895481436 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 19/08/2021 | 350.00 | 00008885965458 | ADILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 19/08/2021 | 150.00 | 00006280325440 | VITORIA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 19/08/2021 | 350.00 | 00013802731450 | AMANDA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010640812406 | EDUARDO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 19/08/2021 | 100.00 | 00001527705420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 19/08/2021 | 200.00 | 00015153045404 | JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 19/08/2021 | 150.00 | 00092823998420 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 19/08/2021 | 150.00 | 00058823735734 | VALCIRO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 19/08/2021 | 200.00 | 00004940744426 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 19/08/2021 | 400.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003608668403 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 19/08/2021 | 350.00 | 00003982218470 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 19/08/2021 | 200.00 | 00001277508437 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 19/08/2021 | 200.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 19/08/2021 | 150.00 | 00052760634434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/08/2021 | 30506.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/08/2021 | 358.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 DE PLACA QSH-5885/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/08/2021 | 1912.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/08/2021 | 500.00 | 00009150147420 | JOAO RICARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/08/2021 | 800.00 | 42741778000100 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL MARI NOTICIA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 20/08/2021 | 150.00 | 00010875375413 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 20/08/2021 | 250.00 | 00004745644442 | ALESSANDRO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 20/08/2021 | 250.00 | 00010562681400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 20/08/2021 | 150.00 | 00010472862464 | MERCIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 20/08/2021 | 300.00 | 00078952476468 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 20/08/2021 | 200.00 | 00011676242465 | ADRIELLY FERREIRA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 20/08/2021 | 100.00 | 00015728817807 | MARIA JOSE DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 20/08/2021 | 250.00 | 00017634920444 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 20/08/2021 | 100.00 | 00013938709456 | EDUARDA GRACIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 20/08/2021 | 150.00 | 00004338675403 | ANA PAULA DE CERVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 20/08/2021 | 200.00 | 00003860080431 | DAMIAO MARINHO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 20/08/2021 | 250.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 20/08/2021 | 220.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 20/08/2021 | 300.00 | 00004399842466 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 20/08/2021 | 250.00 | 00006514922465 | ESTER MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 20/08/2021 | 250.00 | 00070286324407 | ELIANE GUEDES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 20/08/2021 | 300.00 | 00004338675403 | ANA PAULA DE CERVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 20/08/2021 | 150.00 | 00043680437404 | MANOEL MARINHO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 20/08/2021 | 300.00 | 00001844927423 | SEVERINA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 20/08/2021 | 300.00 | 00004314238496 | JAIRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 20/08/2021 | 300.00 | 00010281806403 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 20/08/2021 | 300.00 | 00010281805431 | GABRIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 20/08/2021 | 300.00 | 00009244117401 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00001953425771 | HUMBERTO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MES 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 20/08/2021 | 250.00 | 00014883253406 | FERNANDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 20/08/2021 | 200.00 | 00011242627413 | JOYCE MARY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 20/08/2021 | 200.00 | 00009970623478 | ALESSANDRA SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 20/08/2021 | 400.00 | 00010504424408 | ALSELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 20/08/2021 | 300.00 | 00010967645719 | ANDREA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 20/08/2021 | 300.00 | 00009477949485 | MAYZA DE ANDRADE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002844 | 20/08/2021 | 663.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002845 | 20/08/2021 | 1188.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NA CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002846 | 20/08/2021 | 1277.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002847 | 20/08/2021 | 1301.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002848 | 20/08/2021 | 997.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DE MELO LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002849 | 20/08/2021 | 1466.30 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/08/2021 | 1500.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO MULK DESTINADO AO TRANSPORTE DE 02 POSTES CONRETO ARMADO E INSTALAÇÃO NA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 20/08/2021 | 49.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO E EXAMES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 23/08/2021 | 1050.00 | 00076039684453 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE FORRO GESSO MEDINDO 42 mt QUADRADO, DESTINADOS A UNIDADE ANCORA DE ALFAVACA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 23/08/2021 | 190.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 23/08/2021 | 590.00 | 00079871321449 | ELIESIO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MARCENARIA E COM INSTALAÇÃO DE PORTAS SEMI-OCAS, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 23/08/2021 | 533.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO E EXAMES, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 23/08/2021 | 1280.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 23/08/2021 | 1921.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 23/08/2021 | 6239.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS), ALFAVACA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001695 | 23/08/2021 | 2773.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001696 | 23/08/2021 | 259.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001697 | 23/08/2021 | 230.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 23/08/2021 | 780.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/08/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/08/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/08/2021 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/08/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/08/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/08/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/08/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/08/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/08/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/08/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/08/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/08/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/08/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/08/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/08/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/08/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/08/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/08/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/08/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/08/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/08/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/08/2021 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/08/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/08/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/08/2021 | 400.00 | 00013106274441 | LUCAS BESERRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/08/2021 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/08/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/08/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/08/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/08/2021 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/08/2021 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/08/2021 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/08/2021 | 3600.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 GRADES EM METALON E CONSERTO DO PORTAO GRANDE DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/08/2021 | 635.00 | 00010316073407 | JOSE AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO CULTURAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDUNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/08/2021 | 635.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO CULTURAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDUNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/08/2021 | 425.00 | 00008327931407 | JOSE MANOEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO CULTURAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDUNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/08/2021 | 845.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO CULTURAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDUNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/08/2021 | 635.00 | 00078951739449 | CARLOS ROBERTO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE APOIO CULTURAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE REALIZADO PELO CENTRO CULTURAL POETA MANOEL XUDUNESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/08/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/08/2021 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2021 | 54.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/08/2021 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/08/2021 | 114.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2021 | 90.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2021 | 1200.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E REPAROS REALIZADO NO POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 24/08/2021 | 465.50 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA.out | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 24/08/2021 | 465.50 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 24/08/2021 | 465.50 | 00012673964401 | ANDRE BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 24/08/2021 | 465.50 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 24/08/2021 | 465.50 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 24/08/2021 | 465.50 | 00016588625464 | RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001699 | 24/08/2021 | 9200.00 | 00009697107475 | JOAO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATÓRIAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATARVES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001700 | 24/08/2021 | 1101.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001701 | 24/08/2021 | 130.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FAMARCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/08/2021 | 516.60 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS AO TANQUE DO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/08/2021 | 1340.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEOS E PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALTRA 4X4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2021 | 200.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE AJUSTE E REGULAGEM DE UMA BALANCA 300 KG TENDAL Nº DE SERIE 2000000T30 MARCA RAMUZA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/08/2021 | 880.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COFEE BREAK DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO SEBRAE DESTINADOS AOS EMPREENDEDORES QUE SOLICITARAM CREDITOS DO PROGRAMA EMPREENDER MUNICIPAL NO DIA 29 DE JULHO DE 2021 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/08/2021 | 120.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX FORTREK 200W RMS SEM CABO 204P, DESTINADA A REPOSICAO NO COMPUTADOR DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/08/2021 | 170.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/08/2021 | 188.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/08/2021 | 159.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/08/2021 | 147.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5001702 | 25/08/2021 | 59765.99 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, CONFORME ADITIVO Nº 002 E CONTRATO Nº 135/2020. | 00702020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 25/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CATETERISMO CARDIACO ", DO PACIENTE, CILENE FELISARDO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001704 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 24 AO DIA 25/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002910 | 25/08/2021 | 5422.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM ONIBUS ESCOLARES DIVERSOS, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/08/2021 | 5500.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 (DEZ) ESTANTES DE ACO COM 6 PRATELEIRAS EDR-30 CCR/CCR, DESTINADOS AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE EQUIPAM.MAT.PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/08/2021 | 6000.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MESA SEM GAVETA, 01 MESA REUNIAO, 01 ARMARIO, 01 CADEIRA GIRATORIA, BRACO SL PRETO E 05 CADEIRAS FIXA, DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DO JUDICIARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002909 | 25/08/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/08/2021 | 150.00 | 04887577000118 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SAPE - CDL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A1, DESTINADOS AS ASSINATURAS ELETRONICAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2021 | 10.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/08/2021 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19/08/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ALVES MOREIRA PARA DICUTIR A ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DEMARI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/08/2021 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19/08/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ALVES MOREIRA PARA DICUTIR A ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIOMUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/08/2021 | 328.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/08/2021 | 518.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/08/2021 | 5179.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/08/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/08/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00003775227407 | FLAVIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/08/2021 | 1160.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2021 | 635.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00004383881432 | ANDRE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2021 | 650.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/08/2021 | 580.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/08/2021 | 320.00 | 00008577866440 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00017681396799 | ANDERSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 26/08/2021 | 350.00 | 00038004291449 | ROSICLEIDE PAIVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 26/08/2021 | 300.00 | 00009935861473 | MARILENE DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 26/08/2021 | 350.00 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 26/08/2021 | 1956.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E DISPOSITIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 26/08/2021 | 300.00 | 00095169385404 | JOSELIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 26/08/2021 | 300.00 | 00015710638463 | ANDERSON DO NASCIMENTO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5001705 | 26/08/2021 | 1197.13 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER AS NECECIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001706 | 26/08/2021 | 763.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDOS E FRALDA DESCARTÁVEL TAM/GG, DESTINADOS A COMPOR O KIT PARA AS MULHERES GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001707 | 26/08/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001708 | 26/08/2021 | 348.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5001709 | 26/08/2021 | 1018.04 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÔES DOS USUARIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/08/2021 | 9000.00 | 11761774000151 | D. W. ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO EXECUTADA EM CAMINHAO MUCK COM CESTO ELEVATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/08/2021 | 4780.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VIGAS E TABUAS, DESTINADOS AS OBRAS DAS PRAÇAS QUE ESTAO SENDO CONTRUIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/08/2021 | 650.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/08/2021 | 1265.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2021 | 350.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/08/2021 | 635.00 | 00010304928402 | SEVERINO TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/08/2021 | 650.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/08/2021 | 600.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/08/2021 | 320.00 | 00003000032770 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/08/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2021 | 2400.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DOS SEIS FEIXE DE MOLAS E DO SISTEMA DE FREIO DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2021 | 2200.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA E CONFECCIONAMENTO DA LAMINA DO ESQUEIPE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/08/2021 | 900.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, CAMARAS DE AR E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5001710 | 27/08/2021 | 1372.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 27/08/2021 | 475.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 27/08/2021 | 500.00 | 00056896220449 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VALOR REFERENTE A 10 DIÁRIAS, Á 50,00 REAIS CADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 27/08/2021 | 500.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NAS DEPEDENCIAS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS A 50,00 REAIS CADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 27/08/2021 | 850.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOIAS AUTOMATICAS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAÚDE, TAUMATÁ, PIRPIRI E CEO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 27/08/2021 | 900.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇO E CACIMBÂO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, DESTINADOS A UNIODADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO E NO CAPS, ESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001716 | 27/08/2021 | 1665.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEL E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/08/2021 | 1538.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS (MADEIRAS, PORCAS E OUTROS) DESTINADO A PRAÇA E PARQUE RECREAÇÃO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/08/2021 | 1115.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, CAMARA DE AR E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/08/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/08/2021 | 635.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, PNEU, CAMARAS DE AR E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2021 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2021 | 12093.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2021 | 21000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2021 | 44250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2021 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2021 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002950 | 30/08/2021 | 8240.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2021 | 35414.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002948 | 30/08/2021 | 18345.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA EDUCACAO INFANTIL E KITS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZACAO DA PROVA BRASIL DOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2021 | 4713.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS, VINCULADA A REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2021 | 4842.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2021 | 188591.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2021 | 60587.14 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2021 | 29700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2021 | 13557.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2021 | 66952.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2021 | 540855.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2021 | 24200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2021 | 179816.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2021 | 8668.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2021 | 33800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2021 | 1600.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PERFIL METALICOS, DESTINADOS A SERVIR NA CONFECCAO DE TRAVES PARA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 30/08/2021 | 490.00 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 30/08/2021 | 490.00 | 00011714661458 | PAULO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 30/08/2021 | 490.00 | 00012673964401 | ANDRE BENEDITO SALES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 30/08/2021 | 490.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 30/08/2021 | 490.00 | 00016588625464 | RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 30/08/2021 | 490.00 | 00009374185440 | MARCONDES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGAMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO PAA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08 e 18/08/201 NO VALOR DE 70,00 CADA DIARIA.out | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 30/08/2021 | 1673.97 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SMDH DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 30/08/2021 | 1108.01 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 30/08/2021 | 804.40 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 30/08/2021 | 1182.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 30/08/2021 | 1027.22 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 30/08/2021 | 7626.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 30/08/2021 | 9874.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 30/08/2021 | 19050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 30/08/2021 | 8800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 30/08/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 30/08/2021 | 10831.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 30/08/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 30/08/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 30/08/2021 | 2255.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 30/08/2021 | 446.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 30/08/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 30/08/2021 | 1155.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 30/08/2021 | 200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 30/08/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 30/08/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 30/08/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 30/08/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5001721 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSE MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 30/08/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5001723 | 30/08/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5001724 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 30/08/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 30/08/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 30/08/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001728 | 30/08/2021 | 182.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001729 | 30/08/2021 | 635.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001730 | 30/08/2021 | 3064.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001731 | 30/08/2021 | 4020.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001732 | 30/08/2021 | 819.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001733 | 30/08/2021 | 2528.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001734 | 30/08/2021 | 616.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001735 | 30/08/2021 | 679.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 30/08/2021 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÔES ESPECIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA NASUNIDADE DE SAÚDE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001737 | 30/08/2021 | 448.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 30/08/2021 | 19968.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 30/08/2021 | 21700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 30/08/2021 | 81703.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 30/08/2021 | 23180.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 30/08/2021 | 94600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 30/08/2021 | 14227.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 30/08/2021 | 29358.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 30/08/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 30/08/2021 | 144282.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 30/08/2021 | 54885.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 30/08/2021 | 923.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 30/08/2021 | 26603.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 30/08/2021 | 9735.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 30/08/2021 | 5583.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 30/08/2021 | 21084.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 30/08/2021 | 24153.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 30/08/2021 | 12602.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 30/08/2021 | 15762.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 30/08/2021 | 8500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 30/08/2021 | 5850.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 30/08/2021 | 3100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 30/08/2021 | 9550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 30/08/2021 | 77628.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 30/08/2021 | 20750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002951 | 30/08/2021 | 1106.90 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002959 | 30/08/2021 | 31040.36 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALDO DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E CR Nº 1054452-82/2018 - PLANEJAMENTO URBANO. | 00162020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2021 | 35786.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2021 | 113314.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2021 | 27100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2021 | 1470.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OLEOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002952 | 30/08/2021 | 1288.89 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E AO PREDIO DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2021 | 4699.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2021 | 15500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2021 | 1900.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 UTLIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00076038769404 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00009852312464 | LUIS PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011304041450 | EMERSON CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00078952395468 | EURIVALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2021 | 950.00 | 00008671689433 | EDMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2021 | 950.00 | 00014636173481 | FERNANDO SOUZA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2021 | 950.00 | 00013439164454 | KLEYTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES, JARDINAGEM REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2021 | 950.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 31/08/2021 | 2225.30 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 31/08/2021 | 5035.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 31/08/2021 | 757.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001765 | 31/08/2021 | 538.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001766 | 31/08/2021 | 4840.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTE ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 31/08/2021 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO: https://saude.mari.pb.gov.br, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 31/08/2021 | 340.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 31/08/2021 | 990.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 HORAS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A ABERTURA DAS MATRICULAS DO SCFV REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 31/08/2021 | 1956.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E DISPOSITIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2021 | 2300.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADOS, DESTINADOS A SERVIR NA CONFECCAO DE TRAVES PARA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2021 | 1154.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO ITAJOBI 4B AP 30X30 4QS TIVO G1 PF70 GRELHA TREVO SUPER LUXO, DESTINADO A ESCOLA PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2021 | 3900.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADOS, CANTONEIRAS, ROLDANAS E OUTROS DESTINADOS A SERVIR NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2021 | 23000.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FISICA PARA FINS DE CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2021 | 950.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS INCLUINDO NOTAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS, COM EXCEÇÃO DAS SECRETARIAS DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2021 | 950.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS INCLUINDO NOTAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS, COM EXCEÇÃO DAS SECRETARIAS DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2021 | 1297.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2021 | 1104.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2021 | 714.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2021 | 701.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2021 | 69.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002996 | 31/08/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003016 | 01/09/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001769 | 01/09/2021 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RÁDIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001770 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5001771 | 01/09/2021 | 1281.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORMEPREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001772 | 01/09/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001773 | 01/09/2021 | 2230.60 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001774 | 01/09/2021 | 1340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70,R14, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001775 | 01/09/2021 | 1360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS 185/65 ,R14 82H, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA (QSB-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001776 | 01/09/2021 | 1680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEUS 265/75,R16, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 5001777 | 01/09/2021 | 1340.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS 175/70,R14 82H, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5001778 | 01/09/2021 | 1801.93 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001779 | 01/09/2021 | 708.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 97 (NOVENTA E SETE), EXAMES DO PROCEDIMENTO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIOPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001780 | 01/09/2021 | 5640.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), IMPRESSORA MULTIFUNNCIONAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS (UBS), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003017 | 01/09/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA DO LIXO E OUTROS NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003019 | 01/09/2021 | 18370.69 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/09/2021 | 3850.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA A LED NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/09/2021 | 9000.00 | 11761774000151 | D. W. ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO EXECUTADA EM CAMINHAO MUCK COM CESTO ELEVATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/09/2021 | 750.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO PARA TRANSPORTES DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/09/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA OXO-9D41 NO MES DE AGOSTO DE 2021, GOL DE PLACA QSI-7C13 NO PERIODO DE 01 A 10/08 E GOL DE PLACA QSH-7209 NO PERIODO DE 10 A 31/08/2021 PARA O SETOR DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/09/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/09/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/2021 A 08/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/09/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E02, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/09/2021 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 5001781 | 02/09/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ6D62), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO Nº 00018/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001782 | 02/09/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001783 | 02/09/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), DO PROCANOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001784 | 02/09/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), DO BAIRRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001785 | 02/09/2021 | 3528.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE), MESAS PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVEITAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS (UBS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 02/09/2021 | 4860.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001787 | 02/09/2021 | 5000.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDO COVID-19 (SWAB), DESTINADOS AO MONITORAMENTO DE CASOS DO NOVO CORONA VÍRUS, ATRAVÉS DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001788 | 02/09/2021 | 4530.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO MEDICO TAM 10x15 cm, PAPEL OFF SET 75gm, FICHA PAPEL OFF SET, TAM 21x30 IMPRESSÃO EM MONOCROMIA FRETE E VERSO, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 02/09/2021 | 147.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE 01 (UM), BANNER EM LONA 440 IMPRESSÃO DIGITAL TAM. 1.00X1.40m, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001790 | 02/09/2021 | 336.00 | 00007629830432 | IVANEISE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO EVENTOS DA " SEMANA DO BEBÊ ", REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001791 | 02/09/2021 | 4300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CASA DE EVENTOS "WMAISON", COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NOS DOIS TURNOS, DESTINADOS A REUIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001792 | 02/09/2021 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA "APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA"PREVINE BRASIL ", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 1/5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001793 | 02/09/2021 | 2320.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL TAM. 10x15 cm, PAPEL AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIAS COM 100 FLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5001794 | 02/09/2021 | 900.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO PORTAL " CENSURA PB ", DE INTERESSES DESTE EDILIDADE CONFORME A MATÉRIA EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/09/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/09/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/09/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003037 | 02/09/2021 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/09/2021 | 14124.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/09/2021 | 60352.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-1814 NO PERIODO DE 01 A 25/08/2021 E DO VEICULO ONIX DE PLACA QSB-1793 NO PERIODO DE 25 A 31/08/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/09/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/09/2021 | 8709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 07/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/09/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003031 | 02/09/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/09/2021 | 3418.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/09/2021 | 895.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 02/09/2021 | 300.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 02/09/2021 | 250.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 02/09/2021 | 250.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 02/09/2021 | 360.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 02/09/2021 | 300.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 02/09/2021 | 300.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 02/09/2021 | 300.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 02/09/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 03/09/2021 | 250.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TOCADA DE MUSICA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA: 31/08/2021, REALIZADA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/09/2021 | 150.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE DUAS FECHADURAS E CONFECÇÃO DE VARIAS COPIAS DE CHAVES REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001795 | 03/09/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA " CAMPANHA SPOT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001796 | 03/09/2021 | 2533.50 | 02193012000105 | VENOSAN BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR, DESTINADOS AO TRATAMENTO COM OS ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA " CUIDADO DOMICILIAR ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001797 | 03/09/2021 | 200.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001798 | 03/09/2021 | 298.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTOS DA PACIENTES, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001799 | 03/09/2021 | 868.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001800 | 03/09/2021 | 1550.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE, DESTINADOS AO CONSERTOS E REPAROS REALIZADOS NO PRÉDIO DA NOVA ACADEMIA DE SAÚDE, NO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001801 | 03/09/2021 | 3360.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA DE PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO MONOCROMIA GRAMATURA 75 gm, DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001802 | 03/09/2021 | 2490.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA DE PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO MONOCROMIA GRAMATURA 75 gm, CARTÃO PAPEL CARTOLINA 180g, TAM.12x18, MONOCROMIA, DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5001803 | 03/09/2021 | 4770.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA DE PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO MONOCROMIA GRAMATURA 75 gm, CARTÃO PAPEL CARTOLINA 180g, TAM.12x18, MONOCROMIA, DESTINADOS ATENDER AS UNIDADES DESAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/09/2021 | 400.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,20,27 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/09/2021 | 400.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,20,27 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/09/2021 | 400.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,20,27 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/09/2021 | 400.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,20,27 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/09/2021 | 400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13,20,27 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003053 | 03/09/2021 | 16390.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, SENDO 22 CARRADAS COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/09/2021 | 600.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DO CEMITERIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/09/2021 | 1400.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE LEPRA (PIRPIRI) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/09/2021 | 3100.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CONFECÇÃO DE TRAVES, PORTOES E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS NAS QUADRAS ESPORTIVAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003054 | 03/09/2021 | 3840.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS DO MERCADO PUBLICO CENTRAL E DA RODOVIARIA MUNICIPAL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, SENDO 08 CARRADAS COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/09/2021 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 54 CARRAGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/09/2021 | 980.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO MOTOR QUE FAZ A DRENAGEM DA AGUA DA RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/09/2021 | 1150.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DO VASCULHANTE DA CAÇAMBA FORD DE PLACA OXO-1265 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/09/2021 | 1900.00 | 00005934872494 | MONALDO CAMPELO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO CUBO DO TANDER NA RODA TRAZEIRA E TROCA DO RETENTOR DA MOTONIVELADORA PATROL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001804 | 06/09/2021 | 210.00 | 00008882926435 | SILVANIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DO BEBÊ REALIZADO PARA AS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO " PROGRAMA MAMÂE SAUDÁVEL ", DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001805 | 06/09/2021 | 865.80 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE), PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5001806 | 06/09/2021 | 2178.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS AGOSTO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5001807 | 06/09/2021 | 3200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 (TRINTA E DOIS), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001808 | 06/09/2021 | 2214.02 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5001809 | 06/09/2021 | 1920.00 | 36896924000165 | FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINEGOLIGICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001810 | 06/09/2021 | 592.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001811 | 06/09/2021 | 1740.83 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001812 | 06/09/2021 | 2971.38 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS (UBSs), UNIDAD BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/09/2021 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.BREJONEWS.COM.BR". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 06/09/2021 | 150.00 | 00012831940400 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 06/09/2021 | 300.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 06/09/2021 | 500.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 06/09/2021 | 500.00 | 00008199390484 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PASSAGEM DE ONIBUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 06/09/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES 08/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALUGUEL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 06/09/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 06/09/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 06/09/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 06/09/2021 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 08/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 06/09/2021 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 06/09/2021 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SERV. PÚBLICA MONIQUE HELLEN M.DE FREITAS, A MESMA QUE EXERCE A FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR E IRÁ COMO ACOMPANHANTE DE UMA CRIANÇA QUE ESTA REALIZANDO UM TRATAMENTO MÉDICO EM RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 06/09/2021 | 90.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SERV. PÚBLICO ROBERTO MURILO DA S. OLIVEIRA, JA QUE O MESMO EXERCE A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR E IRÁ LEVAR UMA CRIANÇA QUE ESTA REALIZANDO UM TRATAMENTO MÉDICO EM RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 06/09/2021 | 790.00 | 00080467032491 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR E REPARO DA INSTALACAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFF-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 06/09/2021 | 2470.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE 26 GÁS DE COZINHA ( GLP M BOTIJAO DE 13KG) PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICIPIO. COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 06/09/2021 | 42.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 06/09/2021 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 06/09/2021 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 06/09/2021 | 143.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/09/2021 | 3900.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE MACHA DO MICRO ONIBUS UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNCIIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/09/2021 | 2655.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/09/2021 | 2548.80 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/09/2021 | 1991.50 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/09/2021 | 1504.70 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/09/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUCAO DE GALPAO PARA TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003070 | 08/09/2021 | 2513.03 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/09/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/09/2021 | 2000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DOS TIPOS MEIO FIO E GELO BAIANO, DESTINADOS AO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/09/2021 | 2002.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS E MUDAS DESTINADO AO PAISAGISMO DA PRAÇA POLIESPORTIVA AGUINADO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/09/2021 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001813 | 08/09/2021 | 2640.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 33 (TRINTA E TRÊS), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001814 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001815 | 08/09/2021 | 820.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO COM O CARRO DA MAMOGRAFIA, REALIZADO NO DIA 01/06/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001816 | 08/09/2021 | 960.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001817 | 08/09/2021 | 367.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5001818 | 08/09/2021 | 5375.77 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001819 | 08/09/2021 | 3629.56 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 5001820 | 08/09/2021 | 3171.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIAONA A NOVA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 5001821 | 08/09/2021 | 1335.65 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 5001822 | 08/09/2021 | 1460.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001823 | 08/09/2021 | 1362.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,COMFORME O PREGÃO Nº00001/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001824 | 08/09/2021 | 2322.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001825 | 08/09/2021 | 1982.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001826 | 08/09/2021 | 2864.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001827 | 08/09/2021 | 2227.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM FORD TRANSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001828 | 08/09/2021 | 2816.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFRME PREGÃO Nº 00001/2021,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001829 | 08/09/2021 | 2148.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001830 | 08/09/2021 | 1646.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001831 | 08/09/2021 | 133.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001832 | 08/09/2021 | 329.30 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001833 | 08/09/2021 | 210.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001834 | 08/09/2021 | 362.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5001835 | 08/09/2021 | 262.70 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5001836 | 08/09/2021 | 12773.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5001837 | 08/09/2021 | 2480.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS ORTOPEDICA E 01 (UM), PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5001838 | 08/09/2021 | 3111.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM), ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001839 | 08/09/2021 | 98.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 01/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001840 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.850-2, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 03/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003068 | 08/09/2021 | 690.12 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/09/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/09/2021 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 NO BLOG CONEXÃO NEWS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/09/2021 | 1380.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/09/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/09/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/09/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/09/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/09/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/09/2021 | 960.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO N 12 ANCORA, DESTINADOS A SERVIR NA PONTIACAO DAS TELAS DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003069 | 08/09/2021 | 974.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERVIR NAS REUNIOES E PLANEJAMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/09/2021 | 9500.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ADMINISTRATIVA REFERENTE A SANAR AS DEMANDAS PENDENTES EM SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/09/2021 | 2598.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS E MUDAS DESTINADO AO PAISAGISMO DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 08/09/2021 | 450.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA IMPRESSORA LASEJET M1132 MFP COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA DO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REF.: AO MÊS 08/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 08/09/2021 | 3450.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANCAS PARA 8 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADAS PELA SMDH. CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 08/09/2021 | 495.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 08/09/2021 | 450.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 08/09/2021 | 390.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CAPACITAÇAO COM OS CATADORES DE RECICLAVEIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 08/09/2021 | 4680.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 TENDAS TAMANHO 5X5, NOS DIAS 19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 DE JULHO, COLOCADAS EM FRENTE A CASA LOTERICA,NO VALOR DE R$130,00 POR DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 08/09/2021 | 2400.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 02 TENDAS TAMANHO 5X5, NOS DIAS 25,26,27,30,31 DE AGOSTO E 01,02,03,06,08 DE SETEMBRO DE 2021, COLOCADAS EM FRENTE A AGENCIA DO BRADESCO,NO VALOR DE R$120,00 POR DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 09/09/2021 | 417.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR O BOLSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 09/09/2021 | 536.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 09/09/2021 | 327.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 09/09/2021 | 387.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 09/09/2021 | 399.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE APASSAGEM E O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 09/09/2021 | 303.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A SEDE DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 09/09/2021 | 325.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 09/09/2021 | 400.00 | 00012833009402 | LUCIENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARI. REALIZADO NO DIA 31/08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 09/09/2021 | 485.08 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 09/09/2021 | 312.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO BANCO DE ALIMENTOS PARA AS ENTREGAS DE ALIMENTOS DO PAA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 09/09/2021 | 344.10 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS PARA A CAPACITAÇÃO COM OS CATADORES DE RECICLAVEIS DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO MES 08 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 09/09/2021 | 475.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 09/09/2021 | 2545.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9D93 , VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 09/09/2021 | 3341.79 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SR IVANILDA DE SOUZA, RESIDENTE NO BAIRRO CHICO FASUTINO.A MESMA FOI VITIMA DE UM INCÊNDIO ONDE COMPROMETEU TODA A ESTRUTURA DE SUA CASA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 09/09/2021 | 2743.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 09/09/2021 | 3244.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2021 | 320.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E LIXAMENTO DAS MADEIRAS LOCALIZADO NA PRAÇA DE RECREAÇÃO LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003099 | 09/09/2021 | 10383.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS QFF-9353, OFG-9275, OFX-2310 E OFX-2280, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003100 | 09/09/2021 | 1262.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003101 | 09/09/2021 | 3091.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003115 | 09/09/2021 | 566.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003121 | 09/09/2021 | 569.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003125 | 09/09/2021 | 8792.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003126 | 09/09/2021 | 8686.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003127 | 09/09/2021 | 6577.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003131 | 09/09/2021 | 22547.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE RECREACAO NA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/09/2021 | 370.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PINTOR REALIZADO NA PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NA PRAÇA DE RECREAÇÃO LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PINTOR REALIZADO NA PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NA PRAÇA DE RECREAÇÃO LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00004383881432 | ANDRE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00011249091411 | LUCELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO PRAÇA NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/09/2021 | 650.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00017681396799 | ANDERSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/09/2021 | 580.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/09/2021 | 650.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/09/2021 | 1265.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E PARQUE DE RECRAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003103 | 09/09/2021 | 2798.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003104 | 09/09/2021 | 176.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003102 | 09/09/2021 | 4279.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003112 | 09/09/2021 | 1773.10 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, E ASSESSORES E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003113 | 09/09/2021 | 1235.80 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003114 | 09/09/2021 | 2175.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRIBUTOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003119 | 09/09/2021 | 725.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003120 | 09/09/2021 | 688.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E INFRAESTRUTURA E SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/09/2021 | 285.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/09/2021 | 2060.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PLACAS, MEDINDO 0,30X0,040 CM E 03 PLACAS DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,30X0,040 CM, DESTINADAS AS INAUGURACOES DE DIVERSAS OBRAS NO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001841 | 09/09/2021 | 2571.25 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001842 | 09/09/2021 | 2315.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 09/09/2021 | 2722.50 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001844 | 09/09/2021 | 2420.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001845 | 09/09/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 09/09/2021 | 2722.50 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 09/09/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACA (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001848 | 09/09/2021 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001849 | 09/09/2021 | 120.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001850 | 09/09/2021 | 385.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA (9E89)VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001851 | 09/09/2021 | 267.66 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001852 | 09/09/2021 | 14541.77 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001853 | 09/09/2021 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001854 | 09/09/2021 | 246.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 5001855 | 09/09/2021 | 3500.00 | 00083256857272 | JULIANA REBECA EVARISTO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO VALOR DE 100,00, REAIS CADA, REALIZADOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001856 | 09/09/2021 | 3220.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 09/09/2021 | 2640.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSAGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 09/09/2021 | 1800.00 | 00004338695420 | LUANNA POLARI LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NOVALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001859 | 09/09/2021 | 2250.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001860 | 09/09/2021 | 1210.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTES DE PACIENTE DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001861 | 09/09/2021 | 3025.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001862 | 09/09/2021 | 1815.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001863 | 09/09/2021 | 2420.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ-9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001864 | 09/09/2021 | 2873.75 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 09/09/2021 | 1537.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 09/09/2021 | 605.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001867 | 09/09/2021 | 1831.25 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001868 | 09/09/2021 | 605.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001869 | 09/09/2021 | 1815.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001870 | 09/09/2021 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001871 | 09/09/2021 | 2268.75 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 09/09/2021 | 2268.75 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC -8388), REF. AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001873 | 09/09/2021 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE JULHO EAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001874 | 09/09/2021 | 950.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5001875 | 09/09/2021 | 2907.00 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUE FAZ O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME O PREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003109 | 09/09/2021 | 3347.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6E02, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003110 | 09/09/2021 | 24956.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003111 | 09/09/2021 | 22333.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003117 | 09/09/2021 | 715.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2021 | 9000.00 | 11761774000151 | D. W. ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO EXECUTADA EM CAMINHAO MUCK COM CESTO ELEVATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2021 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003105 | 09/09/2021 | 1934.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003106 | 09/09/2021 | 5888.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003107 | 09/09/2021 | 464.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003108 | 09/09/2021 | 10587.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSH-7209 E OXO-9D41, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003116 | 09/09/2021 | 834.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2021 | 972.80 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/09/2021 | 3325.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003128 | 09/09/2021 | 5093.30 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003129 | 09/09/2021 | 10185.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PINTURA DE MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS E PRACAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003130 | 09/09/2021 | 29562.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/09/2021 | 580.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/09/2021 | 650.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/09/2021 | 650.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/09/2021 | 650.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/09/2021 | 650.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/09/2021 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE OPERIODO CHUVOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/09/2021 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NO DIA 04/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/09/2021 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NO DIA 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/09/2021 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NO DIA 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/09/2021 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NO DIA 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/09/2021 | 90.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NO DIA 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003160 | 10/09/2021 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO, COORDENACAO DA EQUIPE DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/09/2021 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003183 | 10/09/2021 | 2703.57 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003187 | 10/09/2021 | 9870.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2021 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2021 | 1265.00 | 00010304928402 | SEVERINO TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/09/2021 | 510.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/09/2021 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/09/2021 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/09/2021 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/09/2021 | 380.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2021 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003188 | 10/09/2021 | 15960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003189 | 10/09/2021 | 1670.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003190 | 10/09/2021 | 1715.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003191 | 10/09/2021 | 6701.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2021 | 3360.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 MESAS RETAS 15MM NOGAL, 04 GAVETEIROS FIXO SLIM 2 GAVETAS CINZA E 04 ESTRUTURAS SECRETARIA F10 3/4 - P, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2021 | 875.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE 35 CAMISAS COM ARTE EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO 2º PEDAL ECOLOGICO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001876 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL LOGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001877 | 10/09/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001878 | 10/09/2021 | 4998.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTE DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001879 | 10/09/2021 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, ESPAÇO SAÚDE, UNIDADE MISTA, POLO COVID-19 E ALMOXARIFADO , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001880 | 10/09/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001881 | 10/09/2021 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPAMHA PROCEDIMENTOS NO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2021 | 2100.00 | 19010522000100 | ELIAS ANDRADE DE OLIVEIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/09/2021 | 730.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2021 | 450.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003184 | 10/09/2021 | 350.62 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003185 | 10/09/2021 | 653.95 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2021 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2021 | 1.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2021 | 7943.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2021 | 47523.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2021 | 17350.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) RETIDA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/09/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2021 | 7600.00 | 00095178520459 | HELIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/09/2021 | 1350.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS 01, 02 E 04 DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/09/2021 | 2600.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NA GELADEIRA DA ESCOLA PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2021 | 1040.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2021 | 350.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS NA CRECHE DINA TEIXEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/09/2021 | 170.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE VENTILADORES E COLOCACAO DE LAMPADAS NA ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/09/2021 | 170.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS E REPARO DO TELHADO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/09/2021 | 240.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RECIPIENTE DE ALCOOL GEL, PORTA CADEADOS, CONSERTO NO FORRO DE PVC E OUTROS NA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ENTREGAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/09/2021 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/09/2021 | 400.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003186 | 10/09/2021 | 12000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003192 | 10/09/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2021 | 1182.00 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE INAUGURACAO DA ARENA SOCIETY DO LOTEAMENTO WALTER MARTINS E DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 10/09/2021 | 100.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 10/09/2021 | 250.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 10/09/2021 | 150.00 | 00005998803418 | LUCILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007767573427 | MARIA DA LUZ BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 10/09/2021 | 200.00 | 00006323575418 | ALEXSANDRO DO VALE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 10/09/2021 | 200.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007891769478 | DJANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 10/09/2021 | 200.00 | 00001199353418 | ROSIANE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 10/09/2021 | 100.00 | 00075966077487 | LUSIMAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006442509419 | SANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 10/09/2021 | 150.00 | 00010135320402 | DANILO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 10/09/2021 | 100.00 | 00016473589490 | ANDERSON DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 10/09/2021 | 300.00 | 00008918576480 | TATIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA EM ATRASO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 10/09/2021 | 300.00 | 00002850802700 | LUSIA ANA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E CONTA DE ENERGIA EM ATRASO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 10/09/2021 | 200.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012690187795 | PATRICIA GOMES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 10/09/2021 | 200.00 | 00004928536495 | MARLUCE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 10/09/2021 | 300.00 | 00008944633495 | FERNANDO LUIS SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GNEEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 10/09/2021 | 300.00 | 00001839759445 | RISOMAR GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012293226476 | ISLEY SUELLEN DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 10/09/2021 | 200.00 | 00010447845470 | DANIEL CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 10/09/2021 | 200.00 | 00070182591425 | FERNANDA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 10/09/2021 | 200.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 10/09/2021 | 150.00 | 00011006924442 | MERCIA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004846477410 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 10/09/2021 | 200.00 | 00057585695420 | MANOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 10/09/2021 | 200.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 10/09/2021 | 200.00 | 00099295113420 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 10/09/2021 | 100.00 | 00071854792407 | JOSE WALLIGTON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 10/09/2021 | 300.00 | 00008668540459 | EDSON LEOPOLDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070688849466 | NATALIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 10/09/2021 | 300.00 | 00003301029400 | MANOEL FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 10/09/2021 | 300.00 | 00002224417470 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 10/09/2021 | 300.00 | 00009244118483 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 10/09/2021 | 300.00 | 00033973504415 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 10/09/2021 | 300.00 | 00045137218472 | CLOVIS HUMBERTO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012521859443 | EDUARDO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR APAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006935682401 | EDILEUZA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GAS E GENEEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 10/09/2021 | 300.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 2002370 | 10/09/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 10/09/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 10/09/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 10/09/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETORES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 10/09/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 10/09/2021 | 1600.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DA ZONA RURAL PARA O BANCO DE ALIMENTOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS,REFERENTE AO PROJETO DO PAA , EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. NO TOTAL DE 8 DIARIAS NO VALOR DE 200,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 10/09/2021 | 400.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 10/09/2021 | 350.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 10/09/2021 | 300.00 | 00017151418493 | JOAO BATISTA DA SILVA MANU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 10/09/2021 | 400.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 10/09/2021 | 400.00 | 00017177997440 | MARIA JOSÉ DURTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 10/09/2021 | 350.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 10/09/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 10/09/2021 | 200.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 10/09/2021 | 250.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 10/09/2021 | 250.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010309989493 | EDILANE ROCHA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070100912427 | GESSICA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 10/09/2021 | 300.00 | 00071280846496 | JEIMISSON LEANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 10/09/2021 | 300.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 10/09/2021 | 300.00 | 00001838522492 | JOSE SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007700045470 | GIRLANDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 10/09/2021 | 350.00 | 00006155652473 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004191189425 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 10/09/2021 | 300.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070214641422 | SIMONE KELLY MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 10/09/2021 | 300.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 10/09/2021 | 350.00 | 00001282636448 | CRISTIANO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 10/09/2021 | 350.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004395869416 | BERNADETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 10/09/2021 | 100.00 | 00062974394434 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 10/09/2021 | 250.00 | 00005201808441 | CELIDA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 10/09/2021 | 350.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 10/09/2021 | 200.00 | 00006323569442 | MARIA DAS NEVES GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 13/09/2021 | 100.00 | 00016228205412 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 13/09/2021 | 100.00 | 00011750526476 | JOSE RONALDO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 13/09/2021 | 300.00 | 00000920561489 | SOLANGE COUTINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PEGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 13/09/2021 | 100.00 | 00003407480440 | GENILSON CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 13/09/2021 | 100.00 | 00015659293492 | RAYANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 13/09/2021 | 150.00 | 00007555236443 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 13/09/2021 | 200.00 | 00013557333752 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 13/09/2021 | 150.00 | 00012266317709 | MARIA DA GUIA ROSENDO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 13/09/2021 | 400.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 13/09/2021 | 300.00 | 00008913449420 | VIVIANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070169559408 | JOSEMAR CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 13/09/2021 | 300.00 | 00011329358490 | LUCIANNA KELLY DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 13/09/2021 | 350.00 | 00012160735469 | EMERSON ARAUJO DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 13/09/2021 | 150.00 | 00004734341486 | AVANI DE FIGUEIREDO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 13/09/2021 | 150.00 | 00011054908400 | RAFAEL DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 13/09/2021 | 100.00 | 00000143106430 | MARIA LUZINETE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 13/09/2021 | 150.00 | 00070229277403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 13/09/2021 | 300.00 | 00006633083483 | REGINA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 13/09/2021 | 300.00 | 00006968432420 | VERA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 13/09/2021 | 150.00 | 00011235844439 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 13/09/2021 | 300.00 | 00070214803422 | RAFAELA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005706477469 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 13/09/2021 | 250.00 | 00009502463447 | TATIANA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 13/09/2021 | 200.00 | 00012267746441 | EMERSON RAMALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 13/09/2021 | 150.00 | 00088504310400 | ELZA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 13/09/2021 | 100.00 | 00012028617411 | ROZANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 13/09/2021 | 150.00 | 00002912107407 | GILVAN DE MELO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 13/09/2021 | 200.00 | 00001279102470 | JOSIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004894343479 | JOCELIANA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 13/09/2021 | 100.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005336753408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007347806488 | SUELANIA JORDANA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 13/09/2021 | 200.00 | 00070263013499 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 13/09/2021 | 300.00 | 00013670677402 | MARIA FERNANDA MARTINIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 13/09/2021 | 350.00 | 00057584516491 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 13/09/2021 | 350.00 | 00032343361487 | SEVERINO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 13/09/2021 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001882 | 13/09/2021 | 1643.32 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5001883 | 13/09/2021 | 2799.99 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001884 | 13/09/2021 | 3650.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS),APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001885 | 13/09/2021 | 840.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MALHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 13/09/2021 | 780.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA EM MATERIAL TEXTIL, DESTINADOS AS GRAVIDAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA " MAMÂE SAUDÁVEL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001887 | 13/09/2021 | 990.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PP 50% SUBLIMADA, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS) DURANTE O MÊS DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO " SETEMBRO AMARELHO, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001888 | 13/09/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), DO NOVO MARI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001889 | 13/09/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), DO CONEGO CORNELIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001890 | 13/09/2021 | 16520.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA A (UBS), DO SITIO TAUMATÁ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001891 | 13/09/2021 | 114.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 02 AO DIA 13/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2021 | 805.00 | 09139551000881 | SEBRAE/PB - SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS PEQUENOS MICROEMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO EMPREENDER MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242021 | 0003204 | 13/09/2021 | 49100.00 | 07449409000139 | PEDRO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 ALONGADORES TRIPLO, 02 BARRAS P/ FLEXAO DE BRACO, 02 ESQUIS UNICO, 02 PLACAS, 02 PRESSAO DE PERNA CONJUNTA C/ BALANCO LATERAL, 02 SIMULADORES DE CAMINHADA, 02 VOLANTES DE ROTACAO H/V DUP,DESTINADOS A INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2021 | 1265.00 | 00003000032770 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001892 | 14/09/2021 | 750.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494) VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 14/09/2021 | 24607.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA CO., DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001894 | 14/09/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAUDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001895 | 14/09/2021 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. AGENTE C. SAUDE- CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001896 | 14/09/2021 | 30118.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAUDE- PSF MEDICO CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001897 | 14/09/2021 | 95.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001898 | 14/09/2021 | 3939.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001899 | 14/09/2021 | 158.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 14/09/2021 | 300.00 | 00070100865402 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 14/09/2021 | 300.00 | 00003810842486 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 14/09/2021 | 150.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 14/09/2021 | 350.00 | 00009851557447 | LYANDRA LIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 14/09/2021 | 380.00 | 00003761900430 | SEVERINA FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 14/09/2021 | 250.00 | 00011092229477 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 14/09/2021 | 200.00 | 00017043943418 | BIANCA ESTEFANE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 14/09/2021 | 400.00 | 00004404026463 | JOSÉ FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 14/09/2021 | 250.00 | 00003393168452 | PEDRO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 14/09/2021 | 350.00 | 00099295768434 | DANIEL SOARES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 14/09/2021 | 300.00 | 00004174705410 | FABIO DE SOUSA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 14/09/2021 | 250.00 | 00005639716495 | JOSE AILTON TERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 14/09/2021 | 300.00 | 00017434030704 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 14/09/2021 | 300.00 | 00070100903436 | ROBERIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 14/09/2021 | 250.00 | 00013283471410 | JOSENILDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 14/09/2021 | 250.00 | 00004326330490 | SEVERINA JULITA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 14/09/2021 | 350.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 14/09/2021 | 200.00 | 00005703460450 | HOZANA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 14/09/2021 | 250.00 | 00011865549401 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 14/09/2021 | 200.00 | 00084059613487 | SEVERINO LUIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 14/09/2021 | 350.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUÇÃO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/09/2021 | 55.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NA FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/09/2021 | 3400.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/09/2021 | 2400.00 | 00008805917303 | NICOLE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/09/2021 | 1600.00 | 00008356502357 | BRENA LETICIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/09/2021 | 800.00 | 00006827685373 | SAMARA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANDO APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/09/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/09/2021 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVICO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NO DIA 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/09/2021 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE IDENTIDADES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO DIA 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/09/2021 | 765.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ATRAVES DE APOIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 17 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO REALIZADO DIA 07 DE SETEMBRO NO ESTADIO O LEBRAO LOCALIZADO AS MARGENS DAROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/09/2021 | 765.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ATRAVES DE APOIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 17 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO EDITAL Nº 21/2021 REFERENTE A ABERTURA DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO POLO DA UAB EMPARCERIA COM INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/09/2021 | 4500.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/09/2021 | 430.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO E TROCA DE SENSOR NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/09/2021 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ATRAVES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 18 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA VAQUEIJADA REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/09/2021 | 2000.00 | 00011220960462 | ANDRE DOS SANTOS VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ATRAVES DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR APRESENTAÇÃO DOS REPENTISTAS JOAO LIDIO E ANDRE SANTOS E OUTROS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 NA PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) COM REALIZAÇÃO DO CENTROCULTURAL POETA MANOEL XUDU EM PARCERIA COM A PREFEITURA EM HOMENAGEM AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/09/2021 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A EQUIPE PSG MARI PARA CUSTEIO DA TAXA DE INSCRICAO E COM ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS PELA 2ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL A SE REALIZAR NOS DIAS 11 E 18/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/09/2021 | 150.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A EQUIPE ESCOLINHA DO MESCIAS PARA CUSTEIO DA TAXA DE ARBITRAGEM DE 01 (UM) JOGOS PELA 2ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/09/2021 | 300.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A EQUIPE REAL MARI PARA CUSTEAR TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SEGUNDA COPA PARAIBA DE FUTEBOL QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 11 E 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003249 | 15/09/2021 | 5781.60 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 24.090 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003250 | 15/09/2021 | 5700.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 23.750 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003251 | 15/09/2021 | 957.60 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 3.990 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003252 | 15/09/2021 | 5280.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 22.000 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003253 | 15/09/2021 | 2592.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10.800 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003254 | 15/09/2021 | 1320.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 5.500 UNIDADES DE COPIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 15/09/2021 | 100.00 | 00003668820406 | MARIA DAS NEVES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 15/09/2021 | 300.00 | 00009597908450 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 15/09/2021 | 150.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009071659402 | JACK EVERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 15/09/2021 | 300.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 15/09/2021 | 250.00 | 00096532319449 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 15/09/2021 | 350.00 | 00003815249490 | HEDY DO NASCISCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 15/09/2021 | 300.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 15/09/2021 | 150.00 | 00006389081405 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 15/09/2021 | 150.00 | 00008044625429 | ALEXSANDRO BATISTA DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 15/09/2021 | 200.00 | 00008548654465 | JOYCE KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 15/09/2021 | 200.00 | 00004177733407 | CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 15/09/2021 | 200.00 | 00043698379449 | MARIA DAS NEVES MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 15/09/2021 | 200.00 | 00006046166438 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 15/09/2021 | 200.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 15/09/2021 | 200.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 15/09/2021 | 200.00 | 00010834864460 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009132158483 | MONIQUE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 15/09/2021 | 300.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 15/09/2021 | 200.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 15/09/2021 | 400.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GÁS D ECOZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 15/09/2021 | 300.00 | 00007040574411 | ADEMIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 15/09/2021 | 200.00 | 00096544546453 | JOSELIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 15/09/2021 | 250.00 | 00070004659481 | EMERSON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 15/09/2021 | 250.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 15/09/2021 | 250.00 | 00011749833450 | LEANDRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009403308494 | GILSON CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 15/09/2021 | 200.00 | 00010776896407 | EMERSON CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 15/09/2021 | 300.00 | 00010972628479 | BRUNO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 15/09/2021 | 200.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009353970431 | DELKSON RAMMON PEREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 15/09/2021 | 200.00 | 00070305452495 | EMERSON DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 15/09/2021 | 800.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO E SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 15/09/2021 | 700.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 15/09/2021 | 800.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CUSTEIO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIKAEL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 15/09/2021 | 1700.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 15/09/2021 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 15/09/2021 | 250.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 15/09/2021 | 250.00 | 00085412520430 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 15/09/2021 | 250.00 | 00067647898434 | MARLUCE AUGUSTA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 15/09/2021 | 300.00 | 00006338814499 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 15/09/2021 | 300.00 | 00015534781424 | VITORIA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017, PARA AQUISICAO DE GAS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 15/09/2021 | 300.00 | 00004603954409 | SEVERINA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 15/09/2021 | 1210.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ELETRICO DUAS BOCAS, 01 LIQUIDIFADOR WALITA, 01 CAFETEIRA AMVOX,01 SANDUICHEIRA E GRILL AMVOX, 01 VENTILADOR DE COLUNA MONDIAL, E 01 VENTILADOR DE PAREDE ARNO,DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001900 | 15/09/2021 | 896.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001901 | 15/09/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001902 | 15/09/2021 | 337.68 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001903 | 15/09/2021 | 613.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001904 | 15/09/2021 | 6087.25 | 22465640000100 | M. J. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001905 | 15/09/2021 | 4060.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS EM MALHA "PP" COM SUBLIMAÇÃO TOTAL MODELO POLO, DESTINADOS AOS " ACS ", AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00004923386398 | FRANCISCO EVERARDO BERNARDO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/09/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/09/2021 | 1815.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 SENDO 12 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/09/2021 | 1361.25 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JULHO DE 2021 SENDO 09 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/09/2021 | 1361.25 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE JULHO DE 2021 SENDO 09 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/09/2021 | 1512.50 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/09/2021 | 1150.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00001469377403 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/09/2021 | 1150.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/09/2021 | 1150.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/09/2021 | 950.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/09/2021 | 950.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/09/2021 | 500.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/09/2021 | 1250.00 | 00010661860493 | GABRIEL BERNARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/09/2021 | 800.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/09/2021 | 1250.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/09/2021 | 900.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 20 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE CREDITO PARA MICROEMPREENDEDORES JOVEM ATRAVES DO EMPREENDER MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/09/2021 | 1800.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS DE ACO 180 COM 03 PRATELEIRAS CINZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/09/2021 | 4795.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES HOME COMPLETO DESTINADO AO SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/09/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00070688847412 | WELLINGTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/09/2021 | 1250.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003266 | 16/09/2021 | 2579.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/09/2021 | 1150.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/09/2021 | 1250.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/09/2021 | 1150.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/09/2021 | 1150.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/09/2021 | 950.00 | 00012730195475 | WEULER BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PROCANOR, LOT. MARIA DO AMOR DIVINO, LOT. SAO SEBASTIAO, WALTER MARTINS E CENTRO LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO DE MARI NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/09/2021 | 9000.00 | 11761774000151 | D. W. ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO EXECUTADA EM CAMINHAO MUCK COM CESTO ELEVATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 16/09/2021 | 495.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001907 | 16/09/2021 | 3227.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001908 | 16/09/2021 | 1420.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001909 | 16/09/2021 | 690.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001910 | 16/09/2021 | 828.90 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001911 | 16/09/2021 | 370.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE, MARIA BEATRIZ, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001912 | 16/09/2021 | 1481.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA COMF, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARES ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001913 | 16/09/2021 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CONTRASTE ", DO PACIETE, SELMA NASCIMENTO DA SILVA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5001914 | 16/09/2021 | 1560.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), BEBEDOUROS DA MARCA ESMALTEC DE COLUNA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 16/09/2021 | 1500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), VENTILADOR DE PAREDE DE 50cm, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A ACADEMIA DE SAÚDE,DO BAIRRO JOSÉ AMERICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 16/09/2021 | 350.00 | 00010904397416 | ANA CAROLINE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 16/09/2021 | 350.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 16/09/2021 | 250.00 | 00012511535424 | IVANILDO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTIICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 16/09/2021 | 250.00 | 00011670994430 | JOBSON DE ANDRADE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 16/09/2021 | 400.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA, GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 16/09/2021 | 400.00 | 00011390229467 | WALKIRIA MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL E FATURA MENSAL DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 16/09/2021 | 3510.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR HOME H100, 01 ESTABILIZADOR, 01 FONTE ATX, 01 MOUSE OPT, 01 MOUSE PAD, SANDISK PLUS, 01 TECLADO BASICO SLIM.DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 16/09/2021 | 350.00 | 00085448540449 | ANTONIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 16/09/2021 | 300.00 | 00054834007472 | HERMES BRITO DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 16/09/2021 | 350.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMNETO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 16/09/2021 | 350.00 | 00070687999499 | CARLOS WILKER ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 16/09/2021 | 300.00 | 00007782761719 | ALEXANDRE BARRETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 16/09/2021 | 300.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 16/09/2021 | 600.00 | 00015868008413 | BEATRIZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL,PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/09/2021 | 1950.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/09/2021 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE IDA E VOLTA REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE 02 PNEUS PARA VULCANIZACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOSTRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/09/2021 | 13500.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/09/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003265 | 16/09/2021 | 2333.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/09/2021 | 1500.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS EM INOX DE BAIXO RELEVO, DESTINADAS AS INAUGURACOES DE DIVERSAS OBRAS NO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/09/2021 | 280.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSE TOME DE ARRUDA E PRAÇA VIRGILIO ALVES FERREIRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/09/2021 | 2000.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COFEE BREAK DURANTE A INAUGURAÇÃO DO NUCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E AGRARIO E DO CURSO OFERECIDO PELO EMPREENDER MUNICIPAL AOS MICROSEMPREENDEDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/09/2021 | 600.00 | 00070263988490 | LARISSA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A FORMATURA DOS FORMANDOS DO ENSINO MEDIO 2020 DA ECI JOSE PAULO DE FRANÇA REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021 NO SALAO DE FESTA W.MAISON NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/09/2021 | 320.00 | 00027611967835 | FRANCISCA TARGINO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE UM BOLO DESTINADO A FORMATURA DOS FORMANDOS DO ENSINO MEDIO 2020 DA ECI JOSE PAULO DE FRANÇA REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021 NO SALAO DE FESTA W.MAISON NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/09/2021 | 600.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS TIPO ESMERALDA, DESTINADA A CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003301 | 17/09/2021 | 1653.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS SERVIDORES NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/09/2021 | 630.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E EQUIPE DE ANIMADORES DE FESTA DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/09/2021 | 935.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE IMA RELOGIO, MOLDURA FRONTAL 7D, DISCO TACOGRAFO DIARIO E GAVETA 1D COMPLETA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/09/2021 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003298 | 17/09/2021 | 11316.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/09/2021 | 1730.00 | 00052784851400 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLACAS, FORMATAÇÃO E REPAROS DE FONTE DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/09/2021 | 340.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 17/09/2021 | 1308.32 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 17/09/2021 | 135.00 | 00008045124423 | MAGNUN DE FRANÇA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO (CAPS), E FAMILIARES EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELHO " MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDO ", REALIZADO NO DIA 15/09/2021, NA SEDE DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 17/09/2021 | 430.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, DESTINADOS A REPAROS E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NO PRÉDIO DO (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001918 | 17/09/2021 | 1708.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001919 | 17/09/2021 | 396.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001920 | 17/09/2021 | 160.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE, FERNANDA O. DO NASCIMENTO, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001921 | 17/09/2021 | 2404.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001922 | 17/09/2021 | 2807.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001923 | 17/09/2021 | 600.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5001924 | 17/09/2021 | 743.28 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5001925 | 17/09/2021 | 1665.35 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003299 | 17/09/2021 | 4402.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA O PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003300 | 17/09/2021 | 1675.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/09/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/09/2021 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/09/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/09/2021 | 1350.00 | 00008431596775 | SIDNEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE 02 ROSCAS DA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL DA PIPA DE AGUA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001926 | 20/09/2021 | 11550.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001927 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 14 AO DIA 17/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001928 | 20/09/2021 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001929 | 20/09/2021 | 4591.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001930 | 20/09/2021 | 20812.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001931 | 20/09/2021 | 5099.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 20/09/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 20/09/2021 | 4565.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 20/09/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 20/09/2021 | 31936.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 20/09/2021 | 3894.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 20/09/2021 | 1287.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 20/09/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 20/09/2021 | 2101.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 20/09/2021 | 580.00 | 00008078029721 | SANDRO MARCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL COM MARCENARIA NA CONFCÇÃO DE ARMARINHO PROJETADO, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001941 | 20/09/2021 | 520.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS COM ELETRICISTA VEICULAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001942 | 20/09/2021 | 120.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001943 | 20/09/2021 | 360.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 20/09/2021 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 20/09/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 20/09/2021 | 4191.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 20/09/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 20/09/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 20/09/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 20/09/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 20/09/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 20/09/2021 | 920.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE BOLAS NOS CARROS PARA O EVENTO DO AGOSTO LILAS, REALIZADO PELO CREAS, CAPACITAÇÃO PARA OS CATADORES DE LIXO(DECORAÇÃO) E ALUGUEL DE CADEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/09/2021 | 6534.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/09/2021 | 14971.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/09/2021 | 5324.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/09/2021 | 7436.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/09/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/09/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/09/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/09/2021 | 700.00 | 00005949358490 | LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/09/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/09/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/09/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/09/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/09/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/09/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/09/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/09/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/09/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/09/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/09/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/09/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/09/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/09/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/09/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/09/2021 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/09/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/09/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/09/2021 | 400.00 | 00013106274441 | LUCAS BESERRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/09/2021 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/09/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/09/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/09/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/09/2021 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/09/2021 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/09/2021 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/09/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003305 | 20/09/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/09/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/09/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/09/2021 | 0.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/09/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/09/2021 | 9735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/09/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 20/09/2021 | 3000.00 | 43187876000100 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 20/09/2021 | 3000.00 | 43208046000103 | JAILSON BATISTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 20/09/2021 | 3000.00 | 20791111000170 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 20/09/2021 | 3000.00 | 43133621000156 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 20/09/2021 | 1500.00 | 42173712000152 | ALYSSON SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 20/09/2021 | 1500.00 | 40214101000180 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00009779659455 | ASSIS FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00070214738426 | ANDERLANE SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00070688866476 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00009900751418 | FERNANDA ROBERTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00005885511470 | JANICLEIDE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00009429896431 | JULIANA POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00008045124423 | MAGNUN DE FRANÇA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00006681894445 | MÁRCIO MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00067644090487 | MARIA DE DEUS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00003418318401 | MARSILVIA PEREIRA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00092824854472 | MIRIAM DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00070861858417 | PATRICIA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00009985207483 | VALDECIR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 20/09/2021 | 1500.00 | 18877982000160 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 20/09/2021 | 1500.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00008157240476 | ADICELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/09/2021 | 411.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/09/2021 | 1375.00 | 00070354395440 | REGINALDO JOSE DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE JANTA DESTINADO AS EQUIPES ORGANIZADORAS DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/09/2021 | 1440.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE MARI MEDINDO 1,40X2,00M OCFORD COM O NOVO SIMBOLO DA BANDEIRA APROVADO PELO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/09/2021 | 2380.00 | 00006653417417 | GERLANE FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇOS DESTINADO AO 2º PEDAL ECOLOGICO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/09/2021 | 1350.00 | 20791111000170 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS SETORES E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/09/2021 | 2167.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE INAUGURACAO DAS PRACAS POLIESPORTIVAS ADINALDO OLIVEIRA PONTES NO BAIRRO WALTER MARTINS E VIGILIO ALVES FERREIRA NO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 21/09/2021 | 6350.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 FUNERAIS COMPLETOS, SENDO 05 FUNERAIS COMPLETOS DE PESSOAS CARENTES SENDO 04 ADULTOS COM TRANSLADO JOAO PESSOA/MARI, 01 ADULTO SEM TRANSLADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001944 | 21/09/2021 | 1050.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001945 | 21/09/2021 | 3216.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001946 | 21/09/2021 | 517.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001947 | 21/09/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001948 | 21/09/2021 | 6140.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DEPRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 21/09/2021 | 1238.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROGEL 60 G, E ALCOOL GEL 70 ASSEPTGEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5001950 | 21/09/2021 | 846.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA COMF. CARE "G", DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001951 | 21/09/2021 | 1558.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM O COMBATE AO CIVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001952 | 21/09/2021 | 2105.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001953 | 21/09/2021 | 5010.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 5001954 | 21/09/2021 | 798.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM O COMBATE AO CIVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/09/2021 | 9800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) CONJUNTOS COMPOSTOS DE BATA COM CALCA DE BRIM COM LOGO EM SERIGRAFIA, DESTINADOS A SERVIR DE FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/09/2021 | 2117.50 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 VIAGENS NO VEÍCULO COROLLA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OXO-8153), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/09/2021 | 1000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA BMQ 0,5 HP 3BPS2-10 M3C 220V MON 60 HZ, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/09/2021 | 1300.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/09/2021 | 1300.00 | 00076038769404 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/09/2021 | 850.00 | 00010378184407 | ASCENDINO LINO IDALINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/09/2021 | 1200.00 | 00013439164454 | KLEYTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/09/2021 | 300.00 | 00039510506400 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/09/2021 | 1300.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/09/2021 | 1200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/09/2021 | 1300.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/09/2021 | 1200.00 | 00013747399444 | PAULO CESAR SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/09/2021 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001955 | 22/09/2021 | 249.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001956 | 22/09/2021 | 1107.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5001957 | 22/09/2021 | 2055.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEL E LANCETAS PARA LANCETADOR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O COMBATE AO CIVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001958 | 22/09/2021 | 1260.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FERMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001959 | 22/09/2021 | 491.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FERMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 22/09/2021 | 815.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30, FILTRO DE OLEO, E FILTRO DE AR MITSUBISH, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO L200 DE PLACA (QSF-9E89),, VINCULADA AO SETRO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 22/09/2021 | 730.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30, BATERIA STRADA 60 AMPERE E LAMPADA H7, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 22/09/2021 | 1225.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 20W50, FILTRO DE OLÉO, FILTRO DE AR, E LAMPADA H7, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACAS (QSB-4999). E(QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 22/09/2021 | 390.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINHO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 22/09/2021 | 400.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINHO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5001965 | 22/09/2021 | 2852.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001966 | 22/09/2021 | 961.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001967 | 22/09/2021 | 1080.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001968 | 22/09/2021 | 320.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO NO CONSERTO E FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VENTILADORES, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5001969 | 22/09/2021 | 2891.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001970 | 22/09/2021 | 2511.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001971 | 22/09/2021 | 6306.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS), ALFAVACA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 22/09/2021 | 1906.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR, CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001973 | 22/09/2021 | 973.90 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES COM " DOENÇAS CRÔNICAS ", DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5001974 | 22/09/2021 | 3108.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE), CADEIRAS GIRATORIA PARA ESCRITORIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS (UBS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 22/09/2021 | 198.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 22/09/2021 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 22/09/2021 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBERO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 22/09/2021 | 42.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/09/2021 | 300.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO SHOW DE CALOURO REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021 NA PRAÇA NECO GUEBA LOCALIZADA NO CENTRO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/09/2021 | 200.00 | 00070175881421 | LOHANNA RAIAXY DAVID JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO SHOW DE CALOURO REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021 NA PRAÇA NECO GUEBA LOCALIZADA NO CENTRO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/09/2021 | 100.00 | 00002121877401 | JOSE HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO SHOW DE CALOURO REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021 NA PRAÇA NECO GUEBA LOCALIZADA NO CENTRO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/09/2021 | 1500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA PUBLICA DO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/09/2021 | 2400.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/09/2021 | 1600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA PUBLICA DO BAIRRO ARACA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/09/2021 | 1500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DO NUCLEO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/09/2021 | 1500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DE OBRA DE CALCAMENTO DE RUAS DO BAIRRO LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/09/2021 | 1100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/09/2021 | 1100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/09/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/09/2021 | 2700.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI (63 ANOS) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/09/2021 | 1300.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL DESTINADO AS EQUIPES ORGANIZADORAS E APOIO DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES REALIZADAS EM COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/09/2021 | 2150.00 | 00014784470441 | ANTONIO GUILHERME LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE JANTA E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES ORGANIZADORA E PESSOAL DE APOIO DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003412 | 23/09/2021 | 23767.45 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2021 | 2100.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DE OBRA DE CALCAMENTO DAS RUAS MANOEL AVELINO, O NAZARENO, HONORIO DE MELO E JOAO FERREIRA NO DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2021 | 1700.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DO PARQUE INFANTIL E PRACA LOCALIZADA EM FRENTE DA ESCOLA AGUINALDO DE RIBEIRO PONTES NO DIA 18/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/09/2021 | 3540.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA DA ACADEMIA AO AR LIVRE, PARQUE INFANTIL E CAMPO SOCIETY NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/09/2021 | 1600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR O EVENTO DE INAUGURACAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/09/2021 | 1680.00 | 35835340000117 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALMOÇO DESTINADO AO 2º PEDAL ECOLOGICO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/09/2021 | 5201.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/09/2021 | 519.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/09/2021 | 329.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/09/2021 | 1782.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARCELA INICIAL (ENTRADA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/09/2021 | 3600.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE E APRESENTAÇÃO DE SHOW DE BABAU DE BONECOS DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES DAS PRAÇAS VIRGILIO ALVES FERREIRA, PRAÇA DO ARAÇÁ, PRAÇA POLIESPORTIVA ADINALDO DE OLIVEIRA PONTESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/09/2021 | 3500.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PINTOR REALIZADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003406 | 23/09/2021 | 6106.80 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIAPAL DO SITIO PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/09/2021 | 3100.00 | 00008330064441 | JEFFERSON CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO NOVO E PINTURA, MEDINDO 4,20 DE LARGURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/09/2021 | 1000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DE PRECOS DA PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO DE MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000062021 | 0003411 | 23/09/2021 | 199600.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, DESTINADAS A IMPLANTACAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003413 | 23/09/2021 | 25983.55 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/09/2021 | 1800.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VARIOS ATISTA QUE SE APRESENTARAM NA LIVE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS REALIZADO PELO BLOG CONEXÃO NEWS NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021NA PRAÇA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO (NECO GUEBA) NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003417 | 23/09/2021 | 2338.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003418 | 23/09/2021 | 2151.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003429 | 23/09/2021 | 4525.81 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 23/09/2021 | 400.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANCA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA O DEPOSITO, E CARREGO DE ALIMENTOS PARA O PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 23/09/2021 | 1073.34 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS PERTECENTES A SMDH, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 23/09/2021 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETMEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 23/09/2021 | 200.00 | 00010834864460 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 23/09/2021 | 250.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001975 | 23/09/2021 | 1120.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5001976 | 23/09/2021 | 1049.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001977 | 23/09/2021 | 2458.71 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001978 | 23/09/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM UMA SEDAÇÃO PARA UMA " RESSONÂNCIA NO CRÂNIO " , NO PACIENTE SHOPHI VICTHORIA DE OLIVEIRA PEREIRA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001979 | 23/09/2021 | 94.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 20 AO DIA 22/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001980 | 23/09/2021 | 150.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RESTORAÇÃO DO ESTOFAMENTO DE 03 (TRÊS), CADEIRA GIRATORIAS ACENTO E ENCOSTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/09/2021 | 700.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 02 (DOIS) PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/09/2021 | 780.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 02 (DOIS) PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS PRAÇAS VER. SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA(SILVAN), JULIO ENESTO PEREIRA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA (NECO GUEBA), GILBERTO MARIO DE FRANÇA, VIRGILIO ALVESFERREIRA E DA QUADRA DE ESPORTE E PINTURA DA FAIXADA DA CASA DE CULTURA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS PRAÇAS VER. SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA(SILVAN), JULIO ENESTO PEREIRA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA (NECO GUEBA), GILBERTO MARIO DE FRANÇA, VIRGILIO ALVESFERREIRA E DA QUADRA DE ESPORTE E PINTURA DA FAIXADA DA CASA DE CULTURA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS PRAÇAS VER. SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA(SILVAN), JULIO ENESTO PEREIRA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA (NECO GUEBA), GILBERTO MARIO DE FRANÇA, VIRGILIO ALVESFERREIRA E DA QUADRA DE ESPORTE E PINTURA DA FAIXADA DA CASA DE CULTURA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS PRAÇAS VER. SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA(SILVAN), JULIO ENESTO PEREIRA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA (NECO GUEBA), GILBERTO MARIO DE FRANÇA, VIRGILIO ALVESFERREIRA E DA QUADRA DE ESPORTE E PINTURA DA FAIXADA DA CASA DE CULTURA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS PRAÇAS VER. SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA(SILVAN), JULIO ENESTO PEREIRA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA (NECO GUEBA), GILBERTO MARIO DE FRANÇA, VIRGILIO ALVESFERREIRA E DA QUADRA DE ESPORTE E PINTURA DA FAIXADA DA CASA DE CULTURA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/09/2021 | 2100.00 | 00008044621431 | JOSE CARLOS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DAS PRAÇAS VER. SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA(SILVAN), JULIO ENESTO PEREIRA, MANOEL FRANCISCO DA SILVA (NECO GUEBA), GILBERTO MARIO DE FRANÇA, VIRGILIO ALVES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/09/2021 | 1300.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/09/2021 | 1300.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/09/2021 | 1300.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/09/2021 | 1300.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/09/2021 | 1300.00 | 00084748443472 | MANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/09/2021 | 1200.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/09/2021 | 1200.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/09/2021 | 1450.00 | 00007683714496 | ADRIANO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E REPAROS REALIZADO NOS POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/09/2021 | 1450.00 | 00002663475416 | MARINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E REPAROS REALIZADO NOS POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/09/2021 | 3500.00 | 00008738447428 | PAULO SERGIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA DE AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003415 | 23/09/2021 | 1624.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003416 | 23/09/2021 | 4685.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MARIA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003432 | 24/09/2021 | 1825.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE BASE DE APOIO PARA INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA NA LOCALIDADE DE PIRPIRI, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUCAO DE GALPAO PARA TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001981 | 24/09/2021 | 9200.00 | 00009697107475 | JOAO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATÓRIAIS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATARVES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001982 | 24/09/2021 | 1350.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NO REPAROS E CONFECÇÃO DE PORTÔES DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS A (UBSs), FRANCISCO FAUSTINO E CENTRO DE SAÚDE PARA ACADEMIA DE SAÚDE 02, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001983 | 24/09/2021 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CONTRASTE ", DO PACIETE, LORENZO ABNER FELIX DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001984 | 24/09/2021 | 350.00 | 37656861000132 | NELI LUCENA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA " TOMOGRAFIA DO ABDOME E CONTRASTE ", DO PACIETE, LORENZO ABNER FELIX DE LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 5001985 | 24/09/2021 | 3392.20 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 00002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | IMPLANT.DE AÇOES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 24/09/2021 | 1000.00 | 18439906000172 | JEMERSON COUTINHO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO FORMATO EAD COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/09/2021 | 200.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/09/2021 | 850.00 | 00011632857499 | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO APOIO (ORGANIZAÇÃO) DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 63 ANOS DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003435 | 24/09/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/09/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/09/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/09/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/09/2021 | 2480.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GOLOZEIMAS DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001986 | 27/09/2021 | 1010.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA NA RETIFICA DE CABEÇOTE, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINHO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001987 | 27/09/2021 | 250.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA DO CABEÇOTE, OLÉO MOTOR 5W30 E FILTRO DE OLÉO, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINHO DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001988 | 27/09/2021 | 495.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003439 | 27/09/2021 | 7329.13 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECOMPOSICAO DE PRECOS (REVISAO) DA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E CR Nº 1054452-82/2018 - PLANEJAMENTO URBANO. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003440 | 27/09/2021 | 8427.96 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECOMPOSICAO DE PRECOS (REVISAO) DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E CR Nº 1054452-82/2018 - PLANEJAMENTO URBANO. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/09/2021 | 560.00 | 00004322674410 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS (BALANÇA, SOLDA E PEDREIRO) REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 27/09/2021 | 3000.00 | 43248604000164 | ALCEMAR DE SOUZA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 28/09/2021 | 1500.00 | 13675506000142 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/09/2021 | 850.00 | 00059496932720 | JOSE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/09/2021 | 640.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/09/2021 | 640.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/09/2021 | 640.00 | 00010304928402 | SEVERINO TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2021 | 850.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2021 | 640.00 | 00003000032770 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2021 | 850.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/09/2021 | 320.00 | 00012546570455 | JOSE ANESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/09/2021 | 370.00 | 00008809281403 | GILBERTO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2021 | 370.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2021 | 370.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2021 | 320.00 | 00001265800499 | MARCONDES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2021 | 370.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2021 | 370.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2021 | 370.00 | 00017681396799 | ANDERSON SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2021 | 370.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00083991883449 | EPITACIO TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E LIMPEZA EM GERAL DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA E DEMAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00009922328488 | ROBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E LIMPEZA EM GERAL DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA E DEMAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2021 | 10925.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 115 HORAS/MAQUINA, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2021 | 2200.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VIGAS, DESTINADAS AS OBRAS DA PRACA COM PARQUE INFANTIL LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001989 | 28/09/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001990 | 28/09/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001991 | 28/09/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001992 | 28/09/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5001993 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001994 | 28/09/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5001995 | 28/09/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5001996 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001997 | 28/09/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001998 | 28/09/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001999 | 28/09/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSSETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2021 | 600.00 | 00084026286487 | VALDEMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE ALGODAO DOCE DESTINADO AOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 23 E 25/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2021 | 480.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TABUAS, DESTINADAS AS OBRAS NA ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2021 | 480.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TABUAS, DESTINADAS AS OBRAS NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/09/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 29/09/2021 | 97.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 29/09/2021 | 97.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 29/09/2021 | 97.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 29/09/2021 | 97.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 29/09/2021 | 97.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 29/09/2021 | 97.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002000 | 29/09/2021 | 135.00 | 00006253077716 | JOELMA BRAGA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE 300 (TREZENTOS), BALAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AO EVENTO CINEMA NA PRAÇA ALUSIVO AO " SETEMBRO AMARELO ", REALIZADO NO DIA 29/09/2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002001 | 29/09/2021 | 4275.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FERMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003466 | 29/09/2021 | 7556.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003467 | 29/09/2021 | 7524.70 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2021 | 1100.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CORDA DE SEDA BRANCA TRANCADA 6.0 MM, DESTINADA A PRACA PUBLICA DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2021 | 1450.00 | 00003270709196 | MATHEUS HENRIQUE AMORIM MOISES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA E DA ESCOLA DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2021 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2021 | 34686.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2021 | 114925.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2021 | 27100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2021 | 4332.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2021 | 15500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002002 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE O DIA 28/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002003 | 30/09/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA " CAMPANHA SPOT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002004 | 30/09/2021 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADOS E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO:https://saude.mari.pb.gov.br, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002005 | 30/09/2021 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002006 | 30/09/2021 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 30/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADE, ADEQUAÇÔES DA EDIFICAÇÃO DA (UBS), SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002008 | 30/09/2021 | 20319.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002009 | 30/09/2021 | 23250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002010 | 30/09/2021 | 101939.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002011 | 30/09/2021 | 23815.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002012 | 30/09/2021 | 89000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002013 | 30/09/2021 | 29285.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002014 | 30/09/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002015 | 30/09/2021 | 137513.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 30/09/2021 | 55487.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 30/09/2021 | 923.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 30/09/2021 | 14394.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002019 | 30/09/2021 | 26695.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002020 | 30/09/2021 | 8600.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002021 | 30/09/2021 | 5489.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002022 | 30/09/2021 | 21465.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002023 | 30/09/2021 | 25060.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002024 | 30/09/2021 | 13022.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002025 | 30/09/2021 | 15521.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002026 | 30/09/2021 | 8500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002027 | 30/09/2021 | 5850.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 30/09/2021 | 4650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002029 | 30/09/2021 | 9849.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002030 | 30/09/2021 | 79928.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002031 | 30/09/2021 | 20750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002032 | 30/09/2021 | 1810.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO MEDINDO 3,24 x 2,20, METROS, DESTINADOS AO ESPAÇO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002033 | 30/09/2021 | 690.00 | 11500250000107 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PORTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO DO " CEO ", E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 30/09/2021 | 7626.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 30/09/2021 | 9874.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 30/09/2021 | 19600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 30/09/2021 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 30/09/2021 | 8800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 30/09/2021 | 10831.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 30/09/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 30/09/2021 | 3465.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 30/09/2021 | 646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 30/09/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 30/09/2021 | 1155.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 30/09/2021 | 200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2021 | 1750.00 | 00002219869440 | EDIVALDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIRPIRI LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2021 | 1750.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS FRANCO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PINTOR REALIZADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGO FRANCO E ESCOLA DE PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2021 | 29700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2021 | 13437.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2021 | 65852.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2021 | 540250.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2021 | 25300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2021 | 184541.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2021 | 8668.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2021 | 33800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2021 | 200.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO LOGISTICO REALIZADOS NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES EM COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2021 | 36617.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2021 | 25698.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2021 | 2.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2021 | 70.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2021 | 704.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2021 | 716.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2021 | 1108.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2021 | 1302.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2021 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003485 | 30/09/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2021 | 12093.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2021 | 21000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2021 | 4000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2021 | 44250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2021 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2021 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2021 | 8709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 07/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003516 | 01/10/2021 | 23767.45 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE A 2ª APLICACAO COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DACOVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2021 | 500.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 003/2021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2021 | 15934.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2021 | 59893.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003525 | 01/10/2021 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2021 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003517 | 01/10/2021 | 25983.55 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª APLICACAO COMO MEDIDA PREVENTIVA AOCONTAGIO DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2021 | 3349.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2021 | 861.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003533 | 01/10/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 01/10/2021 | 1073.34 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2° APLICAÇÃO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PRÉDIOS PERTECENTES A SMDH, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002034 | 01/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E PINTURA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FRNCISCO FAUSTINO, CENTRO DE SAÚDE, PASTO NOVO ETIRADENTES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002035 | 01/10/2021 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RÁDIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002036 | 01/10/2021 | 978.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO), EXAMES DO PROCEDIMENTO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002037 | 01/10/2021 | 2289.30 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002038 | 01/10/2021 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÔES ESPECIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA NASUNIDADE DE SAÚDE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2021 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2021 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003535 | 04/10/2021 | 1678.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA PRACA COM PARQUE INFANTIL LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0003543 | 04/10/2021 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO, COORDENACAO DA EQUIPE DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003553 | 04/10/2021 | 18169.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5002039 | 04/10/2021 | 1668.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMEPREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002040 | 04/10/2021 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA "APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA"PREVINE BRASIL ", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 2/5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002041 | 04/10/2021 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CONTRASTE ", DO PACIETE, JOSÉ DANIEL DE SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002042 | 04/10/2021 | 900.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO PORTAL " CENSURA PB ", DE INTERESSES DESTE EDILIDADE CONFORME A MATÉRIA EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002043 | 04/10/2021 | 300.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DE SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002044 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/10/2021 | 7500.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESTRUTURAIS (ENGENHARIA) PARA FINS DE CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS (NOVA ESCOLA) DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003536 | 04/10/2021 | 830.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003537 | 04/10/2021 | 2108.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/10/2021 | 1850.00 | 00009887855448 | IRENALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE UM CANO DE INOX DO BLOCO DO MOTOR E SERVIÇO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO MICROONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/10/2021 | 1450.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO EM TODO O SISTEMA DE FREIO E ARQUIAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOBASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/10/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/10/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/10/2021 | 630.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE OS EVENTOS DE INAUGURACOES DE OBRAS E OUTROS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/10/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/10/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/10/2021 | 8.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/10/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/10/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/10/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2021 A 13/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/10/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA EGTE 8.1 PELA ANALISE DE EMPREENDIMENTO (REANALISE/REPROGRAMACAO), REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE ADM/OGU - MCIDADES Nº 1053303-26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/10/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/10/2021 | 1600.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA TROCA DE DIVERSAS FECHADURAS E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/10/2021 | 1300.00 | 00009495199441 | ADRIELLY RIQUE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/10/2021 | 800.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO APOIO LOGISTICO DURANTE OS EVENTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/10/2021 | 76.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/10/2021 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/10/2021 | 664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 01 E 02/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/10/2021 | 8500.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/10/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/10/2021 | 500.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DE CABEDELO A MARI EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A TRANSPORTAR MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 60 CAMISAS E 60 MASCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/10/2021 | 700.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DA CRECHE CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/10/2021 | 200.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DO PATIO DO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/10/2021 | 700.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DA CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/10/2021 | 700.00 | 00008357263470 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO REALIZADO NA UNIDADE ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/10/2021 | 200.00 | 00008357263470 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/10/2021 | 500.00 | 00008357263470 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO REALIZADO NA UNIDADE ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/10/2021 | 450.00 | 00008357263470 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO REALIZADO NA UNIDADE ESCOLA EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/10/2021 | 450.00 | 00008357263470 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO REALIZADO NA UNIDADE ESCOLA MARIA DAS DORES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/10/2021 | 400.00 | 00008357263470 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO REALIZADO NA UNIDADE ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/10/2021 | 400.00 | 00008357263470 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO REALIZADO NA UNIDADE ESCOLA EDUCANDARIO O NAZARENO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/10/2021 | 400.00 | 00008357263470 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO REALIZADO NA UNIDADE ESCOLA PEDRO LEITE FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/10/2021 | 107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/10/2021 | 269.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 05/10/2021 | 330.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 05/10/2021 | 250.00 | 00015324349445 | WELLINGTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR MUDANÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 05/10/2021 | 200.00 | 00070101004460 | ANTONIO FELIPE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 05/10/2021 | 1800.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A 18 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 05/10/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222021 | 5002045 | 05/10/2021 | 4130.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS DO COVID-19, DESTINADOS À " APS ", PARA O ESPAÇO SAÚDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002046 | 05/10/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6D62), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO Nº 00018/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002047 | 05/10/2021 | 3660.00 | 12773994000249 | PAMPA NORTE COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS 235/70 R16 CONTINEMTAL, VALVULA E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002048 | 05/10/2021 | 90.00 | 35572708000282 | ALMEIDA E MOURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " RAIO X DO QUADRIL ESQUERDO E COXA ESQUERDA ", DO PACIETE, LUISA DE OLIVEIRA DAMAZIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002049 | 05/10/2021 | 694.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002050 | 05/10/2021 | 598.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES SERVIDOS AO PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002051 | 05/10/2021 | 487.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES SERVIDOS AO PROFISSIONAIS PLANTONISTA E USUÁRIOS DO CAPS NO EVENTO " SETEMBRO AMARELO ", NESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002052 | 05/10/2021 | 2023.70 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002053 | 05/10/2021 | 119.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 05/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002054 | 05/10/2021 | 4700.00 | 00005815952460 | VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE 100 (CEM), KIT COM DUAS BOLSAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DO " PROGRAMA MAMÂE SAUDÁVEL ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/10/2021 | 1960.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 14 (CATORZE) CONJUNTOS COMPOSTOS DE BATA COM CALCA DE BRIM COM LOGO EM SERIGRAFIA, DESTINADOS A SERVIR DE FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003555 | 05/10/2021 | 32950.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR, DESTINADOS A COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA DO LIXO E OUTROS NO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/10/2021 | 1900.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00014330014467 | ISLAN SAVIO DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/10/2021 | 1900.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/10/2021 | 1150.00 | 00001653739460 | ALMIR CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS DE TAUMATA E PIRPIRI LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00070082716463 | ELIOMAR FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/10/2021 | 1150.00 | 00078952395468 | EURIVALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE AO PROJETO BASICO PARA CONSTRUCAO DE GALPAO PARA TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/10/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL COMPLETOS DE PLACAS OXO-9D41 E QSH-7209, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/10/2021 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 54 CARRAGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/10/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/10/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E02, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 05/10/2021 | 720.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A 18 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 06/10/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 06/10/2021 | 2500.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE 25 GÁS DE COZINHA ( GLP M BOTIJAO DE 13KG) PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICIPIO. COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/10/2021 | 400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10,17,24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/10/2021 | 400.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10,17,24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/10/2021 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/10/2021 | 9000.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO EXECUTADA EM CAMINHAO MUCK COM CESTO ELEVATORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/10/2021 | 1646.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS, BARRA CHATA, TURBO INDUSTRIAL E CANTONEIRAS, DESTINADOS AO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRAÇA AS MARGENS DA ROD. PB 073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/10/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002055 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002056 | 06/10/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5002057 | 06/10/2021 | 3014.10 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUE FAZ O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME O PREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002058 | 06/10/2021 | 2112.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002059 | 06/10/2021 | 57.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002060 | 06/10/2021 | 3233.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM), EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002061 | 06/10/2021 | 3650.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS),APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002062 | 06/10/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002063 | 06/10/2021 | 2571.25 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002064 | 06/10/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACA (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002065 | 06/10/2021 | 1537.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 06/10/2021 | 2315.00 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002067 | 06/10/2021 | 2117.50 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002068 | 06/10/2021 | 1663.75 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 06/10/2021 | 1512.50 | 00002261407416 | JOSEANO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QFW-2416), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOPSITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002070 | 06/10/2021 | 2722.50 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 06/10/2021 | 22080.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 06/10/2021 | 12124.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PSF- MEDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002073 | 06/10/2021 | 8036.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002074 | 06/10/2021 | 482.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002075 | 06/10/2021 | 340.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002076 | 06/10/2021 | 2098.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002077 | 06/10/2021 | 157.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AO FUNCIONARIO DO CEAS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002078 | 06/10/2021 | 1218.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002079 | 06/10/2021 | 237.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002080 | 06/10/2021 | 6054.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002081 | 06/10/2021 | 19394.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS PSF MEDICO - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002082 | 06/10/2021 | 681.12 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIVA MAIS - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P.M.A.Q. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002083 | 06/10/2021 | 171.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREMIO DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO (PREVINE BRASIL), AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID-19 - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002084 | 06/10/2021 | 1385.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19, ESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002085 | 06/10/2021 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002086 | 06/10/2021 | 3336.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002087 | 06/10/2021 | 3439.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002088 | 06/10/2021 | 3345.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002089 | 06/10/2021 | 4547.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 2002571 | 06/10/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0003597 | 06/10/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/10/2021 | 678.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TOALHAS, MESAS, TAPETES E DECORAÇÃO DA PRAÇA NECO GUEBA DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SHOW DOS ARTISTAS (LIVE) EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI 63 ANOS REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/10/2021 | 835.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TOALHAS, TAPETES E DECORAÇÃO DA PRAÇA NECO GUEBA DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SARAU NA PRAÇA (LIVE) EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEMARI 63 ANOS REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/10/2021 | 1623.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TOALHAS, MESAS, TAPETES E DECORAÇÃO DA PRAÇA NECO GUEBA E SERVIÇO COFFEE BREAK DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SHOW DE CALOURO (LIVE) EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DEMARI 63 ANOS REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/10/2021 | 500.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMBRIL GALVANIZADO, CANTONEIRAS E DISCO DE CORTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/10/2021 | 825.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GOLOZEIMAS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA AREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AOANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/10/2021 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/10/2021 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/10/2021 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/10/2021 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/10/2021 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/10/2021 | 1380.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/10/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/10/2021 | 2100.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ATRAVES DE APOIO COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PIPOCAS, SALGADINHO E PIRULITOS DESTINADOS AS FESTAS DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS COM A ORGANIZAÇÕES DE POPULARES DA CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003630 | 07/10/2021 | 301.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003631 | 07/10/2021 | 2991.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003629 | 07/10/2021 | 4670.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003622 | 07/10/2021 | 600.05 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS PESSOAS EM GERAL ENVOLVIDAS NO EVENTO DE INAUGURACAO DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003623 | 07/10/2021 | 295.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS COMPONENTES E DEMAIS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003624 | 07/10/2021 | 695.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/10/2021 | 300.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/10/2021 | 600.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ALCOOL 70 E MASCARAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO E OUTROS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/10/2021 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVICO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NO DIA 23/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/10/2021 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVICO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NO DIA 29/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/10/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/10/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/10/2021 | 216.00 | 08850861000170 | NETDINAMICA SOLUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM SISTEMA FINANCEIRO (SOFTWARE/BOLETO FAST), DESTINADO A GERACAO DE BOLETOS BANCARIOS DO EMPREENDER MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003626 | 07/10/2021 | 13912.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS QFF-9353, OFG-9275, OGC-6309, OFX-2310 E OFX-2280, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003627 | 07/10/2021 | 7033.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003628 | 07/10/2021 | 3621.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003642 | 07/10/2021 | 6219.60 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003643 | 07/10/2021 | 6332.88 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003644 | 07/10/2021 | 6484.56 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003645 | 07/10/2021 | 1837.20 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003646 | 07/10/2021 | 3090.24 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003647 | 07/10/2021 | 1498.32 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/10/2021 | 150.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A EQUIPE ESCOLINHA DO MESCIAS PARA CUSTEIO DA TAXA DE ARBITRAGEM DE 01 (UM) JOGOS PELA 2ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A EQUIPE PSG MARI PARA CUSTEIO DA TAXA DE ARBITRAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS PELA 2ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL A SE REALIZAR NOS DIAS 02 E 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/10/2021 | 200.00 | 00014211698435 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA DO TORNEIO EM TAUMATA QUE SERA REALIZADO NO CAMPO DO ESPORTE LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/10/2021 | 400.00 | 00000872206793 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO BOLÃO DE VAQUEIJADA REALIZADO NO SITIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 07/10/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES 09/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALUGUEL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 07/10/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 07/10/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 07/10/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 07/10/2021 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 07/10/2021 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002090 | 07/10/2021 | 405.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA (9E89)VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002091 | 07/10/2021 | 210.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002092 | 07/10/2021 | 340.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002093 | 07/10/2021 | 5000.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTES, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O " CAPS ", CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002094 | 07/10/2021 | 600.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO SISTEMA DE CÂMERAS DAS UNIDADE DE SAÚDE DO SILVINO COSTA, PASTO NOVO E FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002095 | 07/10/2021 | 11071.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002096 | 07/10/2021 | 200.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMEPREGÃO Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002097 | 07/10/2021 | 3854.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFRME PREGÃO Nº 00001/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002098 | 07/10/2021 | 2474.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM FORD TRANSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002099 | 07/10/2021 | 3390.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002100 | 07/10/2021 | 2553.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002101 | 07/10/2021 | 3247.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002102 | 07/10/2021 | 3012.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº00001/2021, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002103 | 07/10/2021 | 718.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTOS, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002104 | 07/10/2021 | 1170.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHARIA TUBO GALVANIZADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA NOVA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002105 | 07/10/2021 | 868.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHARIA CANTONEIRA E MALHA POP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002106 | 07/10/2021 | 1040.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHARIA CANTONEIRA E LAMBRIL GALVANIZADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002107 | 07/10/2021 | 310.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002108 | 07/10/2021 | 1672.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002109 | 07/10/2021 | 370.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002110 | 07/10/2021 | 118.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002111 | 07/10/2021 | 173.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002112 | 07/10/2021 | 333.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003625 | 07/10/2021 | 2414.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003632 | 07/10/2021 | 6705.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003633 | 07/10/2021 | 361.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003634 | 07/10/2021 | 12295.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSH-7209 E OXO-9D41, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/10/2021 | 3400.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/10/2021 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, ORCAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E RELATORIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO DA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E CELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS NOMUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/10/2021 | 2600.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DE SOLDA E EMBUCHAMENTO EM TODA A PARTE DA GRADE ARADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/10/2021 | 3200.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE DUAS CAMISAS E DUAS ASTES CROMADAS DOS CILINDROS HIDRAULICOS DA RETRO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003635 | 07/10/2021 | 4902.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6E02, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003636 | 07/10/2021 | 19608.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003637 | 07/10/2021 | 27589.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 07/10/2021 | 400.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 07/10/2021 | 3242.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9D93, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 07/10/2021 | 3257.19 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 07/10/2021 | 2688.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 07/10/2021 | 525.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S COMO ALCOÓL ETÍLICO, LUVA DE PROCED LATEX TAMANHO P, LUVA DE TAMANHO G, MASCARA DE PROTEÇÃO E MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA DESTINADOS AOS PESSOAL DE APOIO DO REDE SUAS EM ATIVIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 07/10/2021 | 498.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 07/10/2021 | 310.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 07/10/2021 | 200.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 07/10/2021 | 3852.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CPNSERVAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 08/10/2021 | 1073.34 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3° APLICAÇÃO DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PRÉDIOS PERTECENTES A SMDH, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 08/10/2021 | 4300.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 FUNERAIS, SENDO 03 ADULTOS (01 COM TRANSLADO JOAO PESSOA/MARI 02 SEM TRANSLADO) E 01 INFANTIL COM TRANSLADO JOAO PESSOA/ MARI, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 08/10/2021 | 800.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM OS TRABALHADORES SUAS, REALIZADO NO DIA 01/10/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 08/10/2021 | 429.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONSELHO TUTELAR E CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 08/10/2021 | 288.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 08/10/2021 | 281.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 08/10/2021 | 3950.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK ( ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARI, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 NA W MAISON NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 08/10/2021 | 2050.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E PRÉDIO DA W MAISON DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARI, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 08/10/2021 | 7000.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DE ALEGRIA DA CIA RATAPLAN, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA CIDADE DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000202021 | 2002611 | 08/10/2021 | 3187.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A RECONSTRUCAO DA MORADA DA FAMILIA DA SENHORA IVANILDA DE SOUZA, RESIDENTE NO BAIRRO CHICO FAUSTINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.POR CONSEQUENCIA DESSA PESSOA SER VITIMA DE UM INCENDIO DOMICILIAR ONDE COMPROMETEU TODA A ESTRUTURA DE SUA CASA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/10/2021 | 2450.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA PINCE DE FREIO TRAZEIRO BANHADA A OLEO HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/10/2021 | 2550.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE UMA CAMISA DE CILINDRO HIDRAULICO E RECONDICIONAMENTO DE 02 CILINDROS HIDRAULICOS DA MOTONIVELADORA (PATROL) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/10/2021 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 08 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DE LINHA DE CREDITO NO EMPREENDER MUNICIPAL DESTINADOS A JOVENS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/10/2021 | 500.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10,17 E 24/09/2021 E 01, 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/10/2021 | 500.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10,17 E 24/09/2021 E 01, 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/10/2021 | 500.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10,17 E 24/09/2021 E 01, 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003684 | 08/10/2021 | 804.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003704 | 08/10/2021 | 15645.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/10/2021 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/10/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/10/2021 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA A750L, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/10/2021 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR M.F290, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/10/2021 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/10/2021 | 640.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/10/2021 | 490.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/10/2021 | 950.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECUPERAÇÃO DOS DOIS FEICHES DE MOLA E DO EIXO DO CARROÇÃO DA PIPA DE AGUA UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003683 | 08/10/2021 | 953.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00001995807400 | LUIS TARGINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM POÇOS AMAZONA LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS EM POÇOS AMAZONA LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00011304041450 | EMERSON CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00013439164454 | KLEYTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00013464699463 | DANIEL AZEVEDO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00004835626451 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/10/2021 | 982.60 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/10/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/09/2021 A 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003703 | 08/10/2021 | 5650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS COM CAMINHOES DE SUCCAO A VACUO E HIDROJATEAMENTO DO MERCADO CENTRAL E RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO PNEUS DAS MAQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DOS MESMOS EM GUARABIRA E TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/10/2021 | 1512.50 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/10/2021 | 4550.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI EM PARCERIA COM A CONCESSIONARIA ENERGISA NA TROCA DE 184 LUMINARIASCONVENCIONAIS (SODIO E METALICO) POR LED. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/10/2021 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE OPERIODO CHUVOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003734 | 08/10/2021 | 4425.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DE PRAÇAS E MEIO FIO DAS RUAS DE VARIOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003735 | 08/10/2021 | 12703.99 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM CONCRETO PARA COLOCAR UMA CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LEPRA LOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003736 | 08/10/2021 | 3290.54 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS FUNCIONARIOS (GARIS) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003737 | 08/10/2021 | 24230.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA ADINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003738 | 08/10/2021 | 756.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO BANHEIRO PUBLICO DA FEIRA LIVRE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003739 | 08/10/2021 | 11917.59 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRAÇA AS MARGS DA DOR. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002113 | 08/10/2021 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPAMHA PROCEDIMENTOS NO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 08/10/2021 | 2268.75 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL LOGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002116 | 08/10/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 5002117 | 08/10/2021 | 1049.95 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 5002118 | 08/10/2021 | 1444.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002119 | 08/10/2021 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS), EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DA MAMA , REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002120 | 08/10/2021 | 700.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002121 | 08/10/2021 | 1740.00 | 00004338695420 | LUANNA POLARI LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NOVALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002122 | 08/10/2021 | 2730.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002123 | 08/10/2021 | 2700.00 | 00083256857272 | JULIANA REBECA EVARISTO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO VALOR DE 100,00, REAIS CADA, REALIZADOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002124 | 08/10/2021 | 2700.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30(TRINTA), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5002125 | 08/10/2021 | 2691.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRA TESTE REAGENTES DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002126 | 08/10/2021 | 6283.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 103 (CENTO E TRÊS), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NA REALIZAÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS , ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002127 | 08/10/2021 | 1893.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE CONÊGO CORNELIO, SILVINO COSTA, PROCANOR, SANTA JULIA TIRADENTES, CENTRO, DESTE MUNICIPIO,COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 856 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002128 | 08/10/2021 | 1652.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO,COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 862 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002129 | 08/10/2021 | 480.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002616 | 08/10/2021 | 566.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002617 | 08/10/2021 | 402.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002618 | 08/10/2021 | 372.50 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 2002619 | 08/10/2021 | 342.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 08/10/2021 | 364.65 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/10/2021 | 495.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 11 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO POLO UNIVERSITARIO UABLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/10/2021 | 8500.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA CRECHE MARIA JULIO, SITUADA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E EM TODA PARTE DA INSTALAÇÃO 24.V DO MICROONIBUS DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003682 | 08/10/2021 | 685.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/10/2021 | 365.30 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A SERVIR AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003699 | 08/10/2021 | 25983.55 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3ª APLICACAO COMO MEDIDA PREVENTIVA AOCONTAGIO DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003716 | 08/10/2021 | 540.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/10/2021 | 525.00 | 00002137825457 | EDILENE DE OLIVEIRA BENTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FORMAÇÃO TECNICA DOS APLICADORES DE PROVAS INTEGRA PARAIBA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/10/2021 | 2160.00 | 00002137825457 | EDILENE DE OLIVEIRA BENTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA AREA DE RECREAÇÃO E PARQUE INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/10/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/10/2021 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/10/2021 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003732 | 08/10/2021 | 1557.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIAPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003733 | 08/10/2021 | 3188.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIAPAL DE PIRPIRI LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/10/2021 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 16 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA VIRGILIO ALVES FERREIRA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/10/2021 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 15 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOSE TOMÉ DE ARRUDA LOCALIZADA NO LOT. ARAÇÁ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/10/2021 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 06 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NUCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/10/2021 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 16 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LINDOLFO MONTEIRO, MANOEL JOAQUIM DE SOUZA E MARIA ANTONIALOCALIZADAS NO LOT. LINDOLFO MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/10/2021 | 675.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 15 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MANOEL AVELINO DE PAIVA, HONORIO DE MELO E JOAO FERREIRA DE PAIVALOCALIZADAS NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/10/2021 | 720.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 16 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA AREA DE RECREAÇÃO E PRAÇA DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/10/2021 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 18 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA ADINALDO DE OLIVEIRA PONTES E DO CAMPO SOCIETY LOCALIZADOS NO LOT. WALTERMARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/10/2021 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 09 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO CONVITE A POPULAÇÃO PARA ASSISTIREM O FILME "O VENDEDOR DE SONHOS" ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO MES DEDICADO A PREVENÇÃO AOSUICIDIO, REALIZADO NA PRAÇA MANOEL GUEBA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003672 | 08/10/2021 | 1533.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003681 | 08/10/2021 | 2354.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRIBUTOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/10/2021 | 449.20 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS COMPONENTES E DEMAIS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/10/2021 | 400.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS DO TIPO BANANAS, DESTINADOS A SERVIR AOS CICLISTAS PARTICIPANTES DO II PEDAL ECOLOGICO RURAL NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003698 | 08/10/2021 | 23767.45 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE A 3ª APLICACAO COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DACOVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/10/2021 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 06 (SEIS) SANITARIOS QUIMICOS, MODELO STANDARD, DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 02/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/10/2021 | 360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/10/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DO DIA 05/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/10/2021 | 4500.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/10/2021 | 3500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DA REDE ELETRICA REALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E GRARIO, SETOR DE TRANSPORTES, RH, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SETOR DE HABITAÇÃOE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LOCALIZADOS NA CIDADE DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/10/2021 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.BREJONEWS.COM.BR". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003714 | 08/10/2021 | 769.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003715 | 08/10/2021 | 673.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/10/2021 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NO BLOG CONEXÃO NEWS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/10/2021 | 270.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QFH-5258, NQF-3052 E QFA-1514, VINCULADAS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/10/2021 | 420.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003671 | 08/10/2021 | 2137.40 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, E ASSESSORES E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/10/2021 | 45.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/10/2021 | 49.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/10/2021 | 9534.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/10/2021 | 47539.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/10/2021 | 133.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE COMPETENCIA EM GFIP DE PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 11/10/2021 | 2500.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO MEDINDO 8MX6M E CAMARINS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002130 | 11/10/2021 | 605.84 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME O PREGÃO DE Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002131 | 11/10/2021 | 1465.20 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS), PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002132 | 11/10/2021 | 135.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 06 AO DIA 08/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/10/2021 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01 (UM) PNEU DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 11/10/2021 | 5358.41 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 11/10/2021 | 650.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE DE ANIMAÇÃO DE FESTA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 11/10/2021 | 600.00 | 00004374031499 | GEOVA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DO HOMEM DE FERRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 11/10/2021 | 1990.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS BICICLETAS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE SORTEIO POR OCASIÇÃO AS COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 11/10/2021 | 2500.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO MEDINDO 8MX6M E CAMARINS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 13/10/2021 | 530.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA IMPRESSORA JATO DE TINTA L2020 DESTINADO A SECRETARIA DO PROJOVEM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 13/10/2021 | 2483.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 13/10/2021 | 798.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 13/10/2021 | 590.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/10/2021 | 113.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LONA, DESTINADA A CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/10/2021 | 288.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO BOTIJAO PARA GUARDA DE SEMEN UTILIZADO NO PROJETO DE MELHORAMENTO GENETICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/10/2021 | 1751.04 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DA TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO (LI) PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS (ATIVIDADE DE ATERRO SANITARIO) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003743 | 13/10/2021 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR 15 M³, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/10/2021 | 1610.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS, BROCAS E MARTELETE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/10/2021 | 681.70 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/10/2021 | 2215.00 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BROCA BOSCH 10X160X235MM, 01 MACACO SPARTA TIPO GARRAFA 10T, 01 MOTOBOMBA A GASOLINA, 01 CHAVE PARA TUBOS GEDORE, 01 BROCA BOSCH 13X235MM, 02 BROCAS BOSCH 60MM E 01 BROCA MTX 12X230MM,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002133 | 13/10/2021 | 100.00 | 18846497000129 | DIEGOMICHELDA SILVAOLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGENS COM 02 (DUAS), PERNOITE, DESTINADOS A ACOMODAÇÃO DA EQUIPE DE CARRO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 06/10/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002134 | 13/10/2021 | 4860.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO COMO CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO (CAPS), E OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002135 | 13/10/2021 | 1549.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002136 | 13/10/2021 | 299.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 5002137 | 13/10/2021 | 1588.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATÓRIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO LOCADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 5002138 | 13/10/2021 | 13050.90 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 104/2021. | 01042021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002139 | 13/10/2021 | 120.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO ELETRODO ADESIVO 5x5, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADE DA UNIDADE " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 5002140 | 13/10/2021 | 10064.62 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 02 PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA UBS PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 104/2021. | 01042021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/10/2021 | 637.85 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO PROGAS 2 BOCAS AP PREA-200 FF 100MM, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO ALEXANDRE DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/10/2021 | 389.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/10/2021 | 320.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REPARO REALIZADO NO CAPOTE DO TELHADO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/10/2021 | 400.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE JANELAS NAS SALAS DE AULA E INSTALACOES DE RALOS NOS BANHEIROS DA ESCOLA PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/10/2021 | 90.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/10/2021 | 320.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 08 (OITO) VENTILADORES DA ESCOLA AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2021 | 1300.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ENTREGAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/10/2021 | 600.00 | 00007419779406 | EDERSON TRINDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM DA CIDADE DE CABEDELO COM DESTINO AO SITIO TAUMATA, TRANSPORTANDO TODO MOBILIARIO E ALGUNS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A CRECHE MARIA JULIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/10/2021 | 1842.00 | 03932539000177 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) GELADEIRA DE MARCA CONSUL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIO LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003761 | 14/10/2021 | 65632.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/10/2021 | 3950.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE ENCAMISAMENTO DO BLOCO DO MOTOR, RETIFICA E EMBUCHAR 04 BIELAS REFITICAR O VIRA BLEQUIM E ALINHAMENTO DO BLOCO DO MOTOR CUMMIS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 6810, UTILIZADONOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/10/2021 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINANÇAS ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 05/10/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA CAGEPA EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/10/2021 | 90.00 | 00005654615408 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE UMA DIARIA AO GERENTE DE FINANÇAS ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 14/10/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ALVES MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/10/2021 | 105.00 | 00007697435446 | ALINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE UMA DIARIA AO GERENTE DE FINANÇAS ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 14/10/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ALVES MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/10/2021 | 850.00 | 00008911856401 | NUBYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/10/2021 | 850.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003759 | 14/10/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002141 | 14/10/2021 | 1000.00 | 27570223000140 | EPE - EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE PREÇO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DO PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5002142 | 14/10/2021 | 6610.26 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 5002143 | 14/10/2021 | 1085.35 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLONIA INFANTIL E SHAMPOO INFANTIL, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5002144 | 14/10/2021 | 3279.26 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5002145 | 14/10/2021 | 1307.50 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5002146 | 14/10/2021 | 2378.37 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002147 | 14/10/2021 | 61.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002148 | 14/10/2021 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002149 | 14/10/2021 | 2117.50 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 14/10/2021 | 1445.00 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ-9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002151 | 14/10/2021 | 2571.25 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002152 | 14/10/2021 | 302.50 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002153 | 14/10/2021 | 2420.00 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002154 | 14/10/2021 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002155 | 14/10/2021 | 605.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002156 | 14/10/2021 | 2268.75 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002157 | 14/10/2021 | 840.00 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTES DE PACIENTE DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002158 | 14/10/2021 | 2268.75 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC -8388), REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002159 | 14/10/2021 | 1663.75 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002160 | 14/10/2021 | 312.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002161 | 14/10/2021 | 51.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002162 | 14/10/2021 | 1350.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002163 | 14/10/2021 | 1840.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002164 | 14/10/2021 | 3001.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002165 | 14/10/2021 | 1771.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002166 | 14/10/2021 | 390.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002167 | 14/10/2021 | 1107.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5002168 | 14/10/2021 | 1270.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA COMFORT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DO PROGRAMA " CUIDADOS DOMICILIARES ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002169 | 14/10/2021 | 704.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002170 | 14/10/2021 | 750.68 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002171 | 14/10/2021 | 134.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO E EXAMES, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/10/2021 | 3370.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 14/10/2021 | 2500.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOZEIMAS (BALAS, CHOCOLATES E OUTROS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 14/10/2021 | 3950.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANCA DESTINADAS A 7 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REF.: AO MÊS 09/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 15/10/2021 | 2250.00 | 00003369492431 | SEVERINA AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 3000 DINDINS DE DIVERSOS SABORES PARA DISTRUIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. CUSTANDO 0,75 CADA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00003369492431 | SEVERINA AMARO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 2000 DINDINS DE DIVERSOS SABORES PARA DISTRUIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. CUSTANDO 0,75 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/10/2021 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002172 | 15/10/2021 | 323.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 5002173 | 15/10/2021 | 12869.74 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 03 PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA UBS FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 104/2021. | 01042021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 5002174 | 15/10/2021 | 12845.02 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 04 PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA UBS TIRADENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 104/2021. | 01042021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/10/2021 | 1260.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 36 CAMISAS POLOS COM BORDADO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/10/2021 | 760.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESRINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/10/2021 | 516.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 05 E 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003774 | 15/10/2021 | 23767.45 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE A 4ª APLICACAO COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DACOVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/10/2021 | 14160.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA TROCA DO MODULO, SENSOR DE ROTAÇÃO, SENSOR DE FASE E SERVIÇO NO CHICOTE DE INSTALAÇAO COMPLETO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810) UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2021 | 7579.00 | 08995631003115 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMART PHONE P9128 MULTILASER, DESTINADOS AO SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAISPOS PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/10/2021 | 1700.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO, DESTINADOS AO SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003773 | 15/10/2021 | 25983.55 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4ª APLICACAO COMO MEDIDA PREVENTIVA AOCONTAGIO DA COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003778 | 18/10/2021 | 2801.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003779 | 18/10/2021 | 4878.05 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 18/10/2021 | 670.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE SORTEIO POR OCASIÇÃO AS COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA ZONA RURAL REALIZADA NO DIA 17/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 18/10/2021 | 2688.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 18/10/2021 | 310.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 18/10/2021 | 200.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA NO DIA 29 DE SETEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS 11,13,15,16 E 18 NOS BAIRROS DA CIDADE, REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 18/10/2021 | 700.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 12/10 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 18/10/2021 | 300.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TÁTICO DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2021 NESTA CIDADE. SENDO 02 HOMENS, NO VALOR UNITÁRIO DE 150,00 REIAS CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 18/10/2021 | 947.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 18/10/2021 | 929.36 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 18/10/2021 | 793.34 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 18/10/2021 | 1130.96 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 18/10/2021 | 1053.84 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 18/10/2021 | 752.15 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 18/10/2021 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 18/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 18/10/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 18/10/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 18/10/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 18/10/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 18/10/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/10/2021 | 1234.00 | 00005056273457 | ADRIANA VARELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DA SENTENCA DO PROCESSO Nº 0800108-51.2019.8.15.0611, CONFORME PROLATADO NO TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ENTRE A PARTE AUTORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002175 | 18/10/2021 | 290.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA NA TROCA DE TECIDO E COMPONENTES E SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002176 | 18/10/2021 | 3800.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E PINTURA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS), SITIO TAUMATÁ LOCALIZADO NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A PRAÇA DA ACADEMIA AO AR LIVREDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002178 | 18/10/2021 | 260.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002179 | 18/10/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 13 AO DIA 18/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/10/2021 | 500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01 (UM) PNEU DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/10/2021 | 500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01 (UM) PNEU DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/10/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00083991883449 | EPITACIO TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E LIMPEZA EM GERAL DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA E DEMAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00009922328488 | ROBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E LIMPEZA EM GERAL DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA E DEMAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00007733563470 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E LIMPEZA EM GERAL DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SITIO TAUMATA E DEMAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/10/2021 | 1150.00 | 00070708795471 | ADMILSON BATISTA CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A TAUMATA E TAUMATA A PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A TAUMATA E TAUMATA A PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00084056495491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A TAUMATA E TAUMATA A PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/10/2021 | 1150.00 | 00003402511401 | REGINALDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A TAUMATA E TAUMATA A PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003792 | 19/10/2021 | 1678.70 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/10/2021 | 7744.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/10/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 19/10/2021 | 2738.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR, CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002181 | 19/10/2021 | 7317.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS), ALFAVACA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 19/10/2021 | 2687.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 19/10/2021 | 2250.00 | 00006815379493 | EVELINE DE ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADES EM MASTOLOGIA, PARA O ATENDIMENTO AS MULHERES DURANTE O OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO " ESPAÇO SAÚDE ", NO ULTIMO DE 15 DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002184 | 19/10/2021 | 966.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5002185 | 19/10/2021 | 495.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCETAS PARA OS INSULINO DIABETICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002186 | 19/10/2021 | 2740.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002187 | 19/10/2021 | 474.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002188 | 19/10/2021 | 477.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002189 | 19/10/2021 | 1130.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002190 | 19/10/2021 | 772.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002191 | 19/10/2021 | 32222.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002192 | 19/10/2021 | 5239.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002193 | 19/10/2021 | 19580.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002194 | 19/10/2021 | 4995.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002195 | 19/10/2021 | 5115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002196 | 19/10/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002197 | 19/10/2021 | 2201.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002198 | 19/10/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002199 | 19/10/2021 | 1287.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002200 | 19/10/2021 | 2864.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002201 | 19/10/2021 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002202 | 19/10/2021 | 4565.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002203 | 19/10/2021 | 3500.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E DE INAUGURAÇÃO DA NOVA " ACADEMIA DE SAÚDE ", DO BAIRRO JOSÉ AMERICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002204 | 19/10/2021 | 2905.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAUMATÁ LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002205 | 19/10/2021 | 3384.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002206 | 19/10/2021 | 7016.30 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002207 | 19/10/2021 | 4805.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL " CAPS", DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/10/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/10/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/10/2021 | 9735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/10/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/10/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/10/2021 | 1100.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FESTAS DAS CRIANCAS REALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS COM A IDEALIZACAO DE POPULARES DA CIDADE, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS NO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0003791 | 19/10/2021 | 8716.80 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/10/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/10/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 19/10/2021 | 1525.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOZEIMAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 19/10/2021 | 350.00 | 00012155084412 | GIRLANE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 19/10/2021 | 350.00 | 00010999091476 | JARDIELE GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/10/2021 | 3350.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO DIFERENCIAL TRASEIRO DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-6810 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/10/2021 | 140.00 | 00011791291481 | JOELSON DELMIRO LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/10/2021 | 6534.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/10/2021 | 14729.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/10/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/10/2021 | 7436.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003819 | 20/10/2021 | 8328.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003820 | 20/10/2021 | 6085.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003821 | 20/10/2021 | 4336.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003822 | 20/10/2021 | 6946.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003823 | 20/10/2021 | 8000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003824 | 20/10/2021 | 8000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 20/10/2021 | 250.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 20/10/2021 | 300.00 | 00008408826450 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 20/10/2021 | 150.00 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 20/10/2021 | 300.00 | 00003831123462 | CRICELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 20/10/2021 | 200.00 | 00001985470489 | JOSELITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 20/10/2021 | 250.00 | 00091737290430 | LAUDECI TARGINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 20/10/2021 | 100.00 | 00015152669404 | SEVERINO LINO IDALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005622634466 | ANA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 20/10/2021 | 200.00 | 00012592336427 | JOSEILMA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 20/10/2021 | 200.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006132193413 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 20/10/2021 | 200.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 20/10/2021 | 300.00 | 00013999546441 | JOSIVAL GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 20/10/2021 | 250.00 | 00071028860471 | LUCIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 20/10/2021 | 350.00 | 00070293818401 | ANA PAULA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 20/10/2021 | 300.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008894099431 | DANIEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 20/10/2021 | 150.00 | 00012439512494 | CAROLINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 20/10/2021 | 150.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 20/10/2021 | 200.00 | 00005186481416 | REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 20/10/2021 | 100.00 | 00038005301472 | EDVAN RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 20/10/2021 | 300.00 | 00011791291481 | JOELSON DELMIRO LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/10/2021 | 600.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/10/2021 | 600.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/10/2021 | 31735.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/10/2021 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002208 | 20/10/2021 | 1730.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EXPECIALIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO COM CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, CONÊGO CORNELIO, PROCANOR E PASTONOVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002209 | 20/10/2021 | 480.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002210 | 20/10/2021 | 5612.53 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CEO, CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002211 | 20/10/2021 | 2500.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COM MÃO DE OBRA MECANICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº0149. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002212 | 20/10/2021 | 5525.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000149. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5002213 | 20/10/2021 | 6904.52 | 00575470000183 | GOFLEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), TENDAS INFLÁVEIS PERSONALIZADA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00013747399444 | PAULO CESAR SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA SITIO GENDIROBA A TAUMATA E TAUMATA A PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00012730195475 | WEULER BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00084058900415 | JOSE ETNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES, JARDINAGEM REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00012180948425 | FELIPE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00008885965458 | ADILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/10/2021 | 1200.00 | 00039510506400 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL E ESPALHAMENTO DE METRALHAS REALIZADO AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/10/2021 | 7500.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA DESTINADO AO PAISAGISMO DA PRAÇA MANOEL MIGUEL (PARQUE INFANTIL) LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/10/2021 | 300.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NUCLEO MUNICIPAL DE REGULARIÇÃO FUNDIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/10/2021 | 1520.00 | 00011667706489 | DIEGO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 TENDAS, 40 MESAS COM CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO DO 2º PEDAL ECOLOGICO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 5002214 | 21/10/2021 | 6559.12 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 5002215 | 21/10/2021 | 2876.72 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM PROBLEMA DE GLAUCOMA, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002216 | 21/10/2021 | 250.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002217 | 21/10/2021 | 3750.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNORÁPIDO COVID-19 (SWAB), DESTINADOS AO MONITORAMENTO DE CASOS DO NOVO CORONA VÍRUS, ATRAVÉS DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002218 | 21/10/2021 | 421.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO E EXAMES, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002219 | 21/10/2021 | 1650.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002220 | 21/10/2021 | 1550.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA (QFT-5106), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/10/2021 | 391.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/10/2021 | 756.21 | 00010210659785 | LUIZ FELIPE GONCALVES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS EM AUTENTICACOES, REGISTROS, EMISSAO DE CERTIDOES E OUTROS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003832 | 21/10/2021 | 4300.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003833 | 21/10/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/10/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 21/10/2021 | 250.00 | 00067641148468 | ELIZABETE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 21/10/2021 | 100.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 21/10/2021 | 150.00 | 00070090326458 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 21/10/2021 | 150.00 | 00070214641422 | SIMONE KELLY MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009685639450 | JOSE ROBERTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 21/10/2021 | 250.00 | 00011047645475 | ANDREIA FRANCISCA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 21/10/2021 | 350.00 | 00011562149474 | EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 21/10/2021 | 400.00 | 00071265032459 | JOSE VITOR DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 21/10/2021 | 400.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 21/10/2021 | 100.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007786064494 | JOSIVALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 21/10/2021 | 150.00 | 00070214738426 | ANDERLANE SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 21/10/2021 | 150.00 | 00013475586401 | ANALICE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 21/10/2021 | 100.00 | 00014812867495 | JOAO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 21/10/2021 | 150.00 | 00011037633423 | FELIPE DE ANDRADE NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 21/10/2021 | 200.00 | 00012110069481 | MARIA GABRIELLE SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007300019463 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 21/10/2021 | 150.00 | 00010088629406 | DANILO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 21/10/2021 | 300.00 | 00005745530456 | DOMINGOS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 21/10/2021 | 200.00 | 00064920321449 | MARIA DAS DORES FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 21/10/2021 | 300.00 | 00025171356491 | RIVANDA ARAGÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 21/10/2021 | 350.00 | 00070160053480 | JULIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 21/10/2021 | 300.00 | 00007860780496 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 21/10/2021 | 100.00 | 00009848248471 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 21/10/2021 | 250.00 | 00006514922465 | ESTER MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 21/10/2021 | 150.00 | 00011798164477 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 21/10/2021 | 100.00 | 00008090097499 | MARINEZ ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007164473471 | LUIZ FLAVIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 21/10/2021 | 300.00 | 00004379968405 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 21/10/2021 | 200.00 | 00008350788410 | LEANDRO JOSE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 21/10/2021 | 200.00 | 00000021882444 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 21/10/2021 | 150.00 | 00014159334725 | LUANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 21/10/2021 | 100.00 | 00010420054430 | CRSITINA ESTEVAM BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 21/10/2021 | 250.00 | 00009230357456 | WALMIR SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 21/10/2021 | 500.00 | 00000176906410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 21/10/2021 | 100.00 | 00001624472486 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 21/10/2021 | 200.00 | 00005443885421 | LUCIANO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 21/10/2021 | 300.00 | 00014995045430 | RIAN RODRIGUES SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009980201410 | MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070100832407 | EDILSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 21/10/2021 | 500.00 | 00011692655450 | JOSE CARLOS TERTO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008312322426 | JANAINA GOMES DA SILVA BELISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 21/10/2021 | 250.00 | 00014828589406 | KALIENE BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007780377466 | GIVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 21/10/2021 | 250.00 | 00011090817401 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009987912451 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 21/10/2021 | 400.00 | 00033973075468 | JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 21/10/2021 | 350.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 21/10/2021 | 350.00 | 00011878688766 | SUELEN GAMA DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 21/10/2021 | 300.00 | 00084058668415 | IRENE GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008157240476 | ADICELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 21/10/2021 | 300.00 | 00002534028405 | ELZY ALVES CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 21/10/2021 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 21/10/2021 | 400.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/10/2021 | 1750.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO KIT DE EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/10/2021 | 3600.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E REVISAO COMPLETA DA CAIXA DE MARCHA DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-6810, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/10/2021 | 3800.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REPAROS DE FREIOS E DOS FEICHES DE MOLAS E SERVIÇO DE SOLDA DAS CANTONEIRAS INTERNAS E EXTERNAS DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUÇÃO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00011576717488 | CARLOS BARBALHO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO BARRO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/10/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/10/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/10/2021 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/10/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/10/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/10/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/10/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/10/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/10/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/10/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/10/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/10/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/10/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/10/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/10/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/10/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/10/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/10/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/10/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/10/2021 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/10/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/10/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/10/2021 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/10/2021 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/10/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/10/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/10/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/10/2021 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/10/2021 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/10/2021 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/10/2021 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/10/2021 | 500.00 | 00011208895451 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NOS JOGOS REALIZADOS NOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/10/2021 | 792.00 | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 16 PECAS DE ANDAIME, DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AREA DE RECREAÇÃO E PARQUE INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/10/2021 | 3200.00 | 00070361130490 | LUAN JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PINTOR REALIZADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL do ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/10/2021 | 14791.20 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO IRRIGAÇÃO SOLDAVEL PN80 125MM DESTINADOS AO REVESTIMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/10/2021 | 3950.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA (INCLUINDO MATERIAL) REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/10/2021 | 450.00 | 00004094017496 | MARIA JOSE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE JARDINAGEM NA UNIDADE ESCOLAR JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 22/10/2021 | 90.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SERV. PÚBLICA MONIQUE HELLEN M.DE FREITAS, A MESMA QUE EXERCE A FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR E IRÁ COMO ACOMPANHANTE DE UMA CRIANÇA QUE ESTA REALIZANDO UM TRATAMENTO MÉDICO EM RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 22/10/2021 | 90.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SERV. PÚBLICO ROBERTO MURILO DA S. OLIVEIRA, JA QUE O MESMO EXERCE A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR E IRÁ LEVAR UMA CRIANÇA QUE ESTA REALIZANDO UM TRATAMENTO MÉDICO EM RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 22/10/2021 | 200.00 | 00009131855407 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 22/10/2021 | 200.00 | 00005076332459 | MAURICELIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 22/10/2021 | 200.00 | 00010668867418 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 22/10/2021 | 200.00 | 00009388147456 | JEOSSANDRA DA SILVA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 22/10/2021 | 300.00 | 00020836222784 | MARIA ELIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 22/10/2021 | 300.00 | 00014108025407 | WALTER NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 22/10/2021 | 200.00 | 00070868068462 | INDIARA ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 22/10/2021 | 500.00 | 00012852096722 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 22/10/2021 | 300.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 22/10/2021 | 300.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 22/10/2021 | 600.00 | 00015558772735 | DENISE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 22/10/2021 | 300.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 22/10/2021 | 400.00 | 00012650268409 | EDILMA SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 22/10/2021 | 300.00 | 00005002185444 | GILVANIA SOARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 22/10/2021 | 300.00 | 00008603917442 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 22/10/2021 | 100.00 | 00002713859441 | MARLUCIANO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 22/10/2021 | 200.00 | 00003213054429 | VANDERLEI DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 22/10/2021 | 150.00 | 00012703960484 | NELSON NEDE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 22/10/2021 | 150.00 | 00011215478429 | HELANIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 22/10/2021 | 150.00 | 00003376696438 | GIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 22/10/2021 | 250.00 | 00013283471410 | JOSENILDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 22/10/2021 | 400.00 | 00010504424408 | ALSELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 22/10/2021 | 250.00 | 00014883253406 | FERNANDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 22/10/2021 | 250.00 | 00005665966444 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 22/10/2021 | 150.00 | 00070936847425 | ALLAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 22/10/2021 | 150.00 | 00098088173434 | EDNALDO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 22/10/2021 | 200.00 | 00071159368465 | GIRLENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 22/10/2021 | 300.00 | 00084059176400 | MARIO JOSÉ JUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 22/10/2021 | 300.00 | 00009900558413 | NEUSA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 22/10/2021 | 300.00 | 00070630761400 | LEANDRO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 22/10/2021 | 300.00 | 00004846455440 | MARIA SELMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 22/10/2021 | 400.00 | 00005629384430 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/10/2021 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE IDENTIDADES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO DIA 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002221 | 22/10/2021 | 8669.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FERMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002222 | 22/10/2021 | 368.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/10/2021 | 2800.00 | 00008330064441 | JEFFERSON CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA (RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS) REALIZADO NO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGNS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/10/2021 | 800.00 | 00008978959407 | JOSIELIO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NO PARQUE INFATIL DA PRAÇA MANOLE MIGUE LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/10/2021 | 800.00 | 00028782453420 | SEVERINO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NO PARQUE INFATIL DA PRAÇA MANOLE MIGUE LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/10/2021 | 400.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NO PARQUE INFATIL DA PRAÇA MANOLE MIGUE LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/10/2021 | 400.00 | 00004614126405 | ELIAS GONÇALVES BELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NO PARQUE INFATIL DA PRAÇA MANOLE MIGUE LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/10/2021 | 400.00 | 00070214664473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NO CONSERTOS E REPAROS REALIZADO NO PARQUE INFATIL DA PRAÇA MANOLE MIGUE LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2021 | 1450.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DO PORTAL DA CIDADE, PRAÇA DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E PEGOLADO, PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MANOEL MIGUEL E PINTURA DE 02 SALAS E 03 PORTAS NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2021 | 1450.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DO PORTAL DA CIDADE, PRAÇA DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E PEGOLADO, PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MANOEL MIGUEL E PINTURA DE 02 SALAS E 03 PORTAS NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2021 | 1450.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DO PORTAL DA CIDADE, PRAÇA DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E PEGOLADO, PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MANOEL MIGUEL E PINTURA DE 02 SALAS E 03 PORTAS NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2021 | 1450.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DO PORTAL DA CIDADE, PRAÇA DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E PEGOLADO, PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MANOEL MIGUEL E PINTURA DE 02 SALAS E 03 PORTAS NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2021 | 1450.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DO PORTAL DA CIDADE, PRAÇA DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E PEGOLADO, PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MANOEL MIGUEL E PINTURA DE 02 SALAS E 03 PORTAS NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2021 | 1450.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DO PORTAL DA CIDADE, PRAÇA DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E PEGOLADO, PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MANOEL MIGUEL E PINTURA DE 02 SALAS E 03 PORTAS NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2021 | 1450.00 | 00009104753429 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DO PORTAL DA CIDADE, PRAÇA DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E PEGOLADO, PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA MANOEL MIGUEL E PINTURA DE 02 SALAS E 03 PORTAS NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2021 | 1350.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00008044621431 | JOSE CARLOS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00084748443472 | MANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2021 | 1300.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/10/2021 | 160.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/10/2021 | 850.00 | 00011345270470 | MARCOS ANTONIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA REALIZADO NAS PALMEIRAS IMPERIAL LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ESCOLA JOSE HONORIO E AS MARGENS DA ROD. PB073 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00070688847412 | WELLINGTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/10/2021 | 3875.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTNADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/10/2021 | 600.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002223 | 25/10/2021 | 510.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002224 | 25/10/2021 | 300.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), EXTINTORES PQS ABC 0,900, RECONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 25/10/2021 | 420.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO), PLACA FOTOLUMINISCENTE, DESTINADOS A INDENTIFICAÇÃO DOS EXTINTORES LOCADOS NAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002226 | 25/10/2021 | 3150.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECARGA EM 19 (DEZENOVE), EXTINTORES AP 10L, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002227 | 25/10/2021 | 105.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 07 (SETE), SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002228 | 25/10/2021 | 2900.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 29 (VINTE E NOVE), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002229 | 25/10/2021 | 14025.28 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003888 | 25/10/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 25/10/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/10/2021 | 1850.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (KIT DA BARRA DE DIREÇÃO, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/10/2021 | 8017.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTNADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/10/2021 | 7500.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESTRUTURAIS (ENGENHARIA) PARA FINS DE CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS (NOVA ESCOLA) DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO NO LOT. SONHO MEU II. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/10/2021 | 200.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA LIVE DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/10/2021 | 3200.00 | 10648498000157 | PAULINO LUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICA DE AREA LOCALIZADA NO LOT. SONHO MEU II NA CIDADE DE MARI-PB, MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 10.852,40M², DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/10/2021 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/10/2021 | 795.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM. VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DA BOMBINA, BOBINA PRE IMPRESSA,LACRE E IMPRESSORA SEVA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/10/2021 | 13500.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 26/10/2021 | 250.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 26/10/2021 | 200.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLORIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 26/10/2021 | 200.00 | 00008382075452 | CASSIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 26/10/2021 | 300.00 | 00012893106455 | EDUARDO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 26/10/2021 | 480.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS EPSON NAS CORES PRETO, CIANO, MAGENT, AMARELO DESTINADOS A SEDE DA SMDH E CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 26/10/2021 | 300.00 | 00070995498474 | SIMONE HERCULANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 26/10/2021 | 480.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS EPSON NAS CORES PRETO, CIANO, MAGENT, AMARELO DESTINADOS A SEDE DA SMDH E CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 26/10/2021 | 2585.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 26/10/2021 | 890.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/10/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/10/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/10/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/10/2021 | 5223.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/10/2021 | 1800.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/10/2021 | 520.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/10/2021 | 329.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002230 | 26/10/2021 | 2151.59 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002231 | 26/10/2021 | 1052.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002232 | 26/10/2021 | 380.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002233 | 26/10/2021 | 89.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002234 | 26/10/2021 | 267.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002235 | 26/10/2021 | 1264.00 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA FEZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002236 | 26/10/2021 | 3982.40 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002237 | 26/10/2021 | 1992.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70, ASSEPTGEL, DESTINADOS AS MULHERES ATENDIDAS NO EVENTO DO " OUTUBRO ROSA ", REALIZADO NESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/10/2021 | 2100.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TOALHAS, MESAS E SERVIÇO COFFEE BREAK DESTINADO AO CAFE DA MANHA REALIZADO DURANTE A ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002238 | 27/10/2021 | 83.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 25 AO DIA 27/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 5002239 | 27/10/2021 | 2840.47 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 5002240 | 27/10/2021 | 5115.86 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 5002241 | 27/10/2021 | 5156.09 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/10/2021 | 1300.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DA SENTENCA DO PROCESSO Nº 0803765-34.2021.8.15.0351, CONFORME PROLATADO NO TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ENTRE A PARTE AUTORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/10/2021 | 3.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/10/2021 | 3800.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO COMPLETO DE REPAROS DAS INSTALAÇÕES DAS CAMARAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFX-2310, OFG-9275, NQC-9245 E OGC-6309 UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/10/2021 | 1300.00 | 00010672768402 | JAILSON DE ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CASACA DE COURO NA PRAÇA NECO GUEBA NO SARAU REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARI 63 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/10/2021 | 2380.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) REFRIGERADOR DE MARCA CONSUL DE 334L DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/10/2021 | 2380.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DE MARCA CONSUL DE 334 LITROS, DESTINADO A CRECHE DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/10/2021 | 9500.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ADMINISTRATIVA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E ADESAO DE PROGRAMAS PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/10/2021 | 9800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/10/2021 | 1800.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/10/2021 | 1850.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DA BARRA DE DIRECAO, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 28/10/2021 | 600.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TITNAS PARA IMPRESSORA DOS SETORES DO CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CORDAS PARA VIOLÕES DA OFICINA DE MUSICA COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 28/10/2021 | 400.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 28/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 28/10/2021 | 28.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 28/10/2021 | 42.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 28/10/2021 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 28/10/2021 | 100.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 28/10/2021 | 150.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SMDH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 28/10/2021 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 28/10/2021 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 28/10/2021 | 200.00 | 00010403506409 | DINART DOUGLAS NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E EGENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 28/10/2021 | 250.00 | 00008359724458 | ROSILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 28/10/2021 | 300.00 | 00006161401428 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE CONTA DE ENERGIA, AGUA E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 28/10/2021 | 300.00 | 00070116079436 | FABIO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 28/10/2021 | 350.00 | 00009323178470 | ARICEO CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 28/10/2021 | 400.00 | 00007782761719 | ALEXANDRE BARRETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003953 | 28/10/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/10/2021 | 800.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, BOLOS, SUCOS E SANDUICHES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/10/2021 | 635.00 | 00005759847406 | RENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F400 DE PLACA MUT-1945 DE CAMPINA GRANDE A MARI TRANSPORTANDO MATERIAS DESTINADO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002242 | 28/10/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002243 | 28/10/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002244 | 28/10/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002245 | 28/10/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5002246 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002247 | 28/10/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5002248 | 28/10/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5002249 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002250 | 28/10/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002251 | 28/10/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002252 | 28/10/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002253 | 29/10/2021 | 320.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTES, REALIZANDO REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O " CAPS ", CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002254 | 29/10/2021 | 790.00 | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DESTINADOS AO APARELHO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002255 | 29/10/2021 | 906.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDOS DE PSA, DESTINADOS A DETECÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA NA CAMPANHA " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO DIA 04/11/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002256 | 29/10/2021 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADOS E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO:https://saude.mari.pb.gov.br, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002257 | 29/10/2021 | 558.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002258 | 29/10/2021 | 4076.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002259 | 29/10/2021 | 2728.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002260 | 29/10/2021 | 2543.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002261 | 29/10/2021 | 6432.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002262 | 29/10/2021 | 192.29 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002263 | 29/10/2021 | 590.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5002264 | 29/10/2021 | 3845.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002265 | 29/10/2021 | 3210.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5002266 | 29/10/2021 | 31971.13 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5º MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 135/2020. | 00702020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5002267 | 29/10/2021 | 5049.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOÊS DOS USUÁRIOS DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5002268 | 29/10/2021 | 1028.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002269 | 29/10/2021 | 262.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002270 | 29/10/2021 | 18614.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002271 | 29/10/2021 | 24800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002272 | 29/10/2021 | 81571.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002273 | 29/10/2021 | 28221.79 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002274 | 29/10/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002275 | 29/10/2021 | 136550.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002276 | 29/10/2021 | 58125.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002277 | 29/10/2021 | 1153.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002278 | 29/10/2021 | 12881.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002279 | 29/10/2021 | 26594.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002280 | 29/10/2021 | 8348.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002281 | 29/10/2021 | 5583.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002282 | 29/10/2021 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002283 | 29/10/2021 | 91550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002284 | 29/10/2021 | 23436.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002285 | 29/10/2021 | 21923.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 29/10/2021 | 24378.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002287 | 29/10/2021 | 15559.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002288 | 29/10/2021 | 15917.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002289 | 29/10/2021 | 8500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002290 | 29/10/2021 | 5850.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002291 | 29/10/2021 | 4650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002292 | 29/10/2021 | 14220.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002293 | 29/10/2021 | 76895.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002294 | 29/10/2021 | 20750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002295 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO DIA 29/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002296 | 29/10/2021 | 3170.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTAS ORTOPEDICA E 01 (UM), PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00070082716463 | ELIOMAR FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00008671689433 | EDMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00008589088405 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00012831196418 | ERIK DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/10/2021 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/10/2021 | 34870.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/10/2021 | 114076.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/10/2021 | 27100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/10/2021 | 3966.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/10/2021 | 15500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/10/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00014322931413 | RIVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA NALDO SANTOS E RIVALDO MARQUES DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/10/2021 | 1670.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE E BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AS FESTAS DE BAIRROS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/10/2021 | 850.00 | 00003030401499 | IZAQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE ENCONTRO DE BANDAS MARCIAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/10/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/10/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/10/2021 | 38447.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/10/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/10/2021 | 1307.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/10/2021 | 1112.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/10/2021 | 719.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/10/2021 | 706.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2021 | 70.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/10/2021 | 10132.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL (PARCIAL) DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/10/2021 | 2612.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/10/2021 | 4800.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/10/2021 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003989 | 29/10/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/10/2021 | 13563.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/10/2021 | 21000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/10/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/10/2021 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/10/2021 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/10/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/10/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/10/2021 | 44250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 29/10/2021 | 150.00 | 00071251536409 | ANA CRISTINA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 29/10/2021 | 100.00 | 00010974951404 | TIAGO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 29/10/2021 | 200.00 | 00003205771478 | ANA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 29/10/2021 | 150.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 29/10/2021 | 200.00 | 00075254379472 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 29/10/2021 | 300.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 29/10/2021 | 350.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 29/10/2021 | 100.00 | 00061818453487 | JAILTON SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 29/10/2021 | 150.00 | 00013780752425 | JEFFERSON RAVI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 29/10/2021 | 300.00 | 00004224318423 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DE E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 29/10/2021 | 300.00 | 00079867030400 | CLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 29/10/2021 | 300.00 | 00071045173401 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 29/10/2021 | 300.00 | 00004627793430 | ANDREA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 29/10/2021 | 200.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 29/10/2021 | 350.00 | 00004682659456 | MARIA DA PENHA DE LIMA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002640979477 | JOSE TERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 29/10/2021 | 933.90 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RIPAS PARA REPARO DA CASA DA SENHORA JOSEANE LINO DE MELO,VITIMA DE UM INCENDIO NO ULTIMO DIA 09 DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 29/10/2021 | 7150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 29/10/2021 | 10316.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 29/10/2021 | 19600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 29/10/2021 | 8800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 29/10/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 29/10/2021 | 10427.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 29/10/2021 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 29/10/2021 | 3465.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 29/10/2021 | 646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 29/10/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 29/10/2021 | 1155.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 29/10/2021 | 200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008017242794 | VALERIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, ENERGIA E GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00003762902429 | ADERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO NA IV FESTA DANÇANTE DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003961 | 29/10/2021 | 16712.37 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00022408371449 | BENEDITO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITISCO CULTURAL DE REPENTISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "O PANDEIRO E A VIOLA" NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITISCO CULTURAL DE REPENTISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "O PANDEIRO E A VIOLA" NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00067463525449 | SEVERINO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTITISCO CULTURAL DE REPENTISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "O PANDEIRO E A VIOLA" NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/10/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/10/2021 | 29406.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/10/2021 | 13637.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/10/2021 | 68868.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/10/2021 | 532810.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/10/2021 | 31276.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/10/2021 | 182882.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/10/2021 | 9564.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/10/2021 | 33800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2021 | 449.00 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TORNO DE BANCADA, MARCA SOMAR, MODELO N8, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2021 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004027 | 01/11/2021 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR 15 M³, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/11/2021 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002297 | 01/11/2021 | 429.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS NO EVENTOS DO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5002298 | 01/11/2021 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RÁDIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002299 | 01/11/2021 | 160.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004019 | 01/11/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2021 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/11/2021 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004028 | 01/11/2021 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/11/2021 | 640.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/11/2021 | 600.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA COM EQUIPE DE 04 HOMENS, DESTINADOS AO APOIO NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 02/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/11/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/11/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/11/2021 | 14709.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/11/2021 | 67461.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/11/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 03/11/2021 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVICO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO DIA 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/11/2021 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVICO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NO DIA 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/11/2021 | 8709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 09/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/11/2021 | 1800.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIROS, DAS BORRACHAS DOS TIRANTES E ESTABILIZADORES E DA BARRA DE DIREÇAO DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OGC-6309UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/11/2021 | 650.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DAS TERMISSOES E TROCA DOS ROLAMENTOS BOIADEIROS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/11/2021 | 750.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DAS MANGAS DE EIXOS E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA MOV-4182UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/11/2021 | 3271.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/11/2021 | 837.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/11/2021 | 150.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COLAS ADESIVA PVC 850G INCOLOR TIGRE, DESTINADAS AO USO NA INSTALACAO DOS CANOS DOS POCOS ARTEZIANOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007077538729 | MARIA DE FATIMA CRISTIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 03/11/2021 | 200.00 | 00001309915466 | SUELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 03/11/2021 | 250.00 | 00009071658422 | ANA LUCIA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 03/11/2021 | 250.00 | 00001825395470 | GERLANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002300 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002301 | 03/11/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002302 | 03/11/2021 | 2524.10 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002303 | 03/11/2021 | 90.00 | 00008882926435 | SILVANIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 200 (DUZENTOS), SALGADINHO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO REFERENTE AO DIA DO " SERVIDOR PÚBLICO ", NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5002304 | 03/11/2021 | 864.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA " ANTIRRÁBICA ", REALIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃONº 00018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5002305 | 03/11/2021 | 1609.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORMENº 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002306 | 03/11/2021 | 300.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002307 | 03/11/2021 | 926.32 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SEVIDORES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002308 | 03/11/2021 | 499.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES SERVIDOS AO PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, NO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002309 | 03/11/2021 | 495.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002310 | 03/11/2021 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA "APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA"PREVINE BRASIL ", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 3/5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002311 | 03/11/2021 | 7800.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS. A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002312 | 03/11/2021 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÔES ESPECIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA NASUNIDADE DE SAÚDE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002313 | 03/11/2021 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002314 | 03/11/2021 | 2913.70 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002315 | 03/11/2021 | 77.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 03/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002316 | 03/11/2021 | 520.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES COM " DOENÇAS CRÔNICAS ", DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENSTE E ZUMBI DOS PALMARES LOZALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENSTE E ZUMBI DOS PALMARES LOZALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/11/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/10/2021 A 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004038 | 03/11/2021 | 17604.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO, COORDENACAO DA EQUIPE DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004059 | 04/11/2021 | 2078.90 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/11/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL COMPLETOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/11/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E02, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5002317 | 04/11/2021 | 3687.30 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUE FAZ O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME O PREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002318 | 04/11/2021 | 992.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL , REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002319 | 04/11/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6D62), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO Nº 00018/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002320 | 04/11/2021 | 780.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, REALIZADO NOS BAIRRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002321 | 04/11/2021 | 1400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO EVENTO DA CAMPANHA " OUTUBRO ROSA ", REALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002322 | 04/11/2021 | 700.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002323 | 04/11/2021 | 2200.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO PIRPIRIR, LOCALIZADO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002324 | 04/11/2021 | 900.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO PORTAL " CENSURA PB ", DE INTERESSES DESTE EDILIDADE CONFORME A MATÉRIA EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002325 | 04/11/2021 | 658.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS E DERIVADOS, DESTINADOS AO EVENTO DO " DIA D ", DA VACINA E MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002326 | 04/11/2021 | 272.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO DO " DIA D ", DA VACINA E MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002327 | 04/11/2021 | 288.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002328 | 04/11/2021 | 192.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002329 | 04/11/2021 | 129.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002330 | 04/11/2021 | 344.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002331 | 04/11/2021 | 303.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002332 | 04/11/2021 | 1702.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002333 | 04/11/2021 | 105.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002334 | 04/11/2021 | 5750.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DEPRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002335 | 04/11/2021 | 3660.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 (SESSENTA), EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002336 | 04/11/2021 | 1830.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº00001/2021, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002337 | 04/11/2021 | 2909.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002338 | 04/11/2021 | 2444.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. REFERENTE AO MÊSOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002339 | 04/11/2021 | 3653.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002340 | 04/11/2021 | 2114.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM FORD TRANSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002341 | 04/11/2021 | 3595.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002342 | 04/11/2021 | 2789.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002343 | 04/11/2021 | 11858.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021, REF. MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 04/11/2021 | 1050.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 04/11/2021 | 1779.66 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF MÊS DE OUT. DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 04/11/2021 | 250.75 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF MÊS DE OUT. DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 04/11/2021 | 92.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SMDH DESTE MUNICIPIO. REF MÊS DE OUT. DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 04/11/2021 | 264.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CINEMA NA PRAÇA NAS COMUNIDADES REALIZADO NOS DIAS 11/13/14/15 E 16 PARA AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE E DO PCF ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 04/11/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004058 | 04/11/2021 | 842.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004060 | 04/11/2021 | 9460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO EM DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/11/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/11/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/11/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/11/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2021 A 13/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/11/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFI-3938/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/11/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/11/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004061 | 04/11/2021 | 198.43 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS SERVIDORES NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/11/2021 | 4828.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DOS DIAS 27 E 29/10/2021 E D.O.E. DO DIA 30/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/11/2021 | 500.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO DO AVISO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 004/2021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/11/2021 | 2150.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TOALHAS, MESAS, TAPETES, BANNER, COPOS E SERVIÇO COFFEE BREAK DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, CAFE DA MANHA REALIZADO NA SEDE EM HOMENAGEM AO DIA DOSERVIDOR PUBLICO E DO EVENTO DE ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRETORES DE CULTURA REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/11/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/11/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004096 | 05/11/2021 | 806.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004097 | 05/11/2021 | 732.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004084 | 05/11/2021 | 4718.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004085 | 05/11/2021 | 231.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004086 | 05/11/2021 | 2936.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/11/2021 | 950.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TOALHAS, MESAS, TAPETES E SERVIÇO DE DECORAÇÃO DESTINADOS AS LIVES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/11/2021 | 450.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00008162155457 | RENATA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO TORNEIO DO BOTAFOGO DE PIRPIRI REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2021 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/11/2021 | 500.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ATRAVES DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DO ATLETA SILVADO DO NASCIMENTO SILVA TROFEU JOAO PESSOA (EVENTO DE FISICULTURISMO) REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021NO HOTEL CAIÇARA LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/11/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/11/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/11/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/11/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004081 | 05/11/2021 | 15956.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS OFG-9275, OFX-2310, QFF-9353, OFX-2280 E OGC-6309, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004082 | 05/11/2021 | 9760.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004083 | 05/11/2021 | 2915.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/11/2021 | 2250.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 250 BOLSAS E COPOS PERSONALIZADOS DESTINADAS AO IV JANTAR DANÇANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/11/2021 | 930.00 | 00006852634442 | MONICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE SALGADOS E BOLO DESTINADAS AO IV JANTAR DANÇANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004098 | 05/11/2021 | 606.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004099 | 05/11/2021 | 643.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 05/11/2021 | 347.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 05/11/2021 | 325.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 05/11/2021 | 488.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A SEDE DA SMDH, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 05/11/2021 | 1848.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 05/11/2021 | 3416.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 05/11/2021 | 4030.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR 9D93, VINCULADO A SMDH , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 05/11/2021 | 2300.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PARQUE INFLAVEL (DIVERSOS BRINQUEDOS) DESTINADOS A FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA DAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 05/11/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR E SMDH DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 05/11/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR E SMDH DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 05/11/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 05/11/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 05/11/2021 | 4500.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO PREPARO DE PICOLÉ, ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA, PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 05/11/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 05/11/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 05/11/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 05/11/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA DURANTE A APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA NAS COMUNIDADES, PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,REALIZADO NOS DIAS 11, 13, 14, 15 E 16. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002344 | 05/11/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA " CAMPANHA SPOT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002345 | 05/11/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002346 | 05/11/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002347 | 05/11/2021 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, ESPAÇO SAÚDE, UNIDADE MISTA, POLO COVID-19 E ALMOXARIFADO , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002348 | 05/11/2021 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, ESPAÇO SAÚDE, UNIDADE MISTA, POLO COVID-19 E ALMOXARIFADO , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002349 | 05/11/2021 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL LOGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002350 | 05/11/2021 | 130.00 | 00007629830432 | IVANEISE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 01 (UM), BOLO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA " DO FUNCIONARIO PÚBLICO ", REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002351 | 05/11/2021 | 839.80 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE), CADEIRAS PLÁSTICA SEM BRAÇO BRANCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO " ESPAÇO SAÚDE", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002352 | 05/11/2021 | 280.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002353 | 05/11/2021 | 240.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002354 | 05/11/2021 | 315.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA (9E89),VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004090 | 05/11/2021 | 2897.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6E02, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004091 | 05/11/2021 | 17485.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004092 | 05/11/2021 | 20280.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/11/2021 | 39909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR E OUTROS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANO, LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004087 | 05/11/2021 | 5174.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004088 | 05/11/2021 | 257.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004089 | 05/11/2021 | 13037.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/11/2021 | 720.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS DIAS 02,06,09,14,15,16,29 E30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/11/2021 | 450.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00076038769404 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00070169559408 | JOSEMAR CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/11/2021 | 950.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/11/2021 | 950.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/11/2021 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 54 CARRAGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/11/2021 | 2200.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DAS DUAS ROSCAS DA PONTA DA CAPA DA PIPA DE AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00015361763462 | JOSE AILTON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA ADINALDO DE OLIVEIRA PONTES LOCALIZADA NO LOT. WALTER MARTINS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/11/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS, MEDINDO 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO CEMITERIO PUBLICO NO DIA 02/11/2021, EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004126 | 08/11/2021 | 2880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO MERCADO PUBLICO CENTRAL E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/11/2021 | 3465.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/11/2021 | 2117.50 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 VIAGENS NO VEÍCULO COROLLA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OXO-8153), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/11/2021 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE OPERIODO CHUVOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004151 | 08/11/2021 | 69863.80 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAO E PARTE DA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E CR Nº 1054452-82/2018 - PLANEJAMENTO URBANO. | 00162020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004127 | 08/11/2021 | 12665.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002355 | 08/11/2021 | 2214.02 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 31 (TRINTA E UM), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002356 | 08/11/2021 | 1050.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002357 | 08/11/2021 | 2700.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADALHAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS NO EVENTO DO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002358 | 08/11/2021 | 3371.00 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TINTAS SEMI BRILHO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DAS UBS_ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002359 | 08/11/2021 | 1176.90 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TINTAS SEMI BRILHO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA AO ARLIVRE, LOCALIZADA NA MARGENS DA PB 073, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002360 | 08/11/2021 | 1560.00 | 36896924000165 | FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINEGOLIGICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002361 | 08/11/2021 | 480.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002362 | 08/11/2021 | 2175.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE ), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 08/11/2021 | 350.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 08/11/2021 | 350.00 | 00008776585794 | NEY CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 08/11/2021 | 280.00 | 00001290039488 | ROSEANE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 08/11/2021 | 250.00 | 00004628149470 | ADRIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 08/11/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALUGUEL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 08/11/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 08/11/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 08/11/2021 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 08 TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 08/11/2021 | 210.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 08/11/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 08/11/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 08/11/2021 | 420.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR E CASA DE PASSAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 08/11/2021 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 10/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 08/11/2021 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00002785430492 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDIDA A EQUIPE PSG MARI PARA CUSTEIO DE TAXAS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS PELA 2ª COPA PARAIBA DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/11/2021 | 1450.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE ARQUEAMENTO DOS FEICHES DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DOS EIXOS DO S DE FREIOS E TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFX-2310UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004122 | 08/11/2021 | 4723.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSICAO EM DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004123 | 08/11/2021 | 3950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO EM DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0004124 | 08/11/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/11/2021 | 840.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/11/2021 | 420.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/11/2021 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/11/2021 | 500.00 | 00007555236443 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021 NO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/11/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/11/2021 | 191630.70 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/11/2021 | 60402.77 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004152 | 08/11/2021 | 11975.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS EM LONA E ADESIVOS EM VINIL, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA ANUNCIO DE VOLTA AS AULAS, BOAS VINDAS, SAUDACOES E OUTROS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004128 | 08/11/2021 | 8042.35 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/11/2021 | 1290.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SALGADINHOS E PIPOCAS, DESTINADOS AO APOIO E INCENTIVO A REALIZAR AS FESTAS DAS CRIANCAS EM DIVERSOS BAIRROS COM A IDEALIZACAO DE POPULARES DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DASCRIANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/11/2021 | 315.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004135 | 08/11/2021 | 1294.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 21 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/11/2021 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE IDENTIDADES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO DIA 05/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/11/2021 | 41.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/11/2021 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/11/2021 | 31.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/11/2021 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/11/2021 | 500.00 | 00007844705450 | KLIFFITON DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO PASSEI CICLISTICO E AULAO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE MARI EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE MARI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004153 | 08/11/2021 | 2740.30 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS EM VINIL E FAIXAS EM LONA, DESTINADOS AO II PEDAL ECOLOGICO E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004154 | 09/11/2021 | 695.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/11/2021 | 410.07 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS VARIADAS, DESTINADAS A SERVIR AOS CICLISTAS PARTICIPANTES DO PEDAL OUTUBRO ROSA EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E ALERTA AS MULHERES A PREVENSAO AO CANCER DE MAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004162 | 09/11/2021 | 2264.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004167 | 09/11/2021 | 1405.90 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHOS, TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004168 | 09/11/2021 | 798.06 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS SERVIDORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/11/2021 | 1020.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/11/2021 | 570.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/11/2021 | 2768.47 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA - MARI CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORARIOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/11/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFI-3938/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/11/2021 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.BREJONEWS.COM.BR". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/11/2021 | 108.56 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONERS, DESTINADOS A REPOSICAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004166 | 09/11/2021 | 1937.90 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, E ASSESSORES E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004156 | 09/11/2021 | 2442.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004157 | 09/11/2021 | 1070.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/11/2021 | 2229.95 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/11/2021 | 729.82 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004163 | 09/11/2021 | 536.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/11/2021 | 390.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/11/2021 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/11/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/11/2021 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/11/2021 | 150.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004187 | 09/11/2021 | 6307.20 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES (26.280 UND. COPIAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDOÇA LOCALIZADA NA AREA RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004188 | 09/11/2021 | 1476.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES (6.150 UND. COPIAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES LOCALIZADA NA AREA RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004189 | 09/11/2021 | 6201.60 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES (25.840 UND. COPIAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004190 | 09/11/2021 | 3069.60 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES (12.790 UND. COPIAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004191 | 09/11/2021 | 1816.80 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES (7.570 UND. COPIAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA LEAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004192 | 09/11/2021 | 6396.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES (26.650 UND. COPIAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 09/11/2021 | 447.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 09/11/2021 | 298.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 09/11/2021 | 268.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 09/11/2021 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REF.: AO MÊS 10/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 09/11/2021 | 455.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOLAS TIPO BOCA DE PALHAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO COMO LEMBRANÇA NA FESTA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 09/11/2021 | 1106.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 09/11/2021 | 415.53 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 10/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 09/11/2021 | 492.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 09/11/2021 | 1018.16 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 09/11/2021 | 775.64 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 09/11/2021 | 889.76 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 09/11/2021 | 342.70 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002363 | 09/11/2021 | 1520.00 | 12773994000249 | PAMPA NORTE COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), PNEU 205/75 R16 CONTINENTAL, VALVULA E MONTAGEM E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002364 | 09/11/2021 | 1175.00 | 12773994000249 | PAMPA NORTE COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), PNEU 225/75 R16 CONTINENTAL, VALVULA E MONTAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVEGO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002365 | 09/11/2021 | 2268.75 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002366 | 09/11/2021 | 1815.00 | 00057584915434 | GILDOBERGUE CAMILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT DUBLO DE PLACA (MOI-2016), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002367 | 09/11/2021 | 3025.00 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002368 | 09/11/2021 | 2147.50 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002369 | 09/11/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACA (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002370 | 09/11/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002371 | 09/11/2021 | 2420.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002372 | 09/11/2021 | 119.70 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS NO EVENTOS DO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002373 | 09/11/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPAROS DE PNEUS SEM CÂMARA, DESTINADOS AO VEICULOS GOL DE PLACA (QFJ-6E52), FIAT TORO PLACA (QFT-3893) E GOL (QFT-5106), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002374 | 09/11/2021 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 06 (SEIS), HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA ANIMAL, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002375 | 09/11/2021 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 18 (DEZOITO), HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA " SETEMBRO AMARELO ", NO DIA 30/09/2021, E " OUTUBRO ROSA ", NO DIA 07/10/2021, NA ZONA RURAL E NOS DIAS 14 E 15 DEOUTUBRO URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002376 | 09/11/2021 | 270.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 06 (SEIS), HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DESTINADOA A " CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO ", REALIZADOS DOS DIA 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002377 | 09/11/2021 | 114.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 04 AO DIA 09/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002378 | 09/11/2021 | 417.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS REDE DE VOLEIBOL, DESTINADOS AS COMPETIÇÔES DE VOLEI E FUTEVOLEI, REALIZADOS NO EVENTO ALUZIVO A CAMPANHA " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004165 | 09/11/2021 | 625.80 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/11/2021 | 420.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/11/2021 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/11/2021 | 510.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA 4X4, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/11/2021 | 340.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/11/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO-1265, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004155 | 09/11/2021 | 2470.01 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/11/2021 | 886.00 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004164 | 09/11/2021 | 864.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004170 | 09/11/2021 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/11/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO CARROÇÃO DA PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/11/2021 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/11/2021 | 10925.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 115 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO ENCHIMENTO DE CAÇAMBA DE PIÇARRO DESTINADO AO MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS TAUMATA, JENDIROBA, PIRPIRI ECAFUNDO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2021 | 1663.75 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2021 SENDO 11 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2021 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2021 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2021 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2021 | 1512.50 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/11/2021 | 1210.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/11/2021 | 1815.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2021 SENDO 12 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/11/2021 | 500.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,15,22,29 DE OUTUBRO E 05DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/11/2021 | 500.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,15,22,29 DE OUTUBRO E 05DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15,22,29 DE OUTUBRO E 05,12 DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/11/2021 | 500.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15,22,29 DE OUTUBRO E 05,12 DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15,22,29 DE OUTUBRO E 05,12 DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004221 | 10/11/2021 | 8609.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004222 | 10/11/2021 | 4404.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002379 | 10/11/2021 | 523.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS COMPETIÇÔES DE VELEI E FUTEVOLEI, REALIZADOS NO EVENTO ALUZIVO A CAMPANHA DO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002380 | 10/11/2021 | 180.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002381 | 10/11/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002382 | 10/11/2021 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPAMHA PROCEDIMENTOS NO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004223 | 10/11/2021 | 8915.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004225 | 10/11/2021 | 9925.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004226 | 10/11/2021 | 11053.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004227 | 10/11/2021 | 9178.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004228 | 10/11/2021 | 5405.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004229 | 10/11/2021 | 2567.40 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/11/2021 | 47556.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/11/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSAO DE LIVE DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/11/2021 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/11/2021 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2021 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/11/2021 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/11/2021 | 1380.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/11/2021 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 NO BLOG CONEXÃO NEWS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/11/2021 | 1700.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EXCETO SECRETARIA DE SAUDE DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/11/2021 | 3000.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COM MARKETING DIGITAL COM MIDIA E ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, CRIAÇÃO DE CONTEUDOS E GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAS DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/11/2021 | 850.00 | 00006827685373 | SAMARA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANDO APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00008356502357 | BRENA LETICIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/11/2021 | 2950.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, TOALHAS, MESAS, COFFER BREAK E SERVIÇO DE DECORAÇAO DESTINADOS AOS EVENTOS DO PEDAL ECOLOGICO, LIVES DA EDUCAÇÃO, LIVE DA COMUNICAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA AREA DERECREAÇÃO E PARQUE DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/11/2021 | 420.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA APLICAÇÃO DE TEXTURAS COM ARGAMASSA NO BALCAO DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/11/2021 | 280.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES E BOLO, DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/11/2021 | 550.00 | 00003403019454 | SILVANA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO E EQUIPES DE FUTEBOL QUE JOGARAM DURANTE AS INAUGURAÇOES DO CAMPO SOCIETY E PRAÇA DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/11/2021 | 2200.00 | 00004333229421 | MARIA MARTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DA SENTENCA DO PROCESSO Nº 0801212-78.2019.8.15.0611, CONFORME PROLATADO NO TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ENTRE A PARTE AUTORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/11/2021 | 2600.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR E DAS VALVULAS DE TODO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004239 | 11/11/2021 | 5630.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/11/2021 | 3675.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO LOCAL E SERVICOS DE BUFFET, ORNAMENTACAO E DE GARCONS, POR OCASIAO DO IV JANTAR DANCANTE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADO NO DIA 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00003762902429 | ADERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NA FEIRA DE EMPREENDEDORISMO "COMO EMPREENDER NO CAMPO" REALIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/11/2021 | 9000.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 ESTAÇÕES DE GINGIENE EM METALICO COM 02 TAMBORES RESERVATORIO DE 50L DESTINADO A AGUA LIMPA E SUJA, PIA E DISPENSA DE DETERGENTE TODO REVESTIDO EM LONADIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MARIA CABRAL, EPITACIO DANTAS, JOSE HONORIO, O NAZARENO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E CENTRO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/11/2021 | 8232.00 | 00002273940467 | NIVALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA APLICAÇÃO DE EMBOLSO DE UMA PAREDE UTILIZADO GESSO E FORRO DE GESSO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE PIRPIRI LOCALIZADA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/11/2021 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ENTREGAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 11/11/2021 | 700.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA FREEZER DESTINADA AO SETOR DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070147935431 | LUANA MICHELLY RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 11/11/2021 | 800.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CUSTEIO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIKAEL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 11/11/2021 | 350.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 11/11/2021 | 600.00 | 00017633710420 | PAULO JOSE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 11/11/2021 | 350.00 | 00013104007411 | RITA DE CASSIA BORGES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUUGLE E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 11/11/2021 | 1700.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 11/11/2021 | 700.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 11/11/2021 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSRTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 11/11/2021 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 11/11/2021 | 250.00 | 00010755191447 | JOAO BELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 11/11/2021 | 250.00 | 00001624472486 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 11/11/2021 | 350.00 | 00008221028460 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 11/11/2021 | 350.00 | 00007524880405 | JOCELIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 11/11/2021 | 350.00 | 00070457872438 | FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 11/11/2021 | 350.00 | 00012103554426 | EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 11/11/2021 | 250.00 | 00012100051407 | ERINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 11/11/2021 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 11/11/2021 | 300.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 11/11/2021 | 300.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 11/11/2021 | 400.00 | 00013114460445 | JOSE LUIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GNEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 11/11/2021 | 250.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 11/11/2021 | 250.00 | 00079989802491 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 11/11/2021 | 400.00 | 00004695391430 | ROSA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002897 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008873161405 | EDILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00004548918493 | JOSELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009643639410 | RAFAELA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 11/11/2021 | 250.00 | 00008738448408 | ISABEL CRISTINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 11/11/2021 | 250.00 | 00006052969440 | LUIZ PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 11/11/2021 | 300.00 | 00000949982482 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 11/11/2021 | 150.00 | 00070214825400 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 11/11/2021 | 300.00 | 00070100919430 | DANILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 11/11/2021 | 250.00 | 00070335074456 | JACKXWELL AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATUARA MENSAL DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 11/11/2021 | 250.00 | 00012154139477 | JOELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSRTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 11/11/2021 | 250.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 11/11/2021 | 300.00 | 00012141849446 | FERNANDA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 11/11/2021 | 250.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 11/11/2021 | 250.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 11/11/2021 | 250.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 11/11/2021 | 200.00 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 11/11/2021 | 300.00 | 00012893106455 | EDUARDO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 11/11/2021 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 11/11/2021 | 250.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 11/11/2021 | 250.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010923503498 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002918 | 11/11/2021 | 150.00 | 00008166208490 | ANDREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002919 | 11/11/2021 | 250.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 11/11/2021 | 200.00 | 00069238170487 | JANDUI JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 11/11/2021 | 200.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 11/11/2021 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 11/11/2021 | 300.00 | 00002620233429 | ADEILDO LINS GERONIMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEARPAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009848248471 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 11/11/2021 | 200.00 | 00004638706460 | WILSON CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 11/11/2021 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 11/11/2021 | 200.00 | 00009456028712 | IRACEMA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 11/11/2021 | 150.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 11/11/2021 | 200.00 | 00067641199453 | ANTONIO TARGINO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 11/11/2021 | 350.00 | 00070447559419 | REGINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 11/11/2021 | 250.00 | 00070687735408 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 11/11/2021 | 180.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 11/11/2021 | 200.00 | 00014327298450 | DENILSON FLAVIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 11/11/2021 | 200.00 | 00071803566469 | JOSIVALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 11/11/2021 | 250.00 | 00008329843459 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GAS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070100851452 | MAURA MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 11/11/2021 | 200.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 11/11/2021 | 300.00 | 00010375322442 | LEANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 11/11/2021 | 350.00 | 00001841139467 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 11/11/2021 | 250.00 | 00004372170432 | SEVERINA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 11/11/2021 | 300.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 11/11/2021 | 300.00 | 00007895506447 | EDSONIA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006918485482 | FABRICIA DA SILVA ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 11/11/2021 | 250.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 11/11/2021 | 250.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 11/11/2021 | 300.00 | 00071929777485 | ROMILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 11/11/2021 | 350.00 | 00009498297495 | FELIPE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 11/11/2021 | 200.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 11/11/2021 | 450.00 | 00012067663445 | JOILMA DE SOUZA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA,ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 11/11/2021 | 350.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, GÁS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 11/11/2021 | 250.00 | 00009553538401 | WILSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 11/11/2021 | 350.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 11/11/2021 | 350.00 | 00006201641408 | ERNANES DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002383 | 11/11/2021 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " CONTRASTE ", DO PACIETE, GENI E LIMA VITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002384 | 11/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO JOSÉ AMERICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002385 | 11/11/2021 | 340.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002386 | 11/11/2021 | 2201.25 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002387 | 11/11/2021 | 1898.75 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002388 | 11/11/2021 | 605.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002389 | 11/11/2021 | 2117.50 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002390 | 11/11/2021 | 1537.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002391 | 11/11/2021 | 2268.75 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002392 | 11/11/2021 | 1663.75 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ-9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002393 | 11/11/2021 | 605.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002394 | 11/11/2021 | 2571.25 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002395 | 11/11/2021 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002396 | 11/11/2021 | 2268.75 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002397 | 11/11/2021 | 302.50 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002398 | 11/11/2021 | 907.50 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTES DE PACIENTE DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002399 | 11/11/2021 | 2117.50 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC -8388), REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002400 | 11/11/2021 | 3000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS, DESTINADOS AO EVENTOS DO " OUTUBRO ROSA ", E VISITA AS OBRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REALIZADOS ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5002401 | 11/11/2021 | 6266.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA E CARNE MOIDA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002402 | 11/11/2021 | 3650.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS),APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002403 | 11/11/2021 | 689.80 | 24291409000172 | BRUNATTO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE PICOLÉ E DERIVADOS, DESTINADOS AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADOS NO DIA 15 DE NAVEMBRO NA MARGENS DA PB- 073, EM COMEMORAÇÃO AO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002404 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 10 AO DIA 11/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002405 | 11/11/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO 2021, DO VEICULO VAN DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002406 | 11/11/2021 | 960.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL TÉCNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE PC, MANUTENÇÃO DE TONER HP E BROTHER, INSTALAÇÔES DO WINDOWS 10, NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 11/11/2021 | 300.00 | 00091739373472 | IOLANDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 11/11/2021 | 500.00 | 00004183785413 | ANTONIO FLAVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ENERGIA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/11/2021 | 1350.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO PNEUS DAS MAQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DOS MESMOS EM GUARABIRA E TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E SOLDA DO CABEÇALHO DO CARROÇÃO DO BAU QUE TRANSPORTA DA CARNE ABATIDA DO MATADOURO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/11/2021 | 2268.75 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/11/2021 | 1480.00 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/11/2021 | 11700.00 | 00010268976457 | JOSEILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO TRANSPORTE DE 130 CARRADA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/11/2021 | 5100.00 | 00012519284471 | KARLOSMAR VICTOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 170 CARRAGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/11/2021 | 800.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NA CONFECÇÃO DE ANDAIMES, CORRIMAO E CONSERTOS DOS CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 12/11/2021 | 2900.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DAS RUAS PADRE GERALDO PINTO E RUA PROJETADA LOCALIZADAS NO BAIRRO SILVINO COSTA E LOT. LINDOLFO MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 12/11/2021 | 350.00 | 00008148820481 | ROSANGELA BANDEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MADICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/11/2021 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/11/2021 | 315.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 07 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA REUNIAO DO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/11/2021 | 2100.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES A BASE DE MANDIOCA E CAJU DESTINADOS AS VISITAS TECNICAS E ENTREGA DE SEMENTE DE MANIVA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002407 | 12/11/2021 | 1100.00 | 13472848000165 | CP AREIA E BRITA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI NA PRAÇA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA MARGENS DA PB-073, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002408 | 12/11/2021 | 388.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS COMPETIÇÔES DE SERÃO REALIZADOS NO EVENTO ALUZIVO A CAMPANHA DO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002409 | 12/11/2021 | 896.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002410 | 12/11/2021 | 61.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002411 | 12/11/2021 | 469.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002412 | 12/11/2021 | 878.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002413 | 12/11/2021 | 318.92 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 12/11/2021 | 300.00 | 00082713707404 | LUCIANA DE AQUINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 12/11/2021 | 200.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/11/2021 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 14 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO CAMPO DO BOTAFOGO DE PIRPIRI ZONA RURAL, ATRAVES DE APOIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA PARA AMPLIACAO DA CRECHE DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/11/2021 | 3477.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA NILZETE PEREIRA DE LIMA BARROS, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800584-60.2017.815.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/11/2021 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 08 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO LOT. MARIA DO AMOR DIVINO E DA COMUNIDADE DO PASTO NOVO ATRAVES DE APOIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/11/2021 | 1395.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 31 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD.PB073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/11/2021 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 14 HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTAS DAS CRIANÇAS REALIZADAS NAS COMUNIDADES E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/11/2021 | 4800.00 | 00084057971491 | MARIA DA GUIA DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE CAFE DA MANHÃ DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 2º PEDAL ECOLOGICO REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/11/2021 | 550.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NA LIVE DOS ARTISTAS NA PRAÇA NECO GUEBA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/11/2021 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS NO cicinhocds1.blogspot.com DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/11/2021 | 850.00 | 00008911856401 | NUBYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/11/2021 | 850.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010676649718 | MARIA LUCIA ULISSES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO TIPO HONDA POP 1101 DE PLACA RLU-2J55/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004284 | 16/11/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUÇÃO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/11/2021 | 3900.00 | 00009887855448 | IRENALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE PINTURA DAS RODAS, REVISO~ES DE ESTALAÇÕES ELETRICAS INTERNA E EXTERNA DE TODOS OS ONIBUS, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/11/2021 | 2100.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/11/2021 | 2120.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA ESTALAÇÃO COMPLETA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002414 | 16/11/2021 | 630.00 | 00098104403400 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA DE ALFAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002415 | 16/11/2021 | 2600.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO E GRID MATALICO, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 15/11/2021, ALUZIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002416 | 16/11/2021 | 978.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002417 | 16/11/2021 | 280.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002418 | 16/11/2021 | 1781.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002419 | 16/11/2021 | 1164.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002420 | 16/11/2021 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002421 | 16/11/2021 | 2013.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002422 | 16/11/2021 | 400.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002423 | 16/11/2021 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 12/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002424 | 16/11/2021 | 636.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENSTE E ZUMBI DOS PALMARES LOZALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 16/11/2021 | 300.00 | 00070100931480 | LUKAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 16/11/2021 | 250.00 | 00052760731472 | MARIA PERPETUA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 16/11/2021 | 350.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004338675403 | ANA PAULA DE CERVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014851312431 | MARIA VITORIA VICENTE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 16/11/2021 | 300.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004177979406 | LUCINEIDE IDALINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 16/11/2021 | 100.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 16/11/2021 | 150.00 | 00003083857489 | JOSÉ ADEILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 16/11/2021 | 250.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 16/11/2021 | 100.00 | 00016421439446 | LINDOARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 16/11/2021 | 250.00 | 00071265059497 | IANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 16/11/2021 | 250.00 | 00011632857499 | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 16/11/2021 | 300.00 | 00013350032400 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 16/11/2021 | 200.00 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 16/11/2021 | 150.00 | 00013945986451 | TALIA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 16/11/2021 | 300.00 | 00003017264424 | JOSINALDO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 16/11/2021 | 200.00 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013189592411 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 16/11/2021 | 200.00 | 00045131228468 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 16/11/2021 | 150.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 16/11/2021 | 200.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 16/11/2021 | 150.00 | 00008893148455 | GILMARK BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 16/11/2021 | 200.00 | 00067407420491 | JOSE FRANCISCO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003681097470 | CLAUDIO JOSÉ DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 16/11/2021 | 150.00 | 00010324501420 | JORDANIA CARLA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 16/11/2021 | 8300.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 FUNERAIS COMPLETOS COM CORTEJO SENDO 05 SEM TRNLADO E 02 COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA/MARI. DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00070082716463 | ELIOMAR FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00008671689433 | EDMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00013464699463 | DANIEL AZEVEDO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00013439164454 | KLEYTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/11/2021 | 1450.00 | 00026279436420 | LUIS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, SENDO 29 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/11/2021 | 3950.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS, MUDAS DE ITU, FLAMBOIAN, PAU BRASIL, MUSSAENDA, DRACENAS DESTINADO AO PAISAGISMO DA PRAÇA MANOEL MIGUEL (PARQUE INFANTIL) LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004288 | 17/11/2021 | 2633.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO TIPO ESMALTE SINTETICO E CAL HIDRACOR, DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007860774410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 17/11/2021 | 200.00 | 00075933195472 | MARIA RITA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007089460460 | EDNALDO GALDINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 17/11/2021 | 200.00 | 00009872279470 | ELINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007310987497 | LUCILETE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007365456469 | EDVAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 17/11/2021 | 150.00 | 00000176873490 | COSMA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070096862467 | MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 17/11/2021 | 300.00 | 00016421439446 | LINDOARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 17/11/2021 | 300.00 | 00009265326425 | EDJANE ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070100883494 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTER PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 17/11/2021 | 300.00 | 00004074555409 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 17/11/2021 | 300.00 | 00005184359460 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 17/11/2021 | 380.00 | 00012764168497 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS, ALGUEL E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 17/11/2021 | 480.00 | 00013998198440 | KAROLAYNE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00005336753408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PARTE DE UM TRATAMENTO MÉDICO DO SEU SOGRO O SENHOR EDMAR DA SILVA (RELATÓRIO EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 17/11/2021 | 150.00 | 00001216110786 | MARIA DA PENHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 17/11/2021 | 200.00 | 00085362085468 | EDIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GÁS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 17/11/2021 | 400.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 17/11/2021 | 200.00 | 00079742483434 | CARLOS ANTONIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 17/11/2021 | 250.00 | 00062414259434 | JOSE DINIZ ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR APAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 17/11/2021 | 200.00 | 00056895925449 | JOSUE CAVALCANTI DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 17/11/2021 | 250.00 | 00011429181494 | JEYSE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 17/11/2021 | 300.00 | 00011676242465 | ADRIELLY FERREIRA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 17/11/2021 | 300.00 | 00011716664462 | BRUNO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 17/11/2021 | 200.00 | 00056894244472 | SEVERINO RAMOS ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 17/11/2021 | 150.00 | 00010751470422 | JAQUELINE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008977726794 | EDILSON GARCIA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007875466407 | IRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 17/11/2021 | 200.00 | 00008003468400 | CRENILDA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 17/11/2021 | 250.00 | 00009963258409 | GILSON MIGUEL NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 17/11/2021 | 250.00 | 00070319032469 | NATALIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 17/11/2021 | 250.00 | 00006275197412 | GERLANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 17/11/2021 | 350.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070361859457 | ANA FLÁVIA DO REGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003025 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010375323414 | LEANDRA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 17/11/2021 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 17/11/2021 | 350.00 | 00009601455752 | ROSETE COSME DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007904310414 | MARIA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 17/11/2021 | 200.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUELN E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006378550433 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 17/11/2021 | 300.00 | 00011499678460 | KEYLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 17/11/2021 | 150.00 | 00004048833464 | ROBERTO BAIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 17/11/2021 | 200.00 | 00000835554473 | CLAUDEMAR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 17/11/2021 | 200.00 | 00001582882460 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 17/11/2021 | 200.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 17/11/2021 | 250.00 | 00085412520430 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 17/11/2021 | 250.00 | 00007594287789 | SAMUEL FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 17/11/2021 | 380.00 | 00005639716495 | JOSE AILTON TERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002425 | 17/11/2021 | 392.91 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002426 | 17/11/2021 | 261.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME O PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002427 | 17/11/2021 | 670.00 | 00008030697406 | JOSE LUIS CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM DJ LUIZ NETO, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADA NA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADA NA MARGENS DA PB-073, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE2021, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002428 | 17/11/2021 | 370.00 | 00010908626444 | KARLA LALEKA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULA DE CROSS TRAINING, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUZIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", QUE FOI REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002429 | 17/11/2021 | 480.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002430 | 17/11/2021 | 1320.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000175. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002431 | 17/11/2021 | 3400.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEORÇAMENTO Nº 000140. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002432 | 17/11/2021 | 730.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEORÇAMENTO Nº 000140. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002433 | 17/11/2021 | 300.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEORÇAMENTO Nº 000140. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004285 | 17/11/2021 | 67896.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004289 | 17/11/2021 | 1957.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A INSTALACAO DE CAIXAS DAGUAS NAS CRECHES DINA TEIXEIRA E MARIA JULIA DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004290 | 17/11/2021 | 2056.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS, DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004291 | 17/11/2021 | 833.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS, DESTINADOS A PINTURA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/11/2021 | 900.00 | 00052784851400 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA E KIT DA PLACA COM HD DA MAQUINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/11/2021 | 1100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/11/2021 | 1100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/11/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/11/2021 | 3969.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS(BRASIL, PARAIBA E MARI), CORDAO E MASTROS EM MADEIRA E ALUMINIO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004300 | 18/11/2021 | 653.95 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/11/2021 | 307.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE SALDO REMANESCENTE DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0800205-22.2017.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELA AUTORA IVONETE DE FATIMA ALBUQUERQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/11/2021 | 90.00 | 00005654615408 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE UMA DIARIA AO GERENTE DE FINANÇAS ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 18/11/2021 PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA (FPAT-PB) REALIZADO NA ESCOLADE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA (ESAT). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/11/2021 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE UMA DIARIA A TESOUREIRA ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 18/11/2021 PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA (FPAT-PB) REALIZADO NA ESCOLAMARIDE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA (ESAT). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/11/2021 | 475.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE TROCA DA BORRACHA DO VIDRO LATERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004303 | 18/11/2021 | 5077.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/11/2021 | 1060.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ATRAVES DE APOIO PARA CUSTEAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA CELIONE DEVID NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 NA W.MAISON LOCALIZADA EM MARI, NO NATAL SOLIDARIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/11/2021 | 3600.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DE ALTA E REPARO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9926, UTILIZADONOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002434 | 18/11/2021 | 1147.94 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUZIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA QUE FICA LOCALIZADO NA MARGENS DA PB-073, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5002435 | 18/11/2021 | 5909.32 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5002436 | 18/11/2021 | 2806.26 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 5002437 | 18/11/2021 | 1074.96 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLONIA INFANTIL E SHAMPOO INFANTIL, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002438 | 18/11/2021 | 4565.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002439 | 18/11/2021 | 1023.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002440 | 18/11/2021 | 3432.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002441 | 18/11/2021 | 1287.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002442 | 18/11/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002443 | 18/11/2021 | 3128.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002444 | 18/11/2021 | 32204.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002445 | 18/11/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002446 | 18/11/2021 | 5456.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002447 | 18/11/2021 | 5062.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002448 | 18/11/2021 | 20141.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002449 | 18/11/2021 | 5156.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002450 | 18/11/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB-MEDIDA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002451 | 18/11/2021 | 94.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 18/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002452 | 18/11/2021 | 1890.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BANNER EM LONA 440 IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO EVENTO ALUZIVO DO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002453 | 18/11/2021 | 4000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA PAPEL OFF SET TAM. 10x15L, E BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO TAM. 10x15, PAPEL OFF SET 75gm, DESTINADOS ATENDER AS (UBS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002454 | 18/11/2021 | 2160.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA DE PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO MONOCROMIA FRANTE E VERSO GRAMATURA 75g, DESTINADOS AO SETOR DO (PEVA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002455 | 18/11/2021 | 7600.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA DE PAPEL OFF SET TAM. 21x30 IMPRESSÃO MONOCROMIA FRANTE E VERSO GRAMATURA 75g, FICHA PAPEL OFF SET TAM. 21x30, IMPRESSÃO EM MONOCROMIA 180g, DESTINADOS AS(UBS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252021 | 5002456 | 18/11/2021 | 36100.96 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO SILVINO COSTA NO MUNICIPIO DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 119/2021,DISPENSA LICITAÇÃO Nº025/2021. | 01192021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 18/11/2021 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 18/11/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 18/11/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 18/11/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 18/11/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 18/11/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 18/11/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/11/2021 | 130.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE APLICAÇÃO DE FUME NOS VIDROS DO VEICULO GOL QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/11/2021 | 532.00 | 37609513000104 | DANIEL LUIZ DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM VIGA E RIPAS DESTINADA A REPARAÇÃO DO TELHADO DA LAVANDERIA PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/11/2021 | 8100.00 | 00002081506416 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 SENDO 90 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004301 | 18/11/2021 | 2709.72 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004302 | 18/11/2021 | 7697.80 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/11/2021 | 7744.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/11/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/11/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002457 | 19/11/2021 | 700.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA QUE FICA NA MARGENS DA PB-073, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002458 | 19/11/2021 | 237.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO COVID-19, CONFORME O PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002459 | 19/11/2021 | 715.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ACDELCO 20W50, FILTRO DE OLÉO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002460 | 19/11/2021 | 883.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ACDELCO 20W30, BATERIA 60 AMPERE, LAMPADA FAROL H7 DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002461 | 19/11/2021 | 975.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ACDELCO 20W30, BATERIA 90 AMPERE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO L200, VINCULADO AO SETOR DO " PEVA", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002462 | 19/11/2021 | 765.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL EM TNT SOLTEIRO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002463 | 19/11/2021 | 900.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA EM MATERIAL TEXTIL, DESTINADOS ATENDER A MANUTEMÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002464 | 19/11/2021 | 2280.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA), LENÇOL EM MALHA POLIESTER MEDINDO 2,20x1,20, DESTINADOS ATENDER A MANUTEMÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002465 | 19/11/2021 | 560.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EXPECIALIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E REGARGA DE GÁS EM 03 AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002466 | 19/11/2021 | 830.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EXPECIALIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO COM REGARGA DE GÁS EM 04 AR CONDICIONADOS DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002467 | 19/11/2021 | 950.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EXPECIALIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E REGARGA DE GÁS EM 03 AR CONDICIONADOS DA UBS CONEGO CORNELIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002468 | 19/11/2021 | 840.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/11/2021 | 2200.00 | 00014764102404 | DIOGO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA DE BAIXO, AÇUDE DA MATA E FAZ. NILTON VIEGAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/11/2021 | 4500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA DE BAIXO E DE CIMA, MARROCO, NILTON VIEGAS, GENIPAPO E SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/11/2021 | 3200.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS FUNDO DO VALE,E FAZ. DO ENGENHO DO VALE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021NO TURNO DA MANHA E TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/11/2021 | 4000.00 | 00071330386418 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA, MARROCOS E GENIPAPO ZONA RURAL PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/11/2021 | 1700.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DAS FAZENDAS RUMISAL, UMARI, TANQUE E SANTO EXPEDITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEBRODE 2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS EM MARI. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/11/2021 | 5500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS SOARES DE OLIVEIRA, CALDEIRAO, FAZENDAS N.SENHORA DE LOURDES E TIRADENTES E ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURALDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021 NOS TURNO DA TARDE E NOITE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/11/2021 | 4000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, GENIPAPO, TOME,AÇUDE GRANDE, MARROCOS, BAIXINHA, MATA E FAZENDA MARIZA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASESTADUAIS E MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/11/2021 | 900.00 | 00052784851400 | MARCELO FIGUEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/11/2021 | 70.00 | 00004238685431 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/11/2021 | 6469.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/11/2021 | 15392.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/11/2021 | 6880.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/11/2021 | 7436.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/11/2021 | 0.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/11/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/11/2021 | 90.00 | 00011741111439 | LILIANE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA A SERVIDORA LILIANE DE FREITAS FELIX ENQUANTO VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 18/11/2021 PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA (FPAT-PB)REALIZADO NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA (ESAT). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/11/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/11/2021 | 9735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/11/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/11/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/11/2021 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SPOT DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VEICULADOS NESSA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/11/2021 | 630.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SPOT DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO VEICULADOS NESSA EMISSORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/11/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/11/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/11/2021 | 600.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/11/2021 | 620.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS, TORTAS, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS A SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DA BANDEIRA, OCASIAO DA OFICIALIDADE DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MARI, REALIZADO NO DIA 19 DENOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/11/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004343 | 22/11/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/11/2021 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O.E. E JORNAL A UNIAO DOS DIAS 09 E 13/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/11/2021 | 4011.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS ACESSORIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL (RFB) - MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AS COMPETENCIAS: 07/2021 E 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/11/2021 | 326.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0800677-23.2017.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELA AUTORA MARIA DA GUIA DE BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/11/2021 | 9000.00 | 00012139148410 | RONDENELLE DUARTE LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 ESTAÇÃO DE HIGIENE EM ESTRUTURA METALICA COM 02 TAMBORES RESERVATORIOS DE 50L, PARA AGUA LIMPA E SUJA, PIA E DISPENSE DE DETERGENTE TODO REVESTIDO EM LONADIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLAS PEDRO LEITE FILHO, MARIA ANUNCIADA DIAS, ANTONIO ALEXANDRE DE MELO E NAS CRECHES CINDA MONTEIRO E DINA TEIXEIRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/11/2021 | 2950.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO EM DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/11/2021 | 2100.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE03164987420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE AGUA REALIZADO NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI E EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002469 | 22/11/2021 | 5245.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE FICHA PAPEL OFF SET TAM. 21x30, IMPRESÃO EM MONOCROMIA FRENTE E VERSO 180g, CARTÃO PAPEL CARTOLINA 180g, TAM 15x20MONOCROMIA UMA DOBRA, DESTINADOS ATENDER ASUBS, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 5002470 | 22/11/2021 | 4475.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLADO ESPECIAL TAM.10x15 cm , PAPAEL AUTOCOPIATIVO, CARTÃO PAPEL CARTOLINO 180g, TAM. 21x7,5, MONOCROMIA, DESTINADOS AS (UBS),DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002471 | 22/11/2021 | 13500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA (UBS), DO NOVO MARI ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INPLANTAÇÃO SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002472 | 22/11/2021 | 7900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A PROPOSTA DE EMENDA DE Nº 11.400094.00011180-01 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002473 | 22/11/2021 | 23000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE VITALE, SELADORA STAND PLUS E ULTRASSOM EASYSONIC BIVOLT, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A PROPOSTA DE EMENDA DE CÁSSIO CUNHA LIMA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002474 | 22/11/2021 | 3418.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002475 | 22/11/2021 | 8916.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS), ALFAVACA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002476 | 22/11/2021 | 2612.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR, CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 22/11/2021 | 350.00 | 00009678599481 | MARIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 22/11/2021 | 350.00 | 00008526527479 | LUANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 22/11/2021 | 300.00 | 00004552933418 | ERISVANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 22/11/2021 | 350.00 | 00009104751485 | JAERDSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 22/11/2021 | 500.00 | 00001297115430 | MARIA JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/11/2021 | 1000.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE03164987420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZAO DE AGUA REALIZADO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO BARRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/11/2021 | 1200.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/11/2021 | 500.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00004419190493 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/11/2021 | 950.00 | 00015208187426 | FELIPE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00071296341461 | EDILSON NASCIMENTO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/11/2021 | 600.00 | 00007156224476 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/11/2021 | 2200.00 | 00016389754426 | LEANDRO CABRAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE UM POÇO NA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/11/2021 | 950.00 | 00070214497470 | GLAYSSON KENNEDY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/11/2021 | 600.00 | 00011318172497 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/11/2021 | 950.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/11/2021 | 950.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/11/2021 | 950.00 | 00011749856409 | LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL E ABERTURA DE LETREIRO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL E ABERTURA DE LETREIRO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL E ABERTURA DE LETREIRO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL E ABERTURA DE LETREIRO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL E ABERTURA DE LETREIRO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00005413029497 | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00008044621431 | JOSE CARLOS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00070163203407 | JOSE CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00010673554481 | THIAGO FIRMINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00011879252414 | DIEGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00011290785406 | RONALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00084748443472 | MANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/11/2021 | 1200.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00015746843458 | JEFFERSON CARLOS DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E CEMITERIO DE TAUMATA ZONA RURAL E ABERTURA DE LETREIRO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 23/11/2021 | 200.00 | 00010193373467 | RAFAEL AGRIPINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 23/11/2021 | 300.00 | 00015399929422 | JULIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 23/11/2021 | 300.00 | 00013231385440 | JOSE VINICIUS SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 23/11/2021 | 300.00 | 00043803849420 | ADERVAL MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 23/11/2021 | 300.00 | 00013340946400 | ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 23/11/2021 | 300.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 23/11/2021 | 200.00 | 00006323569442 | MARIA DAS NEVES GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 23/11/2021 | 300.00 | 00001838522492 | JOSE SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 23/11/2021 | 300.00 | 00007700045470 | GIRLANDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 23/11/2021 | 200.00 | 00004611951430 | SONIA MARIA FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 23/11/2021 | 200.00 | 00072648856404 | GILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 23/11/2021 | 300.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 23/11/2021 | 300.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 23/11/2021 | 300.00 | 00002143352409 | MARIA OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 23/11/2021 | 300.00 | 00006549596416 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 23/11/2021 | 200.00 | 00016550062403 | ANDRIEVERSON BARBOSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 23/11/2021 | 200.00 | 00009874448407 | EDVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 23/11/2021 | 350.00 | 00001277797447 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 23/11/2021 | 350.00 | 00004607151432 | ROSILDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 23/11/2021 | 350.00 | 00004778749405 | EDVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 23/11/2021 | 300.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 23/11/2021 | 350.00 | 00001282636448 | CRISTIANO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 23/11/2021 | 350.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 23/11/2021 | 300.00 | 00071280846496 | JEIMISSON LEANDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 23/11/2021 | 300.00 | 00008944633495 | FERNANDO LUIS SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 23/11/2021 | 250.00 | 00007629828454 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 23/11/2021 | 300.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 23/11/2021 | 300.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 23/11/2021 | 300.00 | 00015928881436 | EDFABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 23/11/2021 | 300.00 | 00002850802700 | LUSIA ANA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 23/11/2021 | 300.00 | 00008918576480 | TATIANA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 23/11/2021 | 200.00 | 00004314146451 | JOCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 23/11/2021 | 150.00 | 00078952654404 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 23/11/2021 | 200.00 | 00009149641433 | DANIELE LUIZ DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 23/11/2021 | 200.00 | 00071225903483 | NATÁLIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 23/11/2021 | 200.00 | 00012833009402 | LUCIENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 23/11/2021 | 200.00 | 00008321913458 | FABIO BARBOSA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 23/11/2021 | 200.00 | 00003534036794 | NEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 23/11/2021 | 200.00 | 00006442509419 | SANDRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5002477 | 23/11/2021 | 1270.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICA COMF. CARE "G", DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002478 | 23/11/2021 | 200.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRAFICO DO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA DE FRENTE AO SUPERMERCADO BOM MARCHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002479 | 23/11/2021 | 270.00 | 00004394219426 | EDILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO APOIO MECÂNICO DO PEDAL DA SAÚDE, REALIZADO NO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", NO ULTIMO DIA 15 DE NOVEMBRO DE2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002480 | 23/11/2021 | 540.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDOS E FRALDA DESCARTÁVEL TAM/GG, DESTINADOS A COMPOR O KIT PARA AS MULHERES GRAVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 5002481 | 23/11/2021 | 814.84 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002482 | 23/11/2021 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO, DA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DO REGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5002483 | 23/11/2021 | 1268.75 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5002484 | 23/11/2021 | 3999.92 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/11/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/11/2021 | 191432.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/11/2021 | 59487.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/11/2021 | 4200.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DO MODULO ECM E CAIXA BC E PROGRAMAÇÃO IMOBILIZADOR ECM CAIXA BC DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9926, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/11/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/11/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/11/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/11/2021 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/11/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/11/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/11/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/11/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/11/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/11/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/11/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/11/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/11/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/11/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/11/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/11/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/11/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/11/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/11/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/11/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/11/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/11/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/11/2021 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/11/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/11/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/11/2021 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/11/2021 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/11/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/11/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/11/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/11/2021 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/11/2021 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/11/2021 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/11/2021 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/11/2021 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/11/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/11/2021 | 191647.35 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/11/2021 | 59429.42 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/11/2021 | 347.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/11/2021 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE IDENTIDADES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002485 | 24/11/2021 | 210.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002486 | 24/11/2021 | 2145.40 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 5002487 | 24/11/2021 | 360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), SANITÁRIO QUIMICO, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, NA PRAÇA QUE FICA NA MARGENS DA PB-073, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002488 | 24/11/2021 | 960.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002489 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UBS - SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 24/11/2021 | 200.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 24/11/2021 | 200.00 | 00099288737472 | ANA MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 24/11/2021 | 200.00 | 00070263013499 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GPAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 24/11/2021 | 150.00 | 00011037633423 | FELIPE DE ANDRADE NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 24/11/2021 | 150.00 | 00091846790425 | ANTONIO CEZARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 24/11/2021 | 400.00 | 00002176901495 | ELISELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/11/2021 | 390.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SBM. ANAUGER ECCO 220V 60973 DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA MANOEL MIGUEL LOCALIZADA AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/11/2021 | 1250.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/11/2021 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/11/2021 | 950.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00012611607460 | DANILO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/11/2021 | 950.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/11/2021 | 950.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/11/2021 | 950.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/11/2021 | 253.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRENTE E SABRE PONTA ROLANTE DESTINADO AO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/11/2021 | 177.80 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO POÇO DO CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO CATINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/11/2021 | 810.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS DIAS 04,07,14,15,19,21,27 DEOUTUBRO E 11,23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00039510506400 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/11/2021 | 650.00 | 00011120245494 | MACELY FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO COMPUTADOR DA GERENCIA DE HABITAÇÃO INCLUINDO TROCA DE HD E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA COM RECUPERAÇÃO DE AQUIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004460 | 25/11/2021 | 3784.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVACAO E PINTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA AREA RURAL E AREA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004461 | 25/11/2021 | 8461.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004463 | 25/11/2021 | 1506.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 25/11/2021 | 200.00 | 00011635119430 | FLAVIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 25/11/2021 | 200.00 | 00011577447450 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 25/11/2021 | 250.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 25/11/2021 | 200.00 | 00012096295424 | GILVAN NILSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 25/11/2021 | 250.00 | 00070214680401 | DAVID DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 25/11/2021 | 300.00 | 00000929851498 | EDILENE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 25/11/2021 | 200.00 | 00008458492474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 25/11/2021 | 150.00 | 00011794316426 | KATTERY BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 25/11/2021 | 100.00 | 00014034520752 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 25/11/2021 | 100.00 | 00008802201471 | PATRIZIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 25/11/2021 | 100.00 | 00007322709446 | EVERALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 25/11/2021 | 100.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 25/11/2021 | 100.00 | 00006273887446 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 25/11/2021 | 100.00 | 00070307259480 | ALEXANDRE BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 25/11/2021 | 150.00 | 00008044634410 | GILVANILDO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 25/11/2021 | 200.00 | 00085412384404 | CARLOS ROBERTO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 25/11/2021 | 200.00 | 00004177733407 | CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 25/11/2021 | 100.00 | 00070774101458 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL E AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 25/11/2021 | 300.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 25/11/2021 | 300.00 | 00003815249490 | HEDY DO NASCISCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 25/11/2021 | 250.00 | 00004584551480 | JULIA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 25/11/2021 | 250.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 25/11/2021 | 300.00 | 00006338814499 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 25/11/2021 | 200.00 | 00071119747430 | ANTONIO ESMERINDO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 25/11/2021 | 250.00 | 00011174268409 | JOSE VANGNILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 25/11/2021 | 250.00 | 00070004659481 | EMERSON DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 25/11/2021 | 200.00 | 00009353970431 | DELKSON RAMMON PEREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 25/11/2021 | 200.00 | 00070100923461 | LUCICLEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 25/11/2021 | 350.00 | 00057584516491 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 25/11/2021 | 250.00 | 00015534781424 | VITORIA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 965/2017, PARA AQUISICAO DE GAS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070306116405 | NADJA LIGIA BORGES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 25/11/2021 | 300.00 | 00008450183456 | LEIDIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003138 | 25/11/2021 | 200.00 | 00010778673448 | MARIA JOSE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEORS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003139 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012690187795 | PATRICIA GOMES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 25/11/2021 | 150.00 | 00009970623478 | ALESSANDRA SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 25/11/2021 | 250.00 | 00011750526476 | JOSE RONALDO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012293226476 | ISLEY SUELLEN DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003143 | 25/11/2021 | 350.00 | 00012160735469 | EMERSON ARAUJO DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 25/11/2021 | 300.00 | 00011329358490 | LUCIANNA KELLY DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 25/11/2021 | 250.00 | 00070071107460 | RODRIGO NEVES DE ANTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 25/11/2021 | 2114.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA SENHORA JOSEANE, VÍTIMA DE UM INCENDIO QUE COMPROMETEU A ESTRUTURA DE SUA CASA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 25/11/2021 | 150.00 | 00091846790425 | ANTONIO CEZARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 25/11/2021 | 100.00 | 00001758275405 | EDJANE LAURA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 25/11/2021 | 200.00 | 00011817761714 | PATRICIA LIMA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003100 | 25/11/2021 | 150.00 | 00010590830430 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 25/11/2021 | 300.00 | 00015324349445 | WELLINGTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 25/11/2021 | 300.00 | 00004891483440 | MARINALVA FIRMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 25/11/2021 | 200.00 | 00005218769401 | EDILENE DA SILVA FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENRTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 25/11/2021 | 350.00 | 00007785026432 | NIEDNA CRISTINA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004464 | 25/11/2021 | 1162.40 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5002490 | 25/11/2021 | 4614.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002491 | 25/11/2021 | 66.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002492 | 25/11/2021 | 550.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002493 | 25/11/2021 | 1251.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO E EXAMES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002494 | 25/11/2021 | 1480.00 | 00007049971421 | SILVANIA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS), LANCHES NA FORMA BOLINHO DE POTE, DESTINADOS AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15/11/2021, NAPRAÇA AO LADO DA PB-073, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002495 | 25/11/2021 | 104.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002496 | 25/11/2021 | 2937.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002497 | 25/11/2021 | 707.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002498 | 25/11/2021 | 450.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002499 | 25/11/2021 | 2840.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPORSIÇÃO DIVERSAS PARA VEICULO, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002500 | 25/11/2021 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE UM " POTENCIAL EVOCADO COM SEDAÇÃO ", DO PACIETE, BRYAN HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/11/2021 | 60.00 | 00069211388449 | MANUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO EXECULTIVO DO GABINETE MANUEL BATISTA DA SILVA EM FACE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DOI ENCONTRO DOS PREFEITOS COM O FRAAC - FORUM REGIONAL DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/11/2021 | 50.00 | 00005462033451 | FABIO DE BRITO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO GENTE DE CULTURA FABIO DE BRITO CRUZ EM FACE AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DOI ENCONTRO DOS PREFEITOS COM O FRAAC - FORUM REGIONAL DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004455 | 25/11/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004462 | 25/11/2021 | 6904.05 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRANSPORTE E NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO SITUADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/11/2021 | 530.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0800682-45.2017.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELA AUTORA SIMONE FIGUEIREDO DE MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/11/2021 | 3536.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EM CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL PROMOVIDA PELA AUTORA SIMONE FIGUEIREDO DE MELO, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO Nº 0800682-45.2017.815.0611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/11/2021 | 800.00 | 00005565420458 | ADEMIR FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/11/2021 | 2300.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO E REVISOES DOS SISTEMAS DE FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004456 | 25/11/2021 | 1216.40 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E REPAROS DA ESCOLA DE PIRPIRI LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004457 | 25/11/2021 | 2276.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E REPAROS DA ESCOLA DOMINGOS PEDRO FRANCO LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004458 | 25/11/2021 | 2090.60 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E REPAROS DA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADA NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004459 | 25/11/2021 | 1932.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004465 | 25/11/2021 | 3916.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004466 | 25/11/2021 | 1566.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/11/2021 | 450.00 | 00004094017496 | MARIA JOSE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO DE JARDINAGEM NA UNIDADE ESCOLAR JOSE HONORIO FILHO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/11/2021 | 800.00 | 00071265259402 | BRENER DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADO NO PATIO DA UNIDADE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO TIRADENTES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/11/2021 | 600.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE 08 ONIBUS ESCOLAR PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/11/2021 | 330.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/11/2021 | 522.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/11/2021 | 1809.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/11/2021 | 5248.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/11/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/11/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/11/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/11/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/11/2021 | 270.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVICO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PRÉ-LANÇAMENTO DA CAMPANHADE ALISTAMENTO 2022, NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002501 | 29/11/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002502 | 29/11/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002503 | 29/11/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002504 | 29/11/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5002505 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002506 | 29/11/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5002507 | 29/11/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5002508 | 29/11/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002509 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002510 | 29/11/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002511 | 29/11/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSNOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002512 | 29/11/2021 | 2493.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÕGICO, DESTINADOS AO CONSULTÓRIOS DAS (UBS), SANTA JULIA, CONÊGO CORNELIO, PROCANOR, TIRADENTES, SILVINO COSTA E CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002513 | 29/11/2021 | 1578.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÕGICO, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002514 | 29/11/2021 | 23600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOLPITALAR, LORINGOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11400.094.000/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002515 | 29/11/2021 | 3600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOLPITALAR, OFTALMOSCOPIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE SALDO EMENDA -03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002516 | 29/11/2021 | 27000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), CONSULTORIO ODONTOLÔGICO, DESTINADOS AO NOVA (UBS), INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11.400.094.000/1170-02. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002517 | 29/11/2021 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 19 AO DIA 29/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5002518 | 29/11/2021 | 1462.37 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5002519 | 29/11/2021 | 1603.38 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2021 | 5200.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/11/2021 | 4461.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/11/2021 | 15500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 30/11/2021 | 116.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003148 | 30/11/2021 | 136.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 30/11/2021 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003150 | 30/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 30/11/2021 | 41.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 30/11/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 30/11/2021 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003154 | 30/11/2021 | 152.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003155 | 30/11/2021 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003156 | 30/11/2021 | 7150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 30/11/2021 | 10277.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 30/11/2021 | 19600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 30/11/2021 | 12587.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 30/11/2021 | 2529.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 30/11/2021 | 6746.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 30/11/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 30/11/2021 | 3465.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 30/11/2021 | 646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 30/11/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 30/11/2021 | 1155.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 30/11/2021 | 200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 30/11/2021 | 1530.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 30/11/2021 | 1171.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 30/11/2021 | 1096.05 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 30/11/2021 | 928.17 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 30/11/2021 | 999.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 30/11/2021 | 1329.24 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO SETOR DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2021 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2021 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2021 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE TRANSITO PELO AUTO DE INFRACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSH-7209/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00013747399444 | PAULO CESAR SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00011304041450 | EMERSON CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00010378185470 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2021 | 1150.00 | 00070708795471 | ADMILSON BATISTA CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2021 | 1150.00 | 00003402511401 | REGINALDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00078952395468 | EURIVALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2021 | 900.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00012730195475 | WEULER BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDASDESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2021 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2021 | 36960.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2021 | 116251.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/11/2021 | 27100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002520 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002521 | 30/11/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002522 | 30/11/2021 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE), EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICA, CONFORME CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DO CÂNCERDE MAMA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002523 | 30/11/2021 | 2258.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002524 | 30/11/2021 | 2016.03 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002525 | 30/11/2021 | 199.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002526 | 30/11/2021 | 150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002527 | 30/11/2021 | 1930.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002528 | 30/11/2021 | 862.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002529 | 30/11/2021 | 316.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002530 | 30/11/2021 | 2252.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002531 | 30/11/2021 | 13904.88 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA FAZER ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002532 | 30/11/2021 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FAERMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002533 | 30/11/2021 | 19336.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002534 | 30/11/2021 | 25030.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002535 | 30/11/2021 | 80272.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002536 | 30/11/2021 | 29098.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002537 | 30/11/2021 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002538 | 30/11/2021 | 136786.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002539 | 30/11/2021 | 60469.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002540 | 30/11/2021 | 923.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002541 | 30/11/2021 | 13483.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002542 | 30/11/2021 | 26300.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002543 | 30/11/2021 | 7213.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002544 | 30/11/2021 | 6932.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002545 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002546 | 30/11/2021 | 23145.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002547 | 30/11/2021 | 87900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002548 | 30/11/2021 | 21118.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002549 | 30/11/2021 | 25272.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002550 | 30/11/2021 | 13002.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002551 | 30/11/2021 | 15778.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002552 | 30/11/2021 | 8500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002553 | 30/11/2021 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002554 | 30/11/2021 | 5160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002555 | 30/11/2021 | 11770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002556 | 30/11/2021 | 76200.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002557 | 30/11/2021 | 20750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/11/2021 | 1477.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS SECRETARIOS, GERENTES E PREFEITO EM REUNIAO ADMINISTRATIVA REALIZADA POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2021 | 1650.00 | 00005589554446 | JUDITE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPATO DE REFEIÇÃO DESTINADO A REUNIAO DE TRABALHO REALIZADO PELO PREFEITO E ASSESSORES E SECRETARIOS REALIZADO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2021 | 38164.25 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/11/2021 | 14600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2021 | 85.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004492 | 30/11/2021 | 7000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/OS SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PREST.NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, GERAÇÃO DOS ARQ.DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE S.CONTÁBEIS AO SICONFI, ACOMPANHAM.GESTÃO FISCAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2021 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2021 | 1312.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2021 | 1117.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2021 | 722.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2021 | 709.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2021 | 70.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2021 | 10165.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL (PARCIAL) DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2021 | 13152.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/11/2021 | 21000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/11/2021 | 44250.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/11/2021 | 5400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2021 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004484 | 30/11/2021 | 17340.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS TAIS COMO BARATAS, FORMIGAS, TRAÇAS, RATOS, MORCEGOS, CUPINS, ARANHAS E AFINS REALIZADO EM 102.000 M² EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONARURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2021 | 3200.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS AÇUDE GRANDE E PIRPIRI PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004518 | 30/11/2021 | 10705.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004519 | 30/11/2021 | 10139.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004520 | 30/11/2021 | 13538.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004521 | 30/11/2021 | 8700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004522 | 30/11/2021 | 11918.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2021 | 29700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2021 | 13637.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2021 | 91834.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2021 | 534641.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2021 | 31402.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, VINCULADOS A REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2021 | 36300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2021 | 153373.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2021 | 8668.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/11/2021 | 33360.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2021 | 1719.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DONGYING 1,0 HP 3 3SDIM 2/17 (I) 1,5M, DESTINADA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/12/2021 | 7602.00 | 00009920298727 | LEONARDO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E INSTALAÇÕES DE VIDROS NA CRECHE MUNICIPAL DONA CINDA MONTEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO LEITE, Nº 309, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004574 | 01/12/2021 | 4000.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUSA, Nº 84, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | VIVER BEM, ESCOLA - INVESTIMENTOS | ADQUIR ONIBUS E OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004576 | 01/12/2021 | 317900.00 | 06020318000110 | NAN LATIM AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3), PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DA ADESAO AO PREGAO ELETRONICO FNDE Nº 06/2021 POR REGISTRO DE PRECOS Nº 13/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2021 | 4815.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2021 | 967.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/12/2021 | 580.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2021 | 550.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2021 | 8709.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA 10/10 DO PARCELAMENTO DE CONFISSAO DE DIVIDA COM A EMPRESA ENERGISA PARAIBA DEVIDO AO DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.MARI.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2021 | 3275.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2021 | 1350.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2021 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004566 | 01/12/2021 | 2500.00 | 08298416000735 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (MARI PREV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/12/2021 | 2000.00 | 00060079908420 | MARIA DO SOCORRO BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2021 | 900.00 | 00003951121416 | MARIA DA PAZ SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DO PODER JUDICIARIO E ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2021 | 700.00 | 00003039438409 | SANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA Nº 315, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2021 | 16576.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2021 | 67965.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002558 | 01/12/2021 | 921.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QSB-4999), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002559 | 01/12/2021 | 670.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO AMBULÃNCIA DE PLACA (QFG-9183), VICULADO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZ ENFRENTAMENTO AO " COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5002560 | 01/12/2021 | 2205.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMENº 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002561 | 01/12/2021 | 2674.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002562 | 01/12/2021 | 2869.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002563 | 01/12/2021 | 1672.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002564 | 01/12/2021 | 1819.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002565 | 01/12/2021 | 584.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002566 | 01/12/2021 | 814.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002567 | 01/12/2021 | 3200.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNSOTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 (TRINTA E DOIS), ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5002568 | 01/12/2021 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADOS E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO:https://saude.mari.pb.gov.br, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002569 | 01/12/2021 | 2000.00 | 41723213000129 | LESSA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÔES DE MATERIAS E RELEASE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RÁDIO ESCUTA E ATENDIMENTO A IMPRENSA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002570 | 01/12/2021 | 2113.20 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002571 | 01/12/2021 | 900.00 | 00071265143447 | BRENO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS INTERNA E EXTRENA, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2021 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR E OUTROS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANO, LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004557 | 01/12/2021 | 16500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR 15 M³, DESTINADOS A COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2021 | 600.00 | 00002672976457 | JONAS ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2021 | 350.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2021 | 900.00 | 00008738446456 | VIVIANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/12/2021 | 440.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÕES DAS BOMBAS D'AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO BARRO VERMELHO E DO MINI CAMPO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/12/2021 | 3570.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/12/2021 | 1156.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, PECAS E OUTROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-5258, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002572 | 02/12/2021 | 300.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE, ARABELLE TEIXEIRA, POR SE TARTAR-SE DE UMA PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002573 | 02/12/2021 | 1010.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002574 | 02/12/2021 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA "APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA"PREVINE BRASIL ", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 4/5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272021 | 5002575 | 02/12/2021 | 6905.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA -03, E PROPOSTA DE Nº 11.400.094.000/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002576 | 02/12/2021 | 21066.76 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA -03, E PROPOSTA DE Nº 11.400.094.000/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002577 | 02/12/2021 | 190.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA -03, E PROPOSTA DE Nº 11.400.094.000/1180-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 5002578 | 02/12/2021 | 2320.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA Nº 03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002579 | 02/12/2021 | 700.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA Nº 01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002580 | 02/12/2021 | 1119.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DERIVADOS, DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NA PRAÇA NA MARGENS DA PB-073, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002581 | 02/12/2021 | 345.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002582 | 02/12/2021 | 852.77 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SEVIDORES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002583 | 02/12/2021 | 1050.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/12/2021 | 315.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/12/2021 | 825.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/12/2021 | 735.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/12/2021 | 2100.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/12/2021 | 960.00 | 37073683000117 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFA-1514, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/12/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QFJ-6E92, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/12/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/12/2021 | 188781.52 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/12/2021 | 58911.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/12/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.4 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSB-1793, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/12/2021 | 8020.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S10 4X4 COMPLETA AUTOMATICA A DIESEL DE PLACA QSH-5885, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/11/2021 A 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/12/2021 | 1200.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIVULGADAS NO VEICULO DE COMUNICACAO "O FAROL" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/12/2021 | 1892.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DO DIA 26/11/2021 E D.O.E. DOS DIAS 26, 27 E 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002584 | 03/12/2021 | 1485.82 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002585 | 03/12/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GOL G7 COMPLETO DE PLACA (QFJ-6D62), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO Nº 00018/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002586 | 03/12/2021 | 900.00 | 41730173000142 | SEM CENSURA PB COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA NO PORTAL " CENSURA PB ", DE INTERESSES DESTE EDILIDADE CONFORME A MATÉRIA EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5002587 | 03/12/2021 | 4614.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TIRAS TESTE REAGENTES DA MARCA G-TECH FREE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002588 | 03/12/2021 | 119.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 01 AO DIA 02/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002589 | 03/12/2021 | 850.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE A.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTES COM " DOENÇAS CRÔNICAS ", DESTINADOS E ACOMPANHADOS PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/12/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL COMPLETOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/12/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA QSH-7129, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 06/12/2021 | 1057.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ( CRAS, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 06/12/2021 | 1057.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CRAS, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/12/2021 | 1512.50 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2021 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/12/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/12/2021 | 1855.45 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SIMEC, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/2021 A 08/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002590 | 06/12/2021 | 649.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE), EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002591 | 06/12/2021 | 190.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA -01 (SALDO), E PROPOSTA DE Nº 11.400.094.000/1180-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002592 | 06/12/2021 | 370.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002593 | 06/12/2021 | 2341.69 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE,MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002594 | 06/12/2021 | 1575.00 | 28780041000167 | B E S SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UM ), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GASTROENTEROLOGIA, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO "CEAS', CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002595 | 06/12/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM UMA SEDAÇÃO PARA UMA " RESSONÂNCIA NO CRÂNIO " , NO PACIENTE REGINALDO KERVERSON NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002596 | 06/12/2021 | 1620.00 | 36896924000165 | FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINEGOLIGICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 5002597 | 06/12/2021 | 13290.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON, DESTINADOS ATENDER AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME (SALDO DE EMENDA ZÉ MARANHÃO). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262021 | 5002598 | 06/12/2021 | 2010.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), MICROONDAS DE 30 LITROS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME (SALDO DE EMENDA ZÉ MARANHÃO). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002599 | 06/12/2021 | 12720.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO), AR CONDICIONADOS DE 9,00 BTUS INVERTE DE MARCA AGRATTO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME (SALDO DE EMENDA ZÉ MARANHÃO). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002600 | 06/12/2021 | 3045.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), BEBEDOURO DE AGUA MESA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME (SALDO DE EMENDA ZÉ MARANHÃO). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002601 | 06/12/2021 | 7240.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), GELADEIRA COM DEGELO SECO DE 245 LITRO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME (SALDO DE EMENDA ZÉ MARANHÃO). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002602 | 06/12/2021 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÔES ESPECIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA NASUNIDADE DE SAÚDE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002603 | 06/12/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAGEPA, DESTINADOS A (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/12/2021 | 640.00 | 00012441371460 | WILLIAM DE FREITAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANDO APOIO LOGISTICO ANTES E DURANTE O EVENTO EM SOLENIDADE ALUSIVA AO DIA DA BANDEIRA NA OCASIAO DA OFICIALIDADE DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MARI, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMVRO DE2021 NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/12/2021 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/12/2021 | 2120.00 | 00005281823400 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOVEIS EM GERAL(NAO UTILIZAVEIS) RECOLHIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/12/2021 | 4300.00 | 00007840882412 | JOAO PEDRO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELETROBICAS DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/12/2021 | 2150.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE DUAS ROSCAS DA PONTA DO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/12/2021 | 14500.00 | 33047252000125 | ZR DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO PARA APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/12/2021 | 1950.00 | 00010013265474 | TIAGO PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR E REPAROS NO SISTEMA DE AR DO ONIBUS ESCOLAR, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/12/2021 | 6500.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE REVISOES E RETIRADAS DE VASAMENTOS DOS MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/12/2021 | 7000.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESTRUTURAIS (ENGENHARIA) PARA FINS DE CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS (NOVA ESCOLA DE 06 SALAS) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/12/2021 | 9500.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (CADASTRO DE NOVAS DEMANDAS ONIBUS, NOVAS ESCOLAS) E ELABORAÇÃO DEPROJETO TECNICO DE NOVA ESCOLA NA ZONA RURAL - CONVENIO GOVERNO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0004613 | 07/12/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004616 | 07/12/2021 | 21527.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS OFG-9275, OFX-2310, QFF-9353, OFX-2280 E OGC-6309, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004617 | 07/12/2021 | 13137.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004618 | 07/12/2021 | 3540.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/12/2021 | 10000.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/12/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/12/2021 | 400.00 | 00006130466412 | JAELSON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO APOIO LOGISTICO DURANTE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004619 | 07/12/2021 | 4988.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/12/2021 | 1080.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0001030-09.2011.815.0611 DA ACAO JUDICIAL DE COBRANCA PROMOVIDA PELO AUTOR ANTONIO MENDONCA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004620 | 07/12/2021 | 308.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004621 | 07/12/2021 | 3935.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002604 | 07/12/2021 | 2508.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002605 | 07/12/2021 | 3270.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTAS ORTOPEDICA E 06 (SEIS), PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 5002606 | 07/12/2021 | 3549.60 | 19701423000167 | MAURICEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO ALMOÇO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUE FAZ O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME O PREGÃO Nº 00018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002607 | 07/12/2021 | 2623.60 | 16682179000144 | DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA E INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002608 | 07/12/2021 | 13741.54 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002609 | 07/12/2021 | 475.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR DE PLACA (QFA-1494), POP DE PLACAS (QSK-8A68), E (QSK-8A58), L200 DE PLACA (9E89),VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002610 | 07/12/2021 | 120.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), E VAM DA MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002611 | 07/12/2021 | 360.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QFG-9183), (QSB-499), E AMBULÃCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002612 | 07/12/2021 | 220.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA AO AR LIVRE QUE FICA LOCALIZADO NA MARGENS DA PB-073, NO DIA15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002613 | 07/12/2021 | 700.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA VACINAÇÃO AO COMBATE DO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002614 | 07/12/2021 | 2970.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PREVENTIVA, REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002615 | 07/12/2021 | 3600.00 | 00083256857272 | JULIANA REBECA EVARISTO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS), CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA NO VALOR DE 100,00, REAIS CADA, REALIZADOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002616 | 07/12/2021 | 2940.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, ATENDIDOS NO "CEAS", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002617 | 07/12/2021 | 1380.00 | 00004338695420 | LUANNA POLARI LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS), CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA REALIZADA NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NOVALOR DE 60,00 REAIS CADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002618 | 07/12/2021 | 2400.00 | 00006045250443 | BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLORINGOLOGIA NO VALOR DE 80,00 REAIS CADA, ATRAVÉS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSNOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002619 | 07/12/2021 | 1531.80 | 27717639000149 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS), PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, REALIZADAS NO " CEAS " (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE), ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002620 | 07/12/2021 | 680.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E REVIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULOS MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACAS (GSK-8A58), (GSK 8A68), E YAMAHA YBR DE PLACA (QFA-1494) VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002621 | 07/12/2021 | 635.00 | 00001280936410 | ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTES, REALIZANDO REPAROS NOS PRÉDIO DAS (UBS), UNIDADED BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002622 | 07/12/2021 | 811.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002623 | 07/12/2021 | 69.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002624 | 07/12/2021 | 199.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002625 | 07/12/2021 | 6185.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL M. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004622 | 07/12/2021 | 6095.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004623 | 07/12/2021 | 397.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004624 | 07/12/2021 | 12286.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 2003181 | 07/12/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 07/12/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 07/12/2021 | 1080.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI,S PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 07/12/2021 | 550.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CASA DE PASSAGEM E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 07/12/2021 | 330.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS SETORES DO SCFV E CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 07/12/2021 | 150.00 | 00025155970415 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004625 | 07/12/2021 | 3462.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004626 | 07/12/2021 | 19797.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004627 | 07/12/2021 | 16549.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002626 | 08/12/2021 | 5680.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 71 (SETENTA E UM), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002627 | 08/12/2021 | 1857.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002628 | 08/12/2021 | 255.30 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 5002629 | 08/12/2021 | 377.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002630 | 08/12/2021 | 362.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002631 | 08/12/2021 | 210.90 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002632 | 08/12/2021 | 296.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002633 | 08/12/2021 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA, ACOMPAMHA PROCEDIMENTOS NO ÂNBITO DO MINISTERIO PÚBLICO QUE ENVOLVAM O FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002634 | 08/12/2021 | 2125.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), MOCHO ODONTOLÒGICO DA MARCA MAIART, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÒGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO 00027/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002635 | 09/12/2021 | 11180.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, ULTRASSOM BIVOLT E KIT ACADEMICO DENTEMED, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002636 | 09/12/2021 | 2700.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA - ZÉ MARANHÃO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002637 | 09/12/2021 | 10300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA - 03, PROPOSTA Nº 11.400.094000/1170-3. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002638 | 09/12/2021 | 1200.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR UM MONITOR DOPPLER DF- 700 D, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SALDO DE EMENDA - 03, | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272021 | 5002639 | 09/12/2021 | 3500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 01 (UM), SELADORA CONTINUA S/ DATADOR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA - CASSIO CUNHA LIMA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002640 | 09/12/2021 | 4400.00 | 36393009000157 | NOVAKNANDO FERNANDES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR E RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002641 | 09/12/2021 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÃNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80 MIL KM RODADOS, DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002642 | 09/12/2021 | 811.19 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80 MIL KM RODADOS, DO VEICULO VAM DE MARCA IVECO DE PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002643 | 09/12/2021 | 7650.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) UNIDADES DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS. A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL NA REPOSIÇÃO DA DENTIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122021 | 5002644 | 09/12/2021 | 1578.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS E LANCETAS PARA OS INSULINO DIABETICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002645 | 09/12/2021 | 2915.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002646 | 09/12/2021 | 230.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002647 | 09/12/2021 | 1455.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002648 | 09/12/2021 | 1440.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. E EQUIP. PARA LABORATORIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002649 | 09/12/2021 | 13276.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002650 | 09/12/2021 | 1905.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº0001/2021, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002651 | 09/12/2021 | 2858.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMEPREGÃO Nº 0001/2021, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002652 | 09/12/2021 | 2594.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002653 | 09/12/2021 | 4066.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM FORD TRANSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021,REF, AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002654 | 09/12/2021 | 4417.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021,REF, AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002655 | 09/12/2021 | 2420.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. REFERENTE AO MÊSAO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002656 | 09/12/2021 | 2890.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO, REF, AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5002657 | 09/12/2021 | 2820.34 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5002658 | 09/12/2021 | 1683.88 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002659 | 09/12/2021 | 1785.50 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÂO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 25 (VINTE E CINCO), CONSULTAS DERMATOLÓGICAS REALIZADAS NO CEAS, CENTRO ESPECIALIZADO ATENÇÃO A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5002660 | 09/12/2021 | 690.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA " CAMPANHA SPOT DO CORONA VÍRUS ", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002661 | 09/12/2021 | 605.00 | 34506336000142 | JOSINALDO DE MELO SILVA - MEI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE COM PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (PER-6773), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002662 | 09/12/2021 | 2163.75 | 00014801949487 | SINEZIO LUIZ DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SIENA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOW-0288), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002663 | 09/12/2021 | 1990.00 | 00014801388434 | LUIZ CARLOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO TOPIC DE PLACA (MOC 3300), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002664 | 09/12/2021 | 3932.50 | 00045131120420 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFP-5414), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002665 | 09/12/2021 | 2268.75 | 00053754905791 | ROMILDO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO FIAT UNO DE (PLACA MNU-3807), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002666 | 09/12/2021 | 1512.50 | 00007227403440 | AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA (KJO-5046), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002667 | 09/12/2021 | 1815.00 | 40790985000110 | GILDO TRANSPORTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO DUBLO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOI-2016), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004631 | 09/12/2021 | 16390.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/12/2021 | 1468.50 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TELHAS IMBRALIT, DESTINADAS A REPOSICAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004654 | 09/12/2021 | 581.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 2003183 | 09/12/2021 | 764.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 09/12/2021 | 1894.75 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA, SCFV E SEDE DA SECRETARIA). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003185 | 09/12/2021 | 417.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003186 | 09/12/2021 | 253.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003187 | 09/12/2021 | 283.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 2003188 | 09/12/2021 | 312.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005630653466 | JAIRO CRUZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2003190 | 09/12/2021 | 800.00 | 00002730250743 | LUZIA ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOPOLDINA AVELINO DE PAIVA, Nº 98, SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2003191 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00008393718457 | LUIS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO ALUGUEL DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 2003192 | 09/12/2021 | 700.00 | 00098102575468 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2003193 | 09/12/2021 | 850.00 | 00022586482468 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA Nº 405 SILVINO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 2003194 | 09/12/2021 | 800.00 | 00010244439494 | LUCINEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIRO, Nº 173, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2003195 | 09/12/2021 | 800.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00030303460482 | LUCIMAR MENDONCA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DA SILVA PEREIRA, Nº 190, PASTO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 09/12/2021 | 500.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192021 | 2003198 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT-6885, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS 11/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 2003199 | 09/12/2021 | 365.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 09/12/2021 | 414.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A SEDE DA SMDH, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 09/12/2021 | 296.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 09/12/2021 | 288.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 2003203 | 09/12/2021 | 445.34 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 09/12/2021 | 221.65 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 09/12/2021 | 389.53 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 09/12/2021 | 180.00 | 00010308411447 | ROBERTO MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIA PARA A SERV. PÚBLICO ROBERTO MURILO DA S. OLIVEIRA, JA QUE O MESMO EXERCE A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR E IRÁ LEVAR UMA CRIANÇA QUE ESTA REALIZANDO UM TRATAMENTO MÉDICO EM RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 09/12/2021 | 180.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA A SERV. PÚBLICA MONIQUE HELLEN M.DE FREITAS, A MESMA QUE EXERCE A FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR E IRÁ COMO ACOMPANHANTE DE UMA CRIANÇA QUE ESTA REALIZANDO UM TRATAMENTO MÉDICO EM RECIFE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 2003208 | 09/12/2021 | 2960.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO HYUNDAI HB20S 1.6 AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QFR-9D93, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2003209 | 09/12/2021 | 2399.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE FAIXA E BANER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003210 | 09/12/2021 | 3795.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR 9D93, VINCULADO A SMDH , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003211 | 09/12/2021 | 3126.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF-9905, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2003212 | 09/12/2021 | 2220.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-4513, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004630 | 09/12/2021 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO MERCADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS | DRENAGEM DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0004634 | 09/12/2021 | 5748.05 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR COMPLEMENTAR DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DE MARI, CONFORME CONTRATO Nº 008/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1030170-16 - MCID/PLAN URBANO. | 01322018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004644 | 09/12/2021 | 2170.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/12/2021 | 1200.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO USO NA INSTALACAO DO POCO ARTESIANO DO CATAVENTO, LOCALIZADO NO SITIO CATINGA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/12/2021 | 1050.00 | 04131061000149 | JANSEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO ARAME OVALADO BELGO, DESTINADOS AO USO NA LAVANDEIRA PUBLICA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004653 | 09/12/2021 | 834.40 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/12/2021 | 595.10 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004658 | 09/12/2021 | 2225.07 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/12/2021 | 630.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DO CEARA TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NO PERIODO DE 08 A 14 DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004635 | 09/12/2021 | 3700.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004648 | 09/12/2021 | 4410.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/12/2021 | 1600.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS E RECEITAS, LIQUIDACAO E PAGAMENTO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AVALIADORA DE IMOVEIS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/12/2021 | 580.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/12/2021 | 700.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFX-0545/PB, QUE SERA UTILIZADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004651 | 09/12/2021 | 2220.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE TRANSPORTES E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004659 | 09/12/2021 | 760.02 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 START DE PLACA QFR-8806, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/12/2021 | 700.00 | 00004061054481 | CICERO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP DE PLACA QFI-3938/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00009911491498 | JOSE KAIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MANUTENCAO DE BASES CARTOGRAFICAS, ANALISE E MANIPULACAO DE DADOS GEORREFERENCIADOS, ATUALIZACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO, COORDENACAO DA EQUIPE DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/12/2021 | 300.00 | 00070100980422 | GERDIAN SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QFH-5258, NQF-3052 E QFA-1514, VINCULADAS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/12/2021 | 790.00 | 00005003867492 | EVA IZA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/12/2021 | 540.00 | 00013601999420 | JOSE ALLYSSON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004681 | 09/12/2021 | 688.20 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004682 | 09/12/2021 | 769.60 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/12/2021 | 460.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO E MASCARAS DESTINADO AO USO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/12/2021 | 3275.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA E FILTROS DE LINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/12/2021 | 1300.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E INSTALAÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA EM COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/12/2021 | 3000.00 | 39904435000104 | MKT SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING DIRETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO COM MARKETING DIGITAL COM MIDIA E ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS, CRIAÇÃO DE CONTEUDOS E GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAS DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004632 | 09/12/2021 | 4155.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/12/2021 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS, DESTINADAS A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO "COMO EMPREENDER NO CAMPO" REALIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/12/2021 | 15150.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/12/2021 | 6234.48 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/12/2021 | 6356.40 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/12/2021 | 6510.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004640 | 09/12/2021 | 1853.28 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/12/2021 | 3113.76 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/12/2021 | 1516.80 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004643 | 09/12/2021 | 2086.40 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004649 | 09/12/2021 | 2880.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004650 | 09/12/2021 | 3894.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNER, DESTINADOS A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO "COMO EMPREENDER NO CAMPO" REALIZADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004652 | 09/12/2021 | 506.60 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/12/2021 | 345.03 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/12/2021 | 1305.72 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/12/2021 | 800.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/12/2021 | 750.00 | 00004084362476 | ROBERTO NILSON SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR, UMA PORTA E CONSERTO DE 06 PIAS DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL NA CRECHE DINA TEXEIRA, TROCA DA BOMBA BOMBA DA SEDE DASEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA DESCARGA DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DIAS E TROCA DE 03 RALOS E A TUBULAÇÃO DE ESGOSTO DA FOSSA SANITARIA DA ESCOLA NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/12/2021 | 450.00 | 00095181830404 | ELIANE ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E CULTIVO DA HORTA DA CRECHE MUNICIPAL DINA TEXEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/12/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQC-9245 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/12/2021 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/12/2021 | 180.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/12/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/12/2021 | 360.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/12/2021 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004679 | 09/12/2021 | 606.80 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004680 | 09/12/2021 | 562.40 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/12/2021 | 735.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAUSES E REFIS T.EPSON DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/12/2021 | 865.00 | 42736838000198 | JOESLEY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA E FILTROS DE LINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004690 | 09/12/2021 | 1050.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004691 | 09/12/2021 | 3700.08 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/12/2021 | 985.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, TELAS DE FERRO, TAPETES GRANDE, BANNER E OUTROS ADEREÇOS DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOSDE DEZEMBRO DE 2021 OLIMPICOS ATRAVES DE APOIO DO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/12/2021 | 2300.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DAS MANGAS DE EIXO E SUSPENSAO DIANTEIRA E ARQUEAMENTO DOS FEICHES DE MOLAS E DO S DOS FREIOS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFX-2310UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011006106421 | EDUARDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQB-9600, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00005630653466 | JAIRO CRUZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE SOLDA DOS ESCAPAMENTOS E DAS LANGUARINAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004735 | 10/12/2021 | 6240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004736 | 10/12/2021 | 10012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004737 | 10/12/2021 | 9710.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0004738 | 10/12/2021 | 9398.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/12/2021 | 8000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/12/2021 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/12/2021 | 2600.00 | 00009215029400 | FRANCINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ENTREGAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/12/2021 | 1640.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE IDA E VOLTA REALIZADAS A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO P/ VULCANIZACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/12/2021 | 3300.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO-06988151494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EXCETO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/12/2021 | 1500.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, TELAS DE FERRO, TAPETES GRANDE, BANNER E OUTROS ADEREÇOS DESTINADO AOS EVENTOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOSDA JUVENTUDE, AULAO AZUL E PEDAL SOLIDARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/12/2021 | 800.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/12/2021 | 400.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARI PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO OS PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/12/2021 | 850.00 | 00006827685373 | SAMARA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANDO APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00008356502357 | BRENA LETICIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/12/2021 | 800.00 | 00009224656307 | NAYARA MARIA XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/12/2021 | 2250.00 | 00003030401499 | IZAQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/12/2021 | 4120.18 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARTIGOS E ENFEITES DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/12/2021 | 293.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/12/2021 | 23627.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/12/2021 | 47577.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/12/2021 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004700 | 10/12/2021 | 3800.00 | 00007958375425 | MICHEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS E RAMAS (GALHOS DE ARVORES) ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004923386398 | FRANCISCO EVERARDO BERNARDO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00012772627489 | ADILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008671689433 | EDMILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00010548779473 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00001653739460 | ALMIR CARNEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00070355761424 | LUCAS GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00013730364430 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00011304041450 | EMERSON CHAVES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/12/2021 | 600.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS INCLUINDO NOTAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS, COM EXCEÇÃO DAS SECRETARIAS DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00013439164454 | KLEYTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/12/2021 | 1150.00 | 00014330014467 | ISLAN SAVIO DE AMORIM SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00004094545409 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/12/2021 | 1250.00 | 00070450701441 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/12/2021 | 1050.00 | 00071264911408 | JAILTON DE BRITO SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/12/2021 | 1250.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DESTINADO AO CURSO REALIZADO PELO EMPREENDER MUNICIPAL COM OS MICROS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO NO DIA 03DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/12/2021 | 500.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NOS DIAS 12, 19 E 26/11/2021 E 03 E 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/12/2021 | 1350.00 | 00007662647420 | JOSIVAN AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL, DESTINADOS AO CURSO REALIZADO PELO EMPREENDER MUNICIPAL COM OS MICROS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/12/2021 | 210.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO PRODUTIVO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002668 | 10/12/2021 | 2420.00 | 34742778000198 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO VEICULO SPIN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (QFV-5116), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002669 | 10/12/2021 | 2722.50 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO FOX DE PLACA (MOL-8846), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002670 | 10/12/2021 | 4800.00 | 00008767735444 | LICELIO CALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE 01 (UM), POÇO AMAZONAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA NOVA (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002671 | 10/12/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002672 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00099296055415 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL LOGOA DO FELIX E FUNDO DO VALE, PARA OS PONTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002673 | 10/12/2021 | 444.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002674 | 10/12/2021 | 2030.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRÁVES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002675 | 10/12/2021 | 160.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002676 | 10/12/2021 | 1914.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ALUSIVO AO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002677 | 10/12/2021 | 6600.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AO EVENTO DO PEDAL DA SAÚDE ALUSIVO A CAMPANHA " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002678 | 10/12/2021 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS),APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002679 | 10/12/2021 | 6161.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 101 (CENTO E UM), EXAMES ESPECIALIZADO EM " ULTRASSONOGRAFIA ", NA REALIZAÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS NO CEAS , ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002680 | 13/12/2021 | 83.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 06 AO DIA 10/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002681 | 13/12/2021 | 30020.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, ULTRASSOM BIVOLT, KIT ACADEMICO DENTEMED E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO PRIME, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL DOS " PSF ", PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002682 | 13/12/2021 | 2103.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 900 220 V, E BOIA ELETRICA DE NIVEL ANAUGER, DESTINADOS AOS POÇOS QUE FAZEM OS ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002683 | 13/12/2021 | 961.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, LIXA E DERIVADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADE DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 5002684 | 13/12/2021 | 5420.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), TABLET M 10A 3G- PRETO + 32 GB, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS " ACS ", AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME (SALDO EMENDA ZÉ MARANHÃO). | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5002685 | 13/12/2021 | 999.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APÓLICES DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QSB-4999), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE QUATRO 1/4, DO SEGURO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002686 | 13/12/2021 | 575.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CILINDROS CROMADO STAM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002687 | 13/12/2021 | 2300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E BUFFET, DESTINADOS A 200 (DUZENTOS), PARTICIPANTES NO EVENTOS ALUSIVO AO " OUTUBRO ROSA ", REALIZADO NO ESPAÇO SAÚDE NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002688 | 13/12/2021 | 1300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO COM BALÔES, CORTINAS E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTOS DA " SEMANA DO BEBÊ ", REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002689 | 13/12/2021 | 1200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DE PALCO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTOS ALUSIVO DO " NOVEMBRO AZUL ", REALIZADO NA PRAÇA AO AR LIVRE, QUE FICA LOCALIZADO NA MARGENS DA PB-073,NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002690 | 13/12/2021 | 1107.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO E TITULAÇÃO FUNDIARIA DOS ASSENTADOS DOS ASSENTAMENTOS TIRADENSTE E ZUMBI DOS PALMARES LOZALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/12/2021 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/12/2021 | 400.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19,26 DE NOVEMBRO E 03,10 DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/12/2021 | 400.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19,26 DE NOVEMBRO E 03,10 DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/12/2021 | 400.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19,26 DE NOVEMBRO E 03,10 DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/12/2021 | 400.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19,26 DE NOVEMBRO E 03,10 DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00014113341400 | MANUEL PEREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM MELHORAMENTO GENETICO E SANITARIO DE RUMINANTES, REALIZADO JUNTOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES E CRIADORES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETOPROPRIEDADE PRODUTIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/12/2021 | 810.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 18 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO EMPREENDER (APREDENDO A EMPREENDER) DESTINADO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/12/2021 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 09 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA REUNIAO COM OS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES A RESPEITO DA REGULARIZAÇÃO DOS LOTES ATRAVES DO NUCLEO DEREGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 13/12/2021 | 350.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 13/12/2021 | 150.00 | 00004928309405 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR APAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 13/12/2021 | 400.00 | 00069202559449 | MIRIAN CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 13/12/2021 | 250.00 | 00062972766415 | LUIZ BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 13/12/2021 | 800.00 | 00012795014483 | LINDA INEZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR CUSTEIO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE MIKAEL DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 13/12/2021 | 250.00 | 00007925422408 | REJANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 13/12/2021 | 250.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 13/12/2021 | 1700.00 | 00013005187403 | WELISSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/12/2021 | 1620.00 | 00002612981438 | GILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 54 CARRAGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/12/2021 | 1150.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE A INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DOS CANOS DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA DURANTE OPERIODO CHUVOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/12/2021 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/12/2021 | 1663.75 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2021 SENDO 11 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/12/2021 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2021 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/12/2021 | 1663.75 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2021 SENDO 11 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/12/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/12/2021 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/12/2021 | 1512.50 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 SENDO 10 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/12/2021 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 SENDO 11 VIAGENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/12/2021 | 1210.00 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 SENDO 08 VIAGENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/12/2021 | 3150.00 | 00002081506416 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2021 SENDO 35 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/12/2021 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 09 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO CALENDARIO DE PODA DE ARVORES DESTINADO A LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/12/2021 | 405.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 09 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO NUMERO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004782 | 13/12/2021 | 23791.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/12/2021 | 1058.75 | 00005797183447 | MARCELO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 VIAGENS NO VEÍCULO COROLLA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OXO-8153), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MARI, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E REGIÃOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/12/2021 | 2090.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/12/2021 | 1400.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/12/2021 | 750.00 | 00008698186432 | JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL SAPENAWEB.COM.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/12/2021 | 700.00 | 00009900743407 | JOSENILSON DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL ROTA PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/12/2021 | 750.00 | 00000859800482 | GIL CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL REPERCUTE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/12/2021 | 750.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL CONTINENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/12/2021 | 700.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 NO BLOG CONEXÃO NEWS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/12/2021 | 850.00 | 00010309961483 | JESSICA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/12/2021 | 850.00 | 00008911856401 | NUBYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE EMPENHOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/12/2021 | 600.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/12/2021 | 800.00 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MADERITOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/12/2021 | 360.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 08 HORAS NA DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE OFICIALIZAÇÃO DA BANDEIRA MUNICIPAL REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Superior | PROMOCAO DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010533731470 | GERLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PLATAFORMA ONLINE E EXECUÇÃO NO POLO UNIVERSITARIO DE APOIO PRESENCIAL DE MARI (UAB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/12/2021 | 630.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 14 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO BOLAO DE VAQUEJADA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/12/2021 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/12/2021 | 3014.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/12/2021 | 2434.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/12/2021 | 2157.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/12/2021 | 2985.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A GERENCIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO COM ATLETAS E EQUIPES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004789 | 14/12/2021 | 32062.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FACE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/12/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/12/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/12/2021 | 200.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA EXIBIÇÃO DO FILME CABRA MARCADO PARA MORRER NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 NA PRAÇA NECO GUEBA, REALIZADO PELA GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/12/2021 | 142.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/12/2021 | 482.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/12/2021 | 671.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/12/2021 | 268.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/12/2021 | 402.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/12/2021 | 24841.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/12/2021 | 11732.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/12/2021 | 60438.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/12/2021 | 530130.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/12/2021 | 26701.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, VINCULADOS A REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/12/2021 | 22366.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/12/2021 | 141110.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/12/2021 | 7078.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/12/2021 | 18674.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/12/2021 | 2454.00 | 00007814862469 | ARLINDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS, JARROS, LUMINARIAS E ENFEITES NATALINOS EM GERAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO CORETO E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/12/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/12/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/12/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/12/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/12/2021 | 400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/12/2021 | 3596.25 | 10230480000483 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARTIGOS E ENFEITES DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/12/2021 | 1090.88 | 10230480000483 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARTIGOS E ENFEITES DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/12/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/12/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/12/2021 | 800.00 | 00010356955451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS NO cicinhocds1.blogspot.com DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/12/2021 | 300.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FUMÊ NOS VIDROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/12/2021 | 400.00 | 00002385345455 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO ATRAVES DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DESTAQUE DO SITE O FAROL REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEBRO DA W.MAISON LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/12/2021 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DOS DIAS 04 E 10/12/2021 E D.O.E. DO DIA 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/12/2021 | 320.00 | 00008902438406 | JOSIANE CORREIA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOUDURAS DESTINADOS AOS QUADROS DA SEDE DA PREFEITUMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/12/2021 | 30902.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/12/2021 | 8258.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/12/2021 | 12079.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/12/2021 | 12616.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/12/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/12/2021 | 21274.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/12/2021 | 4200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/12/2021 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/12/2021 | 1512.50 | 00008455115483 | ALISSON FERREIRA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/12/2021 | 810.00 | 00006414637408 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 27 CARRAGAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/12/2021 | 400.00 | 00012325242471 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA EM TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/12/2021 | 800.00 | 00028782453420 | SEVERINO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA EM TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/12/2021 | 800.00 | 00008978959407 | JOSIELIO FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO REALIZADO NA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA EM TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/12/2021 | 550.00 | 00008330064441 | JEFFERSON CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA EM TAUMATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/12/2021 | 3974.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/12/2021 | 916.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/12/2021 | 33183.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/12/2021 | 94227.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/12/2021 | 15183.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 14/12/2021 | 250.00 | 00009884182400 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 14/12/2021 | 300.00 | 00012996659422 | MARIA ISABEL BARBOSA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 14/12/2021 | 250.00 | 00009900548450 | RYQUIELL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 14/12/2021 | 250.00 | 00005176426463 | DULCELLE ARIANNY DO NASCIMENTO BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 14/12/2021 | 350.00 | 00009498297495 | FELIPE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 14/12/2021 | 250.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 14/12/2021 | 250.00 | 00007860796490 | SILVANA OLINDINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 14/12/2021 | 250.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 14/12/2021 | 200.00 | 00011044966408 | JEFFERSON FELIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 14/12/2021 | 300.00 | 00015364999432 | LUIZ VICTOR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007139479429 | JOSEFA HENRIQUE FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 14/12/2021 | 350.00 | 00006753211403 | JOSEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 14/12/2021 | 250.00 | 00009963258409 | GILSON MIGUEL NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 14/12/2021 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 14/12/2021 | 350.00 | 00009529464401 | TAINA MELO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 14/12/2021 | 300.00 | 00070447559419 | REGINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 14/12/2021 | 300.00 | 00010270845402 | THIAGO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 14/12/2021 | 350.00 | 00012103554426 | EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 14/12/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 14/12/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 14/12/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 14/12/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DOS SETORES DO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 14/12/2021 | 450.00 | 00070600238440 | MARIA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 14/12/2021 | 7150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 14/12/2021 | 2108.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 14/12/2021 | 8635.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 14/12/2021 | 11558.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 14/12/2021 | 2016.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 14/12/2021 | 5866.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 14/12/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 14/12/2021 | 10171.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 14/12/2021 | 2658.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 14/12/2021 | 2716.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 14/12/2021 | 2310.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/12/2021 | 4000.00 | 35771692000156 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL NA ATIVIDADE DE FRUTICULTURA JUNTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO TOTAL DE 20 VISITAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TABUAS DO BREK E CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA NOVA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/12/2021 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/12/2021 | 800.00 | 00004143172461 | JOCELIO GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/12/2021 | 2100.00 | 33391660000108 | EU EDUCO CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 02 CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO DESTINADOS AOS MICROEMPREENDEDORES CADASTRADOS NO EMPREENDER MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/12/2021 | 3676.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/12/2021 | 11491.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002691 | 14/12/2021 | 1479.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DO MENOR GAEL COSTA TARGINO EM REGIMER DE CESSÃO DE BENS MÓVES AO FAMILIARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5002692 | 14/12/2021 | 2856.22 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 5002693 | 14/12/2021 | 887.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÂO Nº 00024/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002694 | 14/12/2021 | 5250.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DEPRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002695 | 14/12/2021 | 1694.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL M. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002696 | 14/12/2021 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, ESPAÇO SAÚDE, UNIDADE MISTA, POLO COVID-19 E ALMOXARIFADO , DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002697 | 14/12/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002698 | 14/12/2021 | 3616.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002699 | 14/12/2021 | 16544.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002700 | 14/12/2021 | 78482.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002701 | 14/12/2021 | 13632.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002702 | 14/12/2021 | 7950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002703 | 14/12/2021 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002704 | 14/12/2021 | 3945.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002705 | 14/12/2021 | 66774.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002706 | 14/12/2021 | 19233.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002707 | 14/12/2021 | 11702.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002708 | 14/12/2021 | 23542.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002709 | 14/12/2021 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002710 | 14/12/2021 | 120324.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002711 | 14/12/2021 | 49702.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002712 | 14/12/2021 | 10027.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002713 | 14/12/2021 | 26095.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002714 | 14/12/2021 | 8005.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002715 | 14/12/2021 | 18638.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002716 | 14/12/2021 | 13355.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002717 | 14/12/2021 | 4685.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002718 | 14/12/2021 | 21054.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002719 | 14/12/2021 | 8558.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002720 | 14/12/2021 | 59243.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002721 | 14/12/2021 | 13208.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002722 | 15/12/2021 | 1888.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002723 | 15/12/2021 | 605.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFG-5278), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002724 | 15/12/2021 | 1361.25 | 00006188470498 | NAILTON DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA (OZZ-8645), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002725 | 15/12/2021 | 1361.25 | 00001869777433 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI-PB, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CELTA PLACA (KHZ-9738), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002726 | 15/12/2021 | 605.00 | 00004240827485 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HYQ-2260), DE MARI- PB, PARA JOÃO PESSOA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002727 | 15/12/2021 | 2117.50 | 00009207567431 | JOSE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MNC -8388), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002728 | 15/12/2021 | 1537.50 | 00004650586470 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL DE (PLACA KGJ-2547),DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES DE ATENDIMENTOS EM MARI E PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÂO, REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002729 | 15/12/2021 | 1966.25 | 00006398518438 | MARCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT SIENA PLACA (RLV-5A20), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002730 | 15/12/2021 | 1663.75 | 00045137269468 | JOCEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTES DE PACIENTE DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO SANDERO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFH-0706), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002731 | 15/12/2021 | 2117.50 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO PRISMA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFA-9781), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222021 | 5002732 | 15/12/2021 | 8547.00 | 21062777000150 | ALFA ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 33(SETENTA E TRÊS), CADEIRAS GIRATORIA PARA ESCRITORIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS (UBS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DENº 00022/2021, RECURSO - INFORMATIZAÇÃO APS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002733 | 15/12/2021 | 650.00 | 00004049684497 | SIVALDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFCÇÃO DE 01 (UM), BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09 DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002734 | 15/12/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO COM UMA SEDAÇÃO PARA UMA " RESSONÂNCIA NO CRÂNIO " , NO PACIENTE SOPHYA VICTHORIA DE OLIVEIRA PEREIRA, POR SE TRATA DE UMA PESSOA ENFERMO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002735 | 15/12/2021 | 12546.75 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARMARIOS LOGARINA E CARINHO PARA LIMPEZA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA -03, E PROPOSTA Nº11.400094000/1172-03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 5002736 | 15/12/2021 | 33210.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES LED 19, E ESTABILIZADOR BIVOL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), NESTE MUNICIPIO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº026/2021, EMENDA -01,PROPOSTA Nº 11.400.094/1180-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 5002737 | 15/12/2021 | 40590.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES LED 19, E ESTABILIZADOR BIVOL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), NESTE MUNICIPIO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO Nº 0026/2021, EMENDA -01,PROPOSTA Nº 11.400.094/1180-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002738 | 15/12/2021 | 2490.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002739 | 15/12/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002740 | 15/12/2021 | 2458.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. E MED. HOSPIT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 15/12/2021 | 300.00 | 00070100903436 | ROBERIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004853 | 15/12/2021 | 17120.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED 100W, 150W E 200W, DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004857 | 15/12/2021 | 483.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA DE 1000 LITROS E TUBOS DE PVC, DESTINADAS AO POCO ARTESIANO DA PRACA PUBLICA LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004858 | 15/12/2021 | 383.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ESMALTES SINTETICOS (TINTAS), DESTINADOS A PINTURA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004859 | 15/12/2021 | 299.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAS QUADRADA PARA CONSTRUCAO COM CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004852 | 15/12/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E OUTROS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/12/2021 | 1680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/12/2021 | 1100.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE ESPACO NA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM, DESTINADO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NAS SEXTA-FEIRAS DAS 18 AS 19 HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004854 | 15/12/2021 | 12944.35 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004860 | 15/12/2021 | 498.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA DE 1000 LITROS E TUBOS DE PVC, DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/12/2021 | 7380.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, COLOCAÇÃO DE GAS EM AR, GELADEIRAS E FRIZZER E CONSERTOS DE VENTILADORES REALIZADO NAS ESCOLAS NOVA ESPERANÇA, MARIA DAS NEVES DE PAULAARRUDA, ESCOLA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/12/2021 | 1050.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS E LIMPA DE MATO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES E ANUNCIADA DIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/12/2021 | 1150.00 | 00011249091411 | LUCELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E REPAROS E LIMPA DE MATO REALIZADO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/12/2021 | 1250.00 | 00010121737470 | SIDNEY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL, PEQUENOS REPAROS E CUTIVAÇÃO DA ORTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/12/2021 | 1750.00 | 20791111000170 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MARIA CABRAL DE MELO, MARIA ANUNCIADA DIAS, MARIA DAS DORES E MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/12/2021 | 1350.00 | 00007850046455 | JOBSON FELIPE GOMES INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS REALIZADO NO TELHADO DA ESCOLA EPITACIO/JOSE HONORIO DANTAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00092824340444 | IVANILDO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00009763969476 | JOSE EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/12/2021 | 600.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE 08 ONIBUS ESCOLAR PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/12/2021 | 4230.00 | 00004852662452 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO E REPAROS DO CABEÇOTE E RETIRADA DE VASAMENTOS DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/12/2021 | 6500.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA A PARTE DA CAIXA DE MARCHA (ACTOM) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2280 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/12/2021 | 5500.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS SOARES DE OLIVEIRA, CALDEIRAO, FAZENDAS N.SENHORA DE LOURDES E TIRADENTES E ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURALDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2021 NOS TURNO DA TARDE E NOITE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/12/2021 | 4500.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS GENIPAPO, TAUMATA, MARROCOS PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/12/2021 | 4500.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS MARROCOS, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE E MATA PARA A ESCOLA EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/12/2021 | 4500.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA DE BAIXO E DE CIMA, MARROCO, NILTON VIEGAS, GENIPAPO E SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/12/2021 | 2200.00 | 00014764102404 | DIOGO DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS TAUMATA DE BAIXO, AÇUDE DA MATA E FAZ. NILTON VIEGAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 NOVEMBRO A 18 DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/12/2021 | 4500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, GENIPAPO, TOME,AÇUDE GRANDE, MARROCOS, BAIXINHA, MATA E FAZENDA MARIZA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASESTADUAIS E MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/12/2021 | 1700.00 | 00005326173476 | LEANDRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DAS FAZENDAS RUMISAL, UMARI, TANQUE E SANTO EXPEDITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE NOVEBRO A 18 DE DEZEMBRODE 2021 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS EM MARI. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00009064514429 | JUVENICIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS FUNDO DO VALE,E FAZ. DO ENGENHO DO VALE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE18 DE NOVEMBRO A 18 DEZEMBRO DE 2021NO TURNO DA MANHA E TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | COORDENAÇÃO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/12/2021 | 3200.00 | 00036485950400 | SEVERINO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DOS SITIOS AÇUDE GRANDE E PIRPIRI PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDIMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/12/2021 | 6180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00003111355446 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DAS ESCOLAS DE PIRPIRI E EDMILSON BALTAZAR DE MENDONÇA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/12/2021 | 90.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELA JUNTA DE SERVICO MILITAR, QUANDO DO COMPARECIMENTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO EM JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004882 | 16/12/2021 | 10722.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00017412165402 | FABIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00012824910402 | EDIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00010193373467 | RAFAEL AGRIPINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/12/2021 | 1150.00 | 00007844705450 | KLIFFITON DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 16/12/2021 | 800.00 | 00004021142487 | CARLINDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE 4 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO SENHOR CICERO JUSTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 16/12/2021 | 2300.00 | 00004174705410 | FABIO DE SOUSA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRASNPORTE DE MUDANÇA DSTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 16/12/2021 | 250.00 | 00013283471410 | JOSENILDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 16/12/2021 | 380.00 | 00003761900430 | SEVERINA FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 16/12/2021 | 400.00 | 00013802731450 | AMANDA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 16/12/2021 | 500.00 | 00085412520430 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 16/12/2021 | 250.00 | 00010668867418 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR COMPRA DE SULPLEMENTO ALIMENTAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 16/12/2021 | 200.00 | 00003793406407 | MARINALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 16/12/2021 | 250.00 | 00010319864480 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 16/12/2021 | 100.00 | 00007541185418 | MARIA JOSE FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 16/12/2021 | 200.00 | 00013318817490 | VIVIANE HELEN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 16/12/2021 | 300.00 | 00009363204430 | CEZARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL, ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 16/12/2021 | 200.00 | 00007698106403 | ANA PAULA SOUSA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 16/12/2021 | 150.00 | 00058656405420 | HONORATO JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 16/12/2021 | 250.00 | 00015851953403 | VANUZA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 16/12/2021 | 200.00 | 00057585202415 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 16/12/2021 | 200.00 | 00009244118483 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 16/12/2021 | 300.00 | 00033972885415 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 16/12/2021 | 300.00 | 00075933136468 | SANTINA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 16/12/2021 | 300.00 | 00006543173483 | LUCIANA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 16/12/2021 | 300.00 | 00095182071434 | JOAO BATISTA RIBEIRO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 16/12/2021 | 300.00 | 00011671465490 | DANYELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 16/12/2021 | 300.00 | 00006281234421 | NAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2003281 | 16/12/2021 | 2497.26 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A AVIM ( ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI ). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 16/12/2021 | 8100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 FUNERAIS COMPLETOS E CORTEJO, SENDO 01 INFANTIL COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/MARI, 02 ADULTOS COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/MARI E 04 ADULTOS SEM TRANSLADO, PARA PESSOAS CARENTESDO MUNICÍPIO DE MARI PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 16/12/2021 | 1786.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002741 | 16/12/2021 | 302.50 | 00049574680444 | JOAO VALDAIR FREITAS MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO VOYAGE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (OFE-7506), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002742 | 16/12/2021 | 2420.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO ASTRA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (MOL-2876), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002743 | 16/12/2021 | 2285.00 | 00011699150435 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA (GSV-1815), REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002744 | 16/12/2021 | 2420.00 | 00038228815700 | GLAUCIO TITO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI, PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL E REGIÃO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA (KPR-5151), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002745 | 16/12/2021 | 2420.00 | 27363114000152 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AO PARTICIPANTES DAS MODALIDADE CORRIDA PEDESTRE, VOLEI E FUTEVOLEI, NO EVENTO DA SAÚDE ALUSIVO A CAMPANHA " NOVEMBRO AZUL ",REALIZADO NO DIA 15/11/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002746 | 16/12/2021 | 530.00 | 00012165915473 | KAROLAYNE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA KELVE E GILMAR SWING PEGAÇÃO, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002747 | 16/12/2021 | 550.00 | 00060184833434 | LINDEMBERG TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E PARTE ELETRICA, DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002748 | 16/12/2021 | 570.00 | 00007125476490 | ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NA RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002749 | 16/12/2021 | 200.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D` ÁGUA E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, DESTINADO AO PRÉDIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002750 | 16/12/2021 | 1900.00 | 00010101734484 | GEOVANNE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D` ÁGUA E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA, DESTINADO AOS PRÉDIO DAS (UBS). UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002751 | 16/12/2021 | 11955.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPIT. E MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGIA " CEO ", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002752 | 16/12/2021 | 226.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002753 | 16/12/2021 | 2777.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE), APARELHO DE PRESSÂO ADULTO, MOCHO ADONTOLÓGICO E FOCO CLINICO C/ILUM. LED, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00027/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002754 | 16/12/2021 | 104.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 10 AO DIA 16/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002755 | 17/12/2021 | 840.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO), CADEIRAS FIXA MULTFORTE 02, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021, EMENDA 01 SALDO, PROPOSTA Nº 11.400.098.000/1180-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262021 | 5002756 | 17/12/2021 | 33050.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS HP LASER, NOBREAK E CADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021, EMENDA 01, PROPOSTA Nº 11.400.098.000/1180-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002757 | 17/12/2021 | 300.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), LONGARINA COM 03 LUGARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021, EMENDA 03, SALDO, PROPOSTA Nº 11.400.094000/1170-03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002758 | 17/12/2021 | 8490.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS), CEDEIRAS FIXA E LONGARINA COM TRÊS LUGARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021, EMENDA 03, PROPOSTA Nº 11.400.09400/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002759 | 17/12/2021 | 516.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTRENTE RPAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM DIETAS ESPECIAIS FORNECIDOS A PACIENTE PORTADOR DE " APLP ", DESTINADOS E ACOMPANHADO PELA NUTRICIONISTA DO " NASF ", NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS AÇOES DE ASSIST.DA FARM.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 5002760 | 17/12/2021 | 500.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT. HOSPIT. EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 17/12/2021 | 200.00 | 00010551337478 | ALAN RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 17/12/2021 | 200.00 | 00009597904462 | JACKSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 17/12/2021 | 200.00 | 00015498447418 | ALINE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTIICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 17/12/2021 | 200.00 | 00015714855469 | TAMARA SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 17/12/2021 | 350.00 | 00007672752413 | LUCIVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 17/12/2021 | 350.00 | 00003639076451 | ROSIVANIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 17/12/2021 | 350.00 | 00067409016434 | MANUEL CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 17/12/2021 | 350.00 | 00007735652488 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 17/12/2021 | 300.00 | 00011825311722 | ANDRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 17/12/2021 | 300.00 | 00010499941675 | SARA RIBEIRO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 17/12/2021 | 250.00 | 00007629829426 | GILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 17/12/2021 | 300.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEIO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 17/12/2021 | 300.00 | 00000021872481 | JOÃO ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 17/12/2021 | 300.00 | 00057584818404 | OSVALDO BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 17/12/2021 | 300.00 | 00004332416406 | RISONETE MARIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 17/12/2021 | 300.00 | 00004332416406 | RISONETE MARIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 17/12/2021 | 300.00 | 00009900809432 | JOSEANE DE PONTES FERNANDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 17/12/2021 | 200.00 | 00007002158406 | EDINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 17/12/2021 | 200.00 | 00009144009755 | TEREZA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 17/12/2021 | 500.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,ENERGIA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 17/12/2021 | 200.00 | 00007881694408 | MARIA DA PENHA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003608668403 | MARIA JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008157240476 | ADICELIA FREIRE DOMINGOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 17/12/2021 | 200.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 17/12/2021 | 200.00 | 00070465414427 | ANDRESSA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 17/12/2021 | 150.00 | 00075254727420 | IZABEL CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 17/12/2021 | 200.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENRGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 17/12/2021 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSRTEAR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 17/12/2021 | 800.00 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 17/12/2021 | 300.00 | 00005962013468 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 17/12/2021 | 1739.80 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 20 POLTRONAS TAMBAU PRETA, 06 CADEIRAS PE DE ALUMINIO SEM BRACO PRETA E 01 ARRANJO PRONTO GRANDE, DESTINADOS A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 17/12/2021 | 2859.30 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 20 CADEIRAS CABOINHA BCA, 04 MESAS CABO BRANCO BRANCA E 105 PRATOS PLASTICOS 195CM, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/12/2021 | 491.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SNA EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/12/2021 | 1439.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA F. M. E. EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/12/2021 | 1612.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FUNDO DE AVAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/12/2021 | 532.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FUNDO DE AVAL EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/12/2021 | 402.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/12/2021 | 28000.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE TODA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/12/2021 | 300.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A GERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/12/2021 | 1001.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 (CINCO) QUADROS BRANCOS DE MADEIRA, SENDO 02 PARA ESCOLA MARIA DAS DORES SILVA, 02 PARA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL E 01 PARA CRECHE MARIA JULIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/12/2021 | 3950.00 | 00002038591466 | FRANCINALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECUPERAÇÃO SOLDAS DE OXIGENIO E ELETRICAS DAS ESTRUTURAS INTERNAS DOS ONIBUS ESCOLARES, UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/12/2021 | 6776.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/12/2021 | 20537.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/12/2021 | 7986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/12/2021 | 7339.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/12/2021 | 5465.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/12/2021 | 13296.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/12/2021 | 4920.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/12/2021 | 4108.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/12/2021 | 300.00 | 00008876280448 | SIMONE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/12/2021 | 790.00 | 00013529772496 | ALBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/12/2021 | 500.00 | 00011257581473 | RIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/12/2021 | 400.00 | 00014391206412 | ANNA CAROLINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/12/2021 | 400.00 | 00011645542475 | ADRIEL DOS SANTOS ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/12/2021 | 400.00 | 00010025401432 | JOSE ELEMBERG LOPES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/12/2021 | 400.00 | 00071323480439 | VITORIA DA SILVA TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/12/2021 | 400.00 | 00011678452424 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/12/2021 | 500.00 | 00070358365430 | IASMIM LETICIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/12/2021 | 350.00 | 00071019706481 | WANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/12/2021 | 300.00 | 00013472233478 | ANA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/12/2021 | 300.00 | 00013152930488 | MATEUS FERREIRA NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/12/2021 | 400.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/12/2021 | 300.00 | 00070689201443 | SAMUEL VICTOR DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/12/2021 | 300.00 | 00070359711499 | ANTONIO PEQUENO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/12/2021 | 300.00 | 00015448838464 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/12/2021 | 600.00 | 00009307848475 | JOYCE TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/12/2021 | 600.00 | 00014545613438 | MARIA VITORIA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/12/2021 | 500.00 | 00012667045408 | ELISSANDRA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/12/2021 | 600.00 | 00012381104445 | ADRYELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/12/2021 | 700.00 | 00011428931465 | DARLANE FERNANDES BRITO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/12/2021 | 400.00 | 00070873657462 | JOSINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2021 | 400.00 | 00015537593467 | LARISSA KELLY FERNANDES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2021 | 400.00 | 00015575967433 | FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2021 | 400.00 | 00006337540484 | ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2021 | 300.00 | 00014047694479 | MARIA GEOVANA DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2021 | 200.00 | 00010677873484 | ERICK DOUGLAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/12/2021 | 500.00 | 00012548477401 | DAYANNE SANTOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/12/2021 | 400.00 | 00010128974435 | JOELINGTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/12/2021 | 350.00 | 00011748288466 | PETRIZY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/12/2021 | 400.00 | 00013713006407 | CLEMIR CLAUDINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/12/2021 | 400.00 | 00097567485591 | JADSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/12/2021 | 400.00 | 00002441203312 | JONAS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/12/2021 | 300.00 | 00010345559444 | RODOLFO BENEVENUTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/12/2021 | 300.00 | 00009901112451 | WILMA TEODOSIO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/12/2021 | 4500.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO MUDULO E INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9246, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/12/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/12/2021 | 201.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/12/2021 | 2775.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/12/2021 | 1188.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/12/2021 | 946.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA CONTROLADORIA/OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/12/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/12/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/12/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/12/2021 | 9735.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/12/2021 | 4680.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004925 | 20/12/2021 | 7000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/12/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/12/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/12/2021 | 874.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/12/2021 | 1816.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 20/12/2021 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 20/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 20/12/2021 | 4312.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 20/12/2021 | 556.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 20/12/2021 | 1484.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 20/12/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 20/12/2021 | 638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 20/12/2021 | 1573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 20/12/2021 | 463.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 20/12/2021 | 2542.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 20/12/2021 | 443.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 20/12/2021 | 1290.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 20/12/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 20/12/2021 | 597.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 20/12/2021 | 300.00 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 20/12/2021 | 350.00 | 00006272305478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 20/12/2021 | 300.00 | 00006863905477 | ELISANGELA MARINHO FERREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 20/12/2021 | 250.00 | 00009660793456 | EDINALVA ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 20/12/2021 | 250.00 | 00004968124406 | ANGELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006182209410 | CILENE FRANCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 20/12/2021 | 100.00 | 17654936000139 | MARILUCIA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 20/12/2021 | 200.00 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 20/12/2021 | 200.00 | 00083999337400 | JOANA DARC PEREIRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 20/12/2021 | 100.00 | 00001304068480 | MARILUCIA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003322 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007869539422 | ANA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 20/12/2021 | 300.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 20/12/2021 | 400.00 | 00071911139444 | WEDSON DOUGLAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 20/12/2021 | 400.00 | 00007524880405 | JOCELIA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 20/12/2021 | 350.00 | 00070214764427 | LEONILSON SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS , DE ACORDO COM A LEI 925/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 20/12/2021 | 150.00 | 00004338675403 | ANA PAULA DE CERVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 20/12/2021 | 200.00 | 00004917915422 | ANDREIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 20/12/2021 | 200.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 20/12/2021 | 250.00 | 00004074555409 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003332 | 20/12/2021 | 250.00 | 00001294858459 | MARIZETE FERNANDES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003333 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/12/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/12/2021 | 2528.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00028772768487 | JOAO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM NA MANUNTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00013056435773 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00010396094490 | ANGELIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00015534827432 | EDSON SILVA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00070214705412 | ANTONIO BRASIL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO AO CARRO COMPACTADOR DURANTE O RECOLHIMENTO DOS RESIDOU SOLIDOS NAS RUAS DOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00070860200442 | DAVID GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00012033562425 | WESLLEN THALYS DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00004873331447 | MARCOS SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00010424446413 | FLAVIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00002525015436 | IVAN DUARTE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE DIVERSAS ARVORES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00070688859429 | FELIPE SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00012611607460 | DANILO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE DURANTE A RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00013464699463 | DANIEL AZEVEDO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00070326329471 | DANIEL TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA RETIRADA DE AREIA E PINTURA DE MEIO FIO REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00084104490482 | JARME GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00048674745415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00001388791412 | JOSE MARIA DOS SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006812390429 | JOSE FILHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/12/2021 | 8228.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/12/2021 | 5962.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/12/2021 | 7300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/12/2021 | 3340.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/12/2021 | 2268.75 | 00012330614454 | ARTHUR FELIPE DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002761 | 20/12/2021 | 2752.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002762 | 20/12/2021 | 2230.60 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002763 | 20/12/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB-MEDIDA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002764 | 20/12/2021 | 5091.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002765 | 20/12/2021 | 19338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002766 | 20/12/2021 | 4900.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL. SAUDE MAC: MEDIA ALTA CO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002767 | 20/12/2021 | 5506.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002768 | 20/12/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002769 | 20/12/2021 | 32150.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002770 | 20/12/2021 | 2589.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002771 | 20/12/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002772 | 20/12/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002773 | 20/12/2021 | 2860.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002774 | 20/12/2021 | 1135.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002775 | 20/12/2021 | 4565.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002776 | 20/12/2021 | 26471.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE -PSF MEDICO- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002777 | 20/12/2021 | 1882.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002778 | 20/12/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002779 | 20/12/2021 | 2905.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002780 | 20/12/2021 | 4631.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC. SAÚDE - AGENTE C. SAÚDE- CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002781 | 20/12/2021 | 4231.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO POLO COVID-19 CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE 2021. DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002782 | 20/12/2021 | 14690.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SEC.SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002783 | 20/12/2021 | 2999.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAC: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMOTERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002784 | 20/12/2021 | 88.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA SOB-MEDIDA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002785 | 20/12/2021 | 2574.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002786 | 20/12/2021 | 868.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002787 | 20/12/2021 | 1749.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO CEO CONTRATADO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, REFERENTE AO 13 DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002788 | 20/12/2021 | 795.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIO PUBLICOS DA SEC. SAÚDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002789 | 21/12/2021 | 1540.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EXPECIALIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E REGARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADOS DA UBS FRANCISCO FAUSTINO E TIRADENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002790 | 21/12/2021 | 1940.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EXPECIALIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E REGARGA DE GÁS E LIMPEZA DO AR CONDICIONADOS DO " ESPÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002791 | 21/12/2021 | 580.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000187. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002792 | 21/12/2021 | 200.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECÂNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO L200 TRINTON DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000188. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002793 | 21/12/2021 | 770.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO L200 TRINTON DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000188. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002794 | 21/12/2021 | 1951.00 | 42751923000125 | JUNIOR DE BAZIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 000188. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002795 | 21/12/2021 | 549.80 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), ESTANTES EM AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2021, E EMENDA ZÉ MARANHÃO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002796 | 21/12/2021 | 5870.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV LED E MESA PARA ESCRITORIOS COM 2 GAVETAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2021, E EMENDA 03, PROPOSTA: 11.400.094.000/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002797 | 21/12/2021 | 270.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), MESA PARA ESCRITORIOS COM DUAS GAVETAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2021, E EMENDA 03/ SALDO, PROPOSTA: 11.400.094.000/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002798 | 21/12/2021 | 918.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), MESA PARA ESCRITORIO E MESA DE REUNIÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2021, E EMENDA 01, PROPOSTA: 11.400.094.000/1180-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 5002799 | 21/12/2021 | 13560.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TV LED 42 POLEGADAS PHICO, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 026/2021, E EMENDA ZÉ MARANHÃO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 5002800 | 21/12/2021 | 2604.00 | 37426131000145 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), DESTILADOR DE AGUA, E 02 (DOIS), NEGATOSCOPIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 027/2021, EMENDA CÁSSIO CUNHA LIMA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002801 | 21/12/2021 | 2236.00 | 37426131000145 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 027/2021, EMENDA 01, PROPOSTA: 11.400.094.000/1180-01. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002802 | 21/12/2021 | 19962.00 | 37426131000145 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 027/2021, EMENDA 03, PROPOSTA: 11.400.094.000/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002803 | 21/12/2021 | 828.00 | 37426131000145 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 027/2021, EMENDA 03 SALDO, PROPOSTA: 11.400.094.000/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 21/12/2021 | 100.00 | 00007751063483 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 21/12/2021 | 150.00 | 00010628370458 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001309915466 | SUELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃP DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 21/12/2021 | 150.00 | 00007797679428 | MARIA JOELMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 21/12/2021 | 150.00 | 00011053835477 | LUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 21/12/2021 | 100.00 | 00070282582460 | MARIA VITORIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 21/12/2021 | 150.00 | 00016061019432 | JONAS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 21/12/2021 | 150.00 | 00011793121478 | ANA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 21/12/2021 | 100.00 | 00013178560408 | SAMARA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 21/12/2021 | 100.00 | 00007894199478 | DIJANDIRA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 21/12/2021 | 200.00 | 00011047645475 | ANDREIA FRANCISCA VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 21/12/2021 | 200.00 | 00096544546453 | JOSELIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 21/12/2021 | 150.00 | 00070471333131 | NETANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 21/12/2021 | 300.00 | 00001839759445 | RISOMAR GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 21/12/2021 | 300.00 | 00009403308494 | GILSON CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010972628479 | BRUNO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 21/12/2021 | 300.00 | 00050585570884 | LAILSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 21/12/2021 | 150.00 | 00011798164477 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 21/12/2021 | 350.00 | 00099296209404 | MARIA HOZANA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTIICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 21/12/2021 | 300.00 | 00012668297419 | LEANDRO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 21/12/2021 | 988.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 21/12/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 21/12/2021 | 300.00 | 00013444928602 | SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 21/12/2021 | 500.00 | 00056894597472 | ANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 21/12/2021 | 250.00 | 00070358423490 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 21/12/2021 | 350.00 | 00006280325440 | VITORIA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 21/12/2021 | 300.00 | 00013367147435 | MIKELLE DOS REIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 21/12/2021 | 200.00 | 00012110069481 | MARIA GABRIELLE SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 21/12/2021 | 400.00 | 00027413810468 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, GENEROS ALIMETICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 21/12/2021 | 200.00 | 00005053039496 | MARIA DA GUIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 21/12/2021 | 300.00 | 00008432896438 | KEURY LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 21/12/2021 | 300.00 | 00011233671405 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 21/12/2021 | 300.00 | 00016240894451 | LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEORS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 21/12/2021 | 250.00 | 00008408826450 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 21/12/2021 | 200.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/12/2021 | 7450.00 | 00039609065449 | FRANCISCA LUISA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CASA DE BOLINHA, BARRACA ALGODAO DOCE, PICOCA, PICOLE E CREMOSINHO DESTINADOS A DIVERSAS FESTAS DAS CRIANCAS DE BAIRROS ATRAVES DE APOIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/12/2021 | 350.00 | 00010414200489 | NIELLY ALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DO ENS.FUNDAM.C/REC.PREC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/12/2021 | 400.00 | 00014529433463 | MANOEL TOME DE ARRUDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO DE FOMAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/12/2021 | 1500.00 | 10490663000195 | LIDER CONTABILIDADE S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 21/12/2021 | 3000.00 | 24736156000101 | CRISTINA KELLY DE ARAUJO CUNHA 02334537480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 21/12/2021 | 3000.00 | 44245747000185 | JORDANA FELIX DA ANUNCIAÇÃO 10239344421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 21/12/2021 | 2000.00 | 27127859000112 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA 03533939405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 21/12/2021 | 3000.00 | 43222239000119 | LYZANDRA MEDEIROS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 21/12/2021 | 3000.00 | 44317966000122 | MARIA ELIANE MARTINS FALCAO DA SILVA 75336219487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00017414031462 | MATEUS MAX GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 21/12/2021 | 1000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 21/12/2021 | 1000.00 | 42741778000100 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00009775238455 | LUCICLEIDE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00026279436420 | LUIS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00002482954460 | SERGIO MARCONNE BATISTA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00083443606768 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00006998939418 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00006739787450 | ISMIRTY ANDRE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00002686332409 | JOSE AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00070630761400 | LEANDRO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00001309915466 | SUELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00012437943480 | JOSINALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00002748492404 | JOSE ROBERTO ALVES BELCHIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00004158762499 | CRISTIANE GOMES MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00006437824433 | CLENILDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00013106404400 | ALEXSANDRO MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00010935084428 | RAQUEL BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00003369616424 | SUAMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00002282918444 | JOSILEIDE AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 21/12/2021 | 3000.00 | 31667862000104 | MALU DE OLIVEIRA GUILHERME 11258532476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 21/12/2021 | 3000.00 | 21868343000142 | CLAUDENISE CRISTINA DA SILVA 06714696493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 21/12/2021 | 3000.00 | 00006337577485 | ALINE OHANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 21/12/2021 | 150.00 | 00011037633423 | FELIPE DE ANDRADE NERI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 21/12/2021 | 150.00 | 00010088629406 | DANILO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005745530456 | DOMINGOS JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 21/12/2021 | 150.00 | 00004896496450 | JOSEFA SOARES DE SOUZA IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009981514403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 22/12/2021 | 200.00 | 00013774342490 | SIDCLEY SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004996 | 22/12/2021 | 34575.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004997 | 22/12/2021 | 69000.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS TIPO MOCHILA ESCOLAR EM NYLON 500 COM BOLSOS E ZIPERS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005002 | 22/12/2021 | 18648.93 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/12/2021 | 3045.96 | 19736885000110 | ROSEMBERG RIQUE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS AREIA SENDO 02 RECIFE/BELO HORIZONTE DIA 02 DE JANEIRO DE 2022 E 02 BELO HORIZONTE/RECIFE DESTINADAS AO ATLETA ARTHUR DE FARIAS MACHADO E SEU RESPONSAVEL JOSE MESSIAS SILVA CAVALCANTE, PARA REALIZAÇÃO DE UM TEXTE NO CLUBE DE FUTEBOL DO CRUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/12/2021 | 6500.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETORES E RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309 UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/12/2021 | 3200.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, UTILIZADA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/12/2021 | 3960.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL, TESOURARIA E DOACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/12/2021 | 1370.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE FROTA VEICULAR E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/12/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENCOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ON-LINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005006 | 22/12/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/12/2021 | 2450.00 | 00076037940487 | FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS, REVISAO E RETIRADA DE VASAMENTOS DOS MOTORES DAS MOTOCICLETAS DE PLACA QFA-1514/QFH-5258/NQF-3052 PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/12/2021 | 694.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DIVULGADAS EM EDICOES JORNALISTICAS DO D.O. DOS DIAS 17/12/2021 E 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00010676649718 | MARIA LUCIA ULISSES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO TIPO HONDA POP 1101 DE PLACA RLU-2J55/PB, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 22/12/2021 | 200.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007300019463 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 22/12/2021 | 300.00 | 00079870473415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/12/2021 | 2430.00 | 18936304000120 | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES EM GERAL DESTINADOS AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO INCLUIR PARAIBA DIA 14 DE DEZEMBRO E DO EVENTO SOBRE ENERGIAS RENOVAVEIS REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE2021 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/12/2021 | 2350.00 | 00009887855448 | IRENALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR VALTRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/12/2021 | 432.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANGUEIRAS DO MOTOR DO LAVA JATO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/12/2021 | 950.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/12/2021 | 1248.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00003181648418 | SEBASTIAO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00011875602437 | NATAN ALVES GERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00009131995403 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/12/2021 | 1650.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (ROÇO/CAPINAGEM) REALIZADO NAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO/CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/12/2021 | 1750.00 | 00071265195404 | LEANDRO BESERRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO/CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/12/2021 | 1300.00 | 00008824463479 | WANDERLEY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPA DE MATO/CAPINAGEM REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/12/2021 | 1250.00 | 00071394508468 | MANUEL MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00009040033455 | ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/12/2021 | 1650.00 | 00009986846439 | JOANDERSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNK-3644, TRANSPORTANDO PNEUS DAS MAQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DOS MESMOS EM GUARABIRA E TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL PUBLICA PARA MODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005023 | 22/12/2021 | 17101.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/12/2021 | 1700.00 | 00004529381471 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTES OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/12/2021 | 1050.00 | 00015096404447 | ALEX FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTES O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DO MOTOR QUE FAZ DESGOTAMENTO DA AGUA DA RUA FRANCISCA RIQUE FERREIRA (RUA DA LAMA) NO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002804 | 22/12/2021 | 841.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM), CARROA P/ CURATIVO ESMALTADO COM BALDE EM ALUMINIO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2021, EMENDA SALDO ZÉ MARANHÃO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002805 | 22/12/2021 | 1718.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 (DOIS), MESA PARA EXAME GINECOLOGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2021, EMENDA -03 SALDO, PROPOSTA: 11.400.094.000/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002806 | 22/12/2021 | 1718.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 (DOIS), MESA PARA EXAME GINECOLOGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2021, EMENDA -03, PROPOSTA: 11.400.094.000/1170-03. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002807 | 22/12/2021 | 720.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 5002808 | 22/12/2021 | 940.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 5002809 | 22/12/2021 | 94696.78 | 34263593000109 | JEFFERSON NOBREGA DE MOURA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6º MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO, VISANDO A AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARI, OBRA REALIZADA COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PROPRIO MÃO DE OBRA 40%, MATERIAL 60%, CONFORME CONTRATO Nº 135/2020. | 00702020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 5002810 | 22/12/2021 | 3149.92 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLONIA INFANTIL E SHAMPOO INFANTIL, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES ACOMPANHADO PELO PROGRAMA " MAMÃE SAUDÁVEL ", COM OS CUIDADOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 5002811 | 22/12/2021 | 2945.90 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002812 | 22/12/2021 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUICAO, IMPORT.E EXPORT.DE MEDICAM.LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002813 | 22/12/2021 | 6360.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002814 | 23/12/2021 | 151.25 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE ALVINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA, NO VEICULO ONIX DE PLACA (PCM-1663), DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002815 | 23/12/2021 | 806.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002816 | 23/12/2021 | 2419.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002817 | 23/12/2021 | 545.20 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM), MESA AUXILIAR ESMALTADA TAM. 40x40, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002818 | 23/12/2021 | 2180.80 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 (QUATRO), MESA AUXILIAR ESMALTADA TAM. 40x40, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002819 | 23/12/2021 | 859.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01(UM), MESA PARA EXAME GINECOLOGICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002820 | 23/12/2021 | 609.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 03 (TRÊS), SUPORTE PARA SORO FIXO ESMALTADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0027/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/12/2021 | 1250.00 | 00012166612431 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CAPINAGEM DE MATO REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00003402511401 | REGINALDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/12/2021 | 1250.00 | 00070708795471 | ADMILSON BATISTA CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00070082716463 | ELIOMAR FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00002785430492 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00078952395468 | EURIVALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/12/2021 | 1250.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00070340896477 | HAILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00013507768402 | BRUNO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00070100832407 | EDILSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00013523981417 | EDILSON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00070687829496 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/12/2021 | 8600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 91 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO ENCHIMENTO DE CAÇAMBA DE PIÇARRO DESTINADO AO MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VINCINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS TAUMATA, JENDIROBA, PIRPIRI E CAFUNDO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/12/2021 | 2300.00 | 27370382000100 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANGUEIRAS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 23/12/2021 | 350.00 | 00070293818401 | ANA PAULA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070214641422 | SIMONE KELLY MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 23/12/2021 | 150.00 | 00008312322426 | JANAINA GOMES DA SILVA BELISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070090326458 | JOSE AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 23/12/2021 | 150.00 | 00012717633464 | JOSE MATEUS DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 23/12/2021 | 100.00 | 00070677423403 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESS COM AUXILIO FINNCEIRO DESTINADO S PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 23/12/2021 | 100.00 | 00001277672407 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 23/12/2021 | 100.00 | 00001624472486 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 23/12/2021 | 100.00 | 00014828589406 | KALIENE BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 23/12/2021 | 250.00 | 00017434030704 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 23/12/2021 | 150.00 | 00014990902777 | WANDEMBERG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 23/12/2021 | 100.00 | 00002850795739 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 23/12/2021 | 200.00 | 00007807003413 | SEVERINA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 23/12/2021 | 150.00 | 00013906177424 | LUANDRAS DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GNEEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 23/12/2021 | 300.00 | 00004182934490 | RICELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 23/12/2021 | 150.00 | 00070100883494 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 23/12/2021 | 400.00 | 00035047666468 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 23/12/2021 | 500.00 | 00062971417468 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS E ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 23/12/2021 | 400.00 | 00007914034401 | LUZIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 23/12/2021 | 300.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003415 | 23/12/2021 | 150.00 | 00008677353410 | CLEONILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 23/12/2021 | 200.00 | 00016962406460 | TAWA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAENTO DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 23/12/2021 | 400.00 | 00009851557447 | LYANDRA LIVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 23/12/2021 | 250.00 | 00007895507419 | JOSINALVA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 23/12/2021 | 400.00 | 00096531193468 | MARIA NAZARETH PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 23/12/2021 | 400.00 | 00012651888400 | JULIANE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 23/12/2021 | 400.00 | 00004627793430 | ANDREA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 23/12/2021 | 350.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 23/12/2021 | 300.00 | 00098103067415 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 23/12/2021 | 300.00 | 00010013585460 | GILVANEIDE TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 23/12/2021 | 250.00 | 00014812049474 | YASMIM DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 23/12/2021 | 200.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 23/12/2021 | 200.00 | 00013336945470 | WANDEMBERG FELIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 23/12/2021 | 200.00 | 00018613370780 | ERICA GOMES DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 23/12/2021 | 100.00 | 00010213172410 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 23/12/2021 | 100.00 | 00009927456409 | LUCIA GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GNEEORS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 23/12/2021 | 100.00 | 00070263988490 | LARISSA JESSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 23/12/2021 | 200.00 | 00001286443466 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 23/12/2021 | 200.00 | 00003841309410 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 23/12/2021 | 200.00 | 00016370062413 | VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008534031479 | MARIA EDILANE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 23/12/2021 | 400.00 | 00005593748446 | ERINALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEARPAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 23/12/2021 | 200.00 | 00001524817457 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 23/12/2021 | 200.00 | 00002323943421 | LUIZ ALFREDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 23/12/2021 | 200.00 | 00015924921425 | CRISTIANO DE ARAUJO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAG. DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 23/12/2021 | 200.00 | 00005661240414 | EDSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 23/12/2021 | 200.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GAS E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 23/12/2021 | 200.00 | 00071854798430 | ADEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003443 | 23/12/2021 | 200.00 | 00012808074409 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 23/12/2021 | 300.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 23/12/2021 | 200.00 | 00010834864460 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 23/12/2021 | 200.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 23/12/2021 | 300.00 | 00070214723402 | GEYSE EVENI DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 23/12/2021 | 600.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCOCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 23/12/2021 | 300.00 | 00009068564420 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 23/12/2021 | 500.00 | 00009987912451 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 23/12/2021 | 500.00 | 00073838390482 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 23/12/2021 | 500.00 | 00070100908403 | AMANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSPAGAMENTO DE AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 23/12/2021 | 400.00 | 00010904334414 | LUIS VERISSIMO CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 23/12/2021 | 400.00 | 00005629384430 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA,AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 23/12/2021 | 300.00 | 00004682659456 | MARIA DA PENHA DE LIMA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 23/12/2021 | 350.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 23/12/2021 | 400.00 | 00004835292499 | ANTONIO MARCOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 23/12/2021 | 300.00 | 00012650265485 | ALVINIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008716723406 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 23/12/2021 | 300.00 | 00015035698459 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GAS E PAGAMENTO ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008388278452 | JURANDI CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 23/12/2021 | 100.00 | 00032475764449 | LEONARDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 23/12/2021 | 100.00 | 00069711909804 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 23/12/2021 | 300.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 2003465 | 23/12/2021 | 1751.76 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/12/2021 | 750.00 | 00011380051428 | JANE KELLY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DAS ARVORES, MANUTENÇÃO DA HORTA E LIMPEZA DO PATIO REALIZADO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DE MELO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/12/2021 | 6000.00 | 00012139148410 | RONDENELLE DUARTE LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 06 ESTACOES DE HIGIENE EM ESTRUTURA METALICA COM 02 RESERVATORIOS DE 50L PARA AGUA LIMPA E SUJA, PIA E DISPENSE DE DETERGENTE TODO REVESTIDO EM LONA DIGITAL, DESTINADOS AS ESCOLAS CANTALICE MAGALHAES, JOSE VIEIRA LEAL E TIRADENTES E CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/12/2021 | 2250.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE 04 JANELAS LATERAIS E REPOSIÇÃO DE 08 VIDROS LATERAIS DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/12/2021 | 2850.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECUPERAÇÃO, REVISAO E INSTALAÇÕES DE CAMARAS DE RE DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/12/2021 | 11568.00 | 12187182000130 | ELETROMEC PROJ, MANUT, MONT. ELETROM. E CLIMATIZ. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DA CLIMATIZACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, RECARGAS DE GAS, RELOCACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS JOSE HONORIO, MARIA ANUNCIADA, PROCANOR E CENTROEDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/12/2021 | 6843.00 | 01116393000166 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E RECARGAS DE GAS EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT DAS CRECHES DINA TEIXEIRA, CINDA MONTEIRO E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/12/2021 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/12/2021 | 90.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE IDENTIDADES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO DIA 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/12/2021 | 3582.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS TEMPORARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/12/2021 | 11819.19 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/12/2021 | 1270.00 | 00071019713429 | WELLINGTON SILVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DE MATO E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/12/2021 | 90.00 | 00006218557588 | MATHEUS FREIRE RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5002821 | 27/12/2021 | 2429.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL, DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002822 | 27/12/2021 | 2390.00 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002823 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA UBS - SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002824 | 27/12/2021 | 3038.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMOCHARIFADO, FARMACIA BÁSICA E COMPLEXO HOSPITALAR, CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002825 | 27/12/2021 | 9253.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESPAÇO SAÚDE E CEO, (UBS), ALFAVACA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002826 | 27/12/2021 | 4241.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, E POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002827 | 27/12/2021 | 1250.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 234, CENTRO DE MARI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO " POLO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002828 | 27/12/2021 | 440.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SILVINO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002829 | 27/12/2021 | 700.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CÔNEGO CORNÉLIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002830 | 27/12/2021 | 650.00 | 00001919165444 | MARIA LEUSA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO COSTA Nº 101, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JÚLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5002831 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00082118060459 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO, LOTEAMENTO NOVO MARI, DESTINADO ABRIGAR O (PSF), BAIRRO NOVO MARI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002832 | 27/12/2021 | 1750.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA. FRANCISCA G. VASCOCELOS Nº 308, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADE DOS PROGRAMAS " CEO " E " CEAS ", NESTE MUNICIPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 5002833 | 27/12/2021 | 2750.00 | 00009698209417 | ALDENY JERÔNIMO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ DE LUNA FREIRE, Nº 175, BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO PARA ABRIGAR O " ESPAÇO SAÚDE ", DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 5002834 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 10, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002835 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00004931166482 | LUCICLEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO DE LUNA FREIRE Nº 480, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002836 | 27/12/2021 | 550.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO Nº 43, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002837 | 27/12/2021 | 700.00 | 00003179740418 | JOSENILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MANOEL AVELINO DE PAIVA Nº 124, DIVIDIDO EM 02 (DOIS), BOX NO CENTRO DA CIDADE DE MARI, DESTINADOS AO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊSDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272021 | 5002838 | 27/12/2021 | 2370.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), BALANÇA DIGITAL INFANTIL, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 027/2021, RECURSO - SISVAN BALANÇAS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272021 | 5002839 | 27/12/2021 | 780.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), BIOMBO COM 2 CORPO, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 027/2021, EMENDA - ZÉ MARANHÃO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002840 | 27/12/2021 | 5800.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00027/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00001996645447 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005176 | 28/12/2021 | 10025.00 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005177 | 28/12/2021 | 9002.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002841 | 28/12/2021 | 2150.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA (HLH-8216), TRANSPORTANDO OS MÉDICOS EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002842 | 28/12/2021 | 830.00 | 00009430212435 | JOANDERSON PESSOA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS COM ELETRICISTA VEICULAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG-9183), RENAULT MASTER DE PLACA (NQH- 8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002843 | 28/12/2021 | 1030.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CHAVEIRO ESPECIALIZADOS EM ABERTURAS DE PORTAS E CONFCÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AS (UBS), UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002844 | 28/12/2021 | 206.00 | 00009458370469 | ALCELIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E INSTALAÇAO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS AO POÇO QUE IRA ABASTECER A NOVA UNIDADE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002845 | 28/12/2021 | 891.00 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADO, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SEVIDORES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002846 | 28/12/2021 | 180.06 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 5002847 | 28/12/2021 | 144.99 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS, DESTINADOS AO LANCHES SERVIDOS AO PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, NO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002848 | 28/12/2021 | 150.00 | 00084058684453 | ELIONAIS TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002849 | 28/12/2021 | 5978.00 | 22494864000140 | ALVES & LOURENCO SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 104 (CENTO E QUATRO), EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIENTES, ATENDIDOS NO " CEAS ", CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 5002850 | 28/12/2021 | 739.05 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 5002851 | 28/12/2021 | 2112.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS), CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, ATENDIDOS NO " CEAS ", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002852 | 28/12/2021 | 2930.90 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 5002853 | 28/12/2021 | 2959.50 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA, E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002854 | 28/12/2021 | 1858.60 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE, MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002855 | 28/12/2021 | 2400.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R E L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 30 (TRINTA), ATENDIMENTO COM CONSULTA DE EXAMES " UROLOGIA ", REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 5002856 | 28/12/2021 | 1753.83 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA OFICINA DOS USUARIO DO (CAPS), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 5002857 | 28/12/2021 | 3602.05 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DAS (UBSs). UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 5002858 | 28/12/2021 | 3328.85 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PREGÃO Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 28/12/2021 | 1500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE PALCO E BUFFET PARA O PESSOAL DA RATAPLAM, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 12/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 28/12/2021 | 3500.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANCA DESTINADAS A 8 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 28/12/2021 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 28/12/2021 | 100.00 | 00071498825443 | JOSE EURES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 28/12/2021 | 100.00 | 00006814097460 | ELIENE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 28/12/2021 | 100.00 | 00071358615403 | MARIA MONICA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 28/12/2021 | 100.00 | 00004338678410 | MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 28/12/2021 | 100.00 | 00067643450404 | JOSE MORENO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 28/12/2021 | 100.00 | 00070688298486 | PAULA IASMIM OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 28/12/2021 | 100.00 | 00003841309410 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 28/12/2021 | 100.00 | 00006820791461 | ELENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 28/12/2021 | 100.00 | 00084013656434 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 28/12/2021 | 100.00 | 00011795124482 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 28/12/2021 | 100.00 | 00070431805466 | ERINALDO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 28/12/2021 | 100.00 | 00011082214400 | ALEXSANDRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 28/12/2021 | 100.00 | 00070688849466 | NATALIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 28/12/2021 | 100.00 | 00070854886460 | GEEANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 28/12/2021 | 100.00 | 00010640812406 | EDUARDO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 28/12/2021 | 100.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 28/12/2021 | 100.00 | 00003526491437 | ADAGILZA ALVES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 28/12/2021 | 100.00 | 00096530847472 | JOSE UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 28/12/2021 | 100.00 | 00011890330469 | SIMONE MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 28/12/2021 | 100.00 | 00011084313480 | CASSIANO SEVERINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 28/12/2021 | 100.00 | 00005597989464 | JOAO EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 28/12/2021 | 100.00 | 00030843499400 | MARIA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 28/12/2021 | 100.00 | 00070333614402 | MARIA DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 28/12/2021 | 100.00 | 00006264574406 | MILIAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 28/12/2021 | 100.00 | 00055256260472 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 28/12/2021 | 100.00 | 00050429035420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 28/12/2021 | 100.00 | 00080649645472 | SEVERINA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 28/12/2021 | 100.00 | 00092930107472 | JANEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003497 | 28/12/2021 | 100.00 | 00004348005460 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003498 | 28/12/2021 | 100.00 | 00014483231421 | ALANA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003499 | 28/12/2021 | 100.00 | 00008614467478 | CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003500 | 28/12/2021 | 200.00 | 00012893097448 | EDVALDO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 28/12/2021 | 200.00 | 00002409489478 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003502 | 28/12/2021 | 200.00 | 00072608722415 | MARIA JOSÉ ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 28/12/2021 | 250.00 | 00005749296490 | ANDREIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 28/12/2021 | 300.00 | 00008407084409 | MARCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 28/12/2021 | 300.00 | 00002505964408 | JOSE CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR APAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 28/12/2021 | 200.00 | 00004412785408 | ROSEANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 28/12/2021 | 150.00 | 00007876868754 | JANDUIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 28/12/2021 | 150.00 | 00007930280438 | MARICELIA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 28/12/2021 | 150.00 | 00076040135468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 28/12/2021 | 150.00 | 00012096295424 | GILVAN NILSON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006757894432 | SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 28/12/2021 | 200.00 | 00006653705471 | DEBORA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 28/12/2021 | 300.00 | 00012662293454 | BRUNO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003514 | 28/12/2021 | 250.00 | 00003121412469 | JOSE MARCOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 28/12/2021 | 200.00 | 00002409489478 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 2003516 | 28/12/2021 | 1703.10 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 2003517 | 28/12/2021 | 858.45 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROG.CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 2003518 | 28/12/2021 | 1259.30 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 2003519 | 28/12/2021 | 1116.91 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 2003520 | 28/12/2021 | 1212.75 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 2003521 | 28/12/2021 | 1306.60 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/12/2021 | 1550.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL,TRANSMISSSO DE GFIP E ATOS DE GESTAO DE PESSOAL, FINANCAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0005057 | 28/12/2021 | 4913.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) PARABRISA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9353, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0005058 | 28/12/2021 | 4913.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) PARABRISA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 0005059 | 29/12/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/12/2021 | 1540.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/12/2021 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CENTRO CULTURAL E POLO UAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/12/2021 | 450.00 | 00004094017496 | MARIA JOSE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/12/2021 | 9150.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/12/2021 | 1132.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA SIGPB E SIMEC JUNTO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA DO 10º ENCONTRO DOS PROFISIONAIS DA IMPRENSA EM MARI REALIZADO NO BALNEARIO O LEBRAO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/12/2021 | 4500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TECNICO DAS INSTALACOES ELETRICAS, MANUTENCAO E CORRECAO DA REDE ELETRICA NOS PADROES DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0005121 | 29/12/2021 | 7764.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6810, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0005122 | 29/12/2021 | 12080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0005123 | 29/12/2021 | 8209.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0005124 | 29/12/2021 | 8637.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2280, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012021 | 0005125 | 29/12/2021 | 11624.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/12/2021 | 200.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-9275, VINCULADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/12/2021 | 240.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-2310, VINCULADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/12/2021 | 160.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/12/2021 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/12/2021 | 210.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6309, VINCULADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/12/2021 | 6300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO SALAO W. MAISON E SERVICOS DE BUFFET E REALIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DA FORMACAO DO INTEGRA E EJA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 28/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/12/2021 | 3000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET, DECORACAO E REALIZACAO DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA NO DIA 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005155 | 29/12/2021 | 3543.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFA-1514 E QFJ-6E92, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005156 | 29/12/2021 | 16954.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS OFG-9275, OFX-2310, QFF-9353, OFX-2280 E OGC-6309, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005157 | 29/12/2021 | 9910.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOV-4182 E NQC-9245, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/12/2021 | 394.29 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/12/2021 | 1969.65 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/12/2021 | 3740.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COMPLETO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, TELAS DE FERRO, TAPETES GRANDE, BANNER E OUTROS ADEREÇOS DESTINADO AOS EVENTOS DE ANIVERSARIO DA ESCOLINHA DO PROFESSOR MESSIAS REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005164 | 29/12/2021 | 4267.57 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA POR AQUI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/12/2021 | 3470.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADO NESTE MUNICIPIO E CONFECÇÃO DE PRESEPIOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE EM FRENTE AO NOME (EU AMO MARI) LOCALIZADO AS MARGENS DA ROD. PB073 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/12/2021 | 450.00 | 11654899000182 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES PARA A ENTREGA DAS PROVAS E FORMATURA DOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005169 | 29/12/2021 | 444.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CENTRO CULTURAL E POLO UNIVERSITARIO UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005170 | 29/12/2021 | 296.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MARI POTENCIA ESPORTIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/12/2021 | 540.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 12 HORAS NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO REALIZADO NO CAMPO SOCIETY LOCALIZADO NO LOT. WALTER MARINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/12/2021 | 350.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE 70 LEMBRANÇAS DESTINADAS A ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PROFESSORES DO INTEGRA E DA EJA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/12/2021 | 389.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS SERVIDOS AOS ALUNOS E PARTICIPANTES DA FORMATURA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/12/2021 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE INFORMES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI ATRAVES DO SITE "WWW.PORTAL25HORAS.COM.BR", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/12/2021 | 1400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 10 MEGAS CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/12/2021 | 4883.40 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A CPL NA ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, APOIO E INSERCAO DE INFORMACOES NO PORTAL DO GESTOR DO TCE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/12/2021 | 19286.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/12/2021 | 67275.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA E ACESSORIA JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS E ROTINA ADMINISTRATIVA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/12/2021 | 600.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/12/2021 | 600.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2021 | 100.00 | 00001122560400 | MARCOS SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO GERENTE DA CASA DO EMPREENDER MUNICIPAL ENQUANTO VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/12/2021 | 100.00 | 00006714570473 | FERNANDA ROSELI DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ENQUANTO VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO GARDEN HOTEL NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/12/2021 | 1380.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COM, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA EXPRESSO PB VERSÃO DIGITAL E NO PORTAL EXPRESSO PB.COM.NET DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/12/2021 | 2298.89 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005162 | 29/12/2021 | 640.14 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005167 | 29/12/2021 | 555.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA E SETOR DO RH DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005168 | 29/12/2021 | 518.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/12/2021 | 25688.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO MENSAL (PARCIAL) DE 1% DE CONTRIBUICAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA FORMACAO DO ABONO ANUAL DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA: 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/12/2021 | 332.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/12/2021 | 524.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LEI Nº 12810/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/12/2021 | 5278.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/12/2021 | 6672.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - SISPAR/PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/12/2021 | 85.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/12/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/12/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/12/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/12/2021 | 400.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005146 | 29/12/2021 | 347.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-3052, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005147 | 29/12/2021 | 3190.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.4 DE PLACA QSB-1793, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005145 | 29/12/2021 | 4454.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSH-5885, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232021 | 2003522 | 29/12/2021 | 1750.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZENBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 29/12/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 29/12/2021 | 100.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 29/12/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 29/12/2021 | 100.00 | 00004391271494 | JOSEFA RPSA DA SILVA FAUSTOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 29/12/2021 | 100.00 | 00009874448407 | EDVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 29/12/2021 | 140.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 29/12/2021 | 280.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 29/12/2021 | 100.00 | 00007062309494 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 29/12/2021 | 100.00 | 00012103554426 | EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 29/12/2021 | 100.00 | 00008763793407 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 29/12/2021 | 100.00 | 00016154065493 | MICAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 29/12/2021 | 100.00 | 00011806814447 | LETICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 29/12/2021 | 100.00 | 00070101001444 | ALEXANDRE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 29/12/2021 | 200.00 | 00012392814473 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004846455440 | MARIA SELMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NEMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002640979477 | JOSE TERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070630761400 | LEANDRO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 29/12/2021 | 300.00 | 00084059176400 | MARIO JOSÉ JUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010309989493 | EDILANE ROCHA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS DE COZINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 29/12/2021 | 350.00 | 00070100912427 | GESSICA MARIA LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 29/12/2021 | 380.00 | 00005242635401 | JOSELIA TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 29/12/2021 | 350.00 | 00011676242465 | ADRIELLY FERREIRA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 29/12/2021 | 300.00 | 00087294940444 | FRANCISCO CORDEIRO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 29/12/2021 | 380.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 29/12/2021 | 380.00 | 00010132054485 | EDJAILSON SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GÁS E GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 29/12/2021 | 300.00 | 00012708140442 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEA PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEA PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 29/12/2021 | 100.00 | 00062974394434 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 29/12/2021 | 350.00 | 00009901147409 | JANDEILMA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 29/12/2021 | 380.00 | 00056897650404 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 29/12/2021 | 350.00 | 00007057289430 | EDILSON RICARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 29/12/2021 | 200.00 | 00007907968488 | ELISSANDRA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 29/12/2021 | 350.00 | 00009132231407 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 29/12/2021 | 350.00 | 00004046620480 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 29/12/2021 | 300.00 | 00020636040453 | MARIA DAS DORES SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 29/12/2021 | 350.00 | 00013691792430 | ALANA MARIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 29/12/2021 | 250.00 | 00003393168452 | PEDRO LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 29/12/2021 | 200.00 | 00010893175498 | ALEF DAVID GONÇALVES CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 29/12/2021 | 300.00 | 00015728817807 | MARIA JOSE DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 29/12/2021 | 400.00 | 00006040058498 | MARIA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ALUGUEL RESIDENCIAL E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 29/12/2021 | 200.00 | 00017000611782 | LAYSA GABRIELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011635119430 | FLAVIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007559528473 | JOSIANE JULIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 29/12/2021 | 250.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 29/12/2021 | 250.00 | 00012690187795 | PATRICIA GOMES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 29/12/2021 | 250.00 | 00009323178470 | ARICEO CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 29/12/2021 | 100.00 | 00002042299448 | VALDECIR ISIDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 29/12/2021 | 300.00 | 00012164629418 | GISLAINE ROSAS DA SILVA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E GENEROS ALIMENTICIOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 29/12/2021 | 250.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 29/12/2021 | 250.00 | 00076037657491 | EDSON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 29/12/2021 | 100.00 | 00002850802700 | LUSIA ANA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003575 | 29/12/2021 | 100.00 | 00011589985460 | RAFAELA DA LUZ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 29/12/2021 | 100.00 | 00001869781465 | MARICELIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 29/12/2021 | 100.00 | 00070688858457 | FERNANDA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 29/12/2021 | 100.00 | 00006305699402 | LILIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 29/12/2021 | 300.00 | 00020730896404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 29/12/2021 | 300.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 29/12/2021 | 300.00 | 00096544805491 | JOSE RICARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007970192785 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 29/12/2021 | 300.00 | 00014773323400 | CAMILA PEIXOTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070163193428 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ENERGIA, AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007700045470 | GIRLANDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009596677411 | JOSE ARIMATEA JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010928414400 | MAYARA RAYANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 29/12/2021 | 300.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEARPAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 29/12/2021 | 300.00 | 00092824030410 | MARIA DO CARMO RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEARPAGAMENTO DE ENERGIA, AGUA E GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 29/12/2021 | 350.00 | 00062972090497 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 29/12/2021 | 100.00 | 00009878034410 | VERONICA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 29/12/2021 | 250.00 | 00002167332432 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004440724469 | LUCIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ALUGUEL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011399048414 | ROMARIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR ENERGIA, AGUA E GAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 29/12/2021 | 250.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 29/12/2021 | 250.00 | 00013805859457 | GABRIELY MEIRELES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 29/12/2021 | 398.70 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 2003599 | 29/12/2021 | 395.04 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 29/12/2021 | 385.03 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2003601 | 29/12/2021 | 209.05 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2003602 | 29/12/2021 | 185.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/12/2021 | 1450.00 | 00002043698435 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/12/2021 | 2400.00 | 00009887855448 | IRENALDO CAMPELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/12/2021 | 3600.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE UMA CAMISA DO CILINDRO E DE UMA ASTE CROMADA DO CILINDRO HIDRAULICO DA CAÇAMBA DE PLACA OFE-5193, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/12/2021 | 6500.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E EM TODA SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA PATROL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,24 E 31 DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070494505451 | ROBERTO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,24 E 31 DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008952408403 | PAULO CEZAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,24 E 31 DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/12/2021 | 400.00 | 00007785025460 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/12/2021 | 400.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CARROCAO BAU COM ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/12/2021 | 989.72 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DO EMPREENDER E SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/12/2021 | 320.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-5193, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/12/2021 | 330.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/12/2021 | 560.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO TRATOR VALTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/12/2021 | 400.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/12/2021 | 460.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005152 | 29/12/2021 | 17301.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005153 | 29/12/2021 | 17413.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA OFE-5193, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005154 | 29/12/2021 | 3137.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH-7129, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/12/2021 | 1250.00 | 00070214511480 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE AREIA E PINTURA DOS MEIO FIOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/12/2021 | 1250.00 | 00018559499709 | LUIS FERNANDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/12/2021 | 1250.00 | 00012723926435 | JOELSON SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE CONFECCIONAMENTO DE MANGUEIRAS HIDRAULICA GRANDE DA GRADE DE ARRASTO (GRADE ARADOURA) E TRATOR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC.DESEN.ECON. E AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/12/2021 | 1250.00 | 00015555041403 | ALEX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00010257249419 | WEDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00071265002460 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00013798716463 | ISRAEL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00016248675457 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00070293812462 | EMERSON CARLOS DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/12/2021 | 1210.00 | 00011890982458 | ALLEX JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 VIAGENS NO TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/12/2021 | 4000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE VEICULO INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA NA AREA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/12/2021 | 2400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINACAO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DESPACHADAS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/12/2021 | 3600.00 | 00015451024499 | ABERLÂNDIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OSD-8447 DESTINADAS AO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SEREM CONSULTADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E REGIAO METROPOLITANA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00009763969476 | JOSE EMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005307296444 | LEONEL FORTUNATO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00011950686469 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00092824340444 | IVANILDO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/12/2021 | 3600.00 | 00007337592469 | ANTONIO CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/12/2021 | 1663.75 | 00011625789475 | JACKSON LINO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2021 SENDO 11 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/12/2021 | 1512.50 | 00037425463415 | MANOEL PEQUENO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFX-3809, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2021 SENDO 10 VIAGEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/12/2021 | 2300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA COM CARROCERIA ABERTA E CONDUTOR DE PLACA QFL-7256, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/12/2021 | 1663.75 | 00043697496468 | JAILSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OGD-1499, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 SENDO 11 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/12/2021 | 1663.75 | 00079871330430 | MARCIO MANUEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFZ-5573, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 SENDO 11 VIAGENS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/12/2021 | 3150.00 | 00002081506416 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 SENDO 35 VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/12/2021 | 3368.13 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/12/2021 | 480.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO E REPAROS DE PNEUS DO CARROCAO DA PIPA, VINCULADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/12/2021 | 280.00 | 27417081000186 | SANDRO ANGELO PAULO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/12/2021 | 35909.63 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO COMPACTADOR COM CONDUTOR E OUTROS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO URBANO, LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORES E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005148 | 29/12/2021 | 4736.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-1265, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005149 | 29/12/2021 | 567.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFH-5258, VINCULADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005150 | 29/12/2021 | 2967.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DA RUA DA LAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005151 | 29/12/2021 | 12229.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-9D41 E OXO-9D31, VINCULADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/12/2021 | 537.27 | 23804821000186 | ELIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO PARA SERVIR NAS REFEICOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005163 | 29/12/2021 | 2280.15 | 04452489000193 | PAULO TOMAZ-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/12/2021 | 855.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SENDO 19 HORAS NA DIVULGAÇÃO DE UMA MENSAGEM EDUCATIVA DE COLETA DE PODA DE ARVORES E DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/12/2021 | 450.00 | 00002851137476 | ALEX GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DO PERNAMBUCO TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS RESPONSAVEIS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NOS DIAS 13,16,20,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002859 | 29/12/2021 | 1973.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002860 | 29/12/2021 | 885.00 | 03401277000114 | ALDO MIGUEL DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ACDELCO 20W30, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E LAMPADA FAROL H7 12W 55W, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS FIAT AMBULÃCIA DE PLACAS (QSB-4999), (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 5002861 | 29/12/2021 | 2478.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS), APARELHO DE PRESSÂO ADULTO, E 05 (CINCO), FOCO CLINICO C/ILUM. LED, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00027/2021, SALDO EMENDA -03, PROPOSTA Nº 11.400.094.000/1178-03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002862 | 29/12/2021 | 188.70 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DO " CEO ", CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÔGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 0023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002863 | 29/12/2021 | 307.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002864 | 29/12/2021 | 370.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/ 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002865 | 29/12/2021 | 185.00 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DO " CAPS ", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002866 | 29/12/2021 | 1424.50 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 5002867 | 29/12/2021 | 270.10 | 23774825000169 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ATENDER AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO " COVID-19 ", NO GINÁSIO ESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO Nº 0023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002868 | 29/12/2021 | 2035.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE SAÚDE OFERTADOS NA "APS", NA AÇÔES ESTRATÉGICAS POR DESEMPENHO NO PROGRAMA "PREVINE BRASIL ", NESTE MUNICIPIO, PARCELA 5/5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002869 | 29/12/2021 | 600.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA CHAMADOS E-SIC PORTAL INSTITUCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI, NO ENDEREÇO ELETRONICO: https://saude.mari.pb.gov.br, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002870 | 29/12/2021 | 270.00 | 00076039684453 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL E COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO CONCERTO E MANUTENÇÃO NO FORRO DE GESSO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002871 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL G4 DE PLACA (QET-3280), DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA NO MONITORAMENTO DOMICILIARES, ATRAVÉS DO " POLO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002872 | 29/12/2021 | 5600.00 | 00008893150433 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÂO DE VEICULO TIPO VAM DE MARCA FORD DE PLACA (OFF-8959), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MARI A CAPITAL JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002873 | 29/12/2021 | 1500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, TOLHAS E SERVIÇO DE GARÇONS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002874 | 29/12/2021 | 2500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE UM BUFFET COM ALMOÇOS SOBREMESAS, DOCES E TORTAS PARA 80 (OITENTA), PESSOAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002875 | 29/12/2021 | 1503.97 | 09359795000284 | LABORATORIO DE ANALISES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002876 | 29/12/2021 | 1500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, DESTINADOS A FISCALIZAR OBRA E EDIFICAÇÔES ESPECIFICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, HOSPITAL, ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA NAS UNIDADE DE SAÚDE, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS COM PARECERES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002877 | 29/12/2021 | 500.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002878 | 29/12/2021 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, ESPAÇO SAÚDE, UNIDADE MISTA, POLO COVID-19 E ALMOXARIFADO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002879 | 29/12/2021 | 1541.31 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE CONZINHA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002880 | 29/12/2021 | 585.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE CONZINHA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002881 | 29/12/2021 | 197.40 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE CONZINHA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002882 | 29/12/2021 | 113.27 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE CONZINHA, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 5002883 | 29/12/2021 | 2086.00 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( ALMOÇO), DESTINADOS AO SERVIDORES PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME Nº 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222021 | 5002884 | 29/12/2021 | 2940.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ), MESAS PARA ESCRITÓRIO EM MDF MEDINDO 1.30x0.60, DESTINADOS AS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00022/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002885 | 29/12/2021 | 3755.30 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PACIENTES DO " PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIAR ", ACOMPANHADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002886 | 29/12/2021 | 2605.00 | 21588655000100 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RESPIRADORES MECÂNICO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COMPLICAÇÃO DA " COVID-19 ", EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002887 | 29/12/2021 | 94.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 18.073-4, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE DO DIA 27 AO DIA 29/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 5002888 | 30/12/2021 | 880.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO), GÁS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS (UBSs), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 5002889 | 30/12/2021 | 1745.80 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUENÇÃO DO PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº 00002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002890 | 30/12/2021 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS),APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIOREFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002891 | 30/12/2021 | 2950.00 | 39853371000151 | CAPTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS),APARELHOS VENTILADOR MECANICO TRILOGY, E BIPAP SYSTEM ONE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA URGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE A " PANDEMIA DO COVID-19 ", NESTE MUNICIPIOREFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002892 | 30/12/2021 | 938.20 | 19810259000126 | IVANILSON E IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE BANBAS SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 5002893 | 30/12/2021 | 2400.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), FOGÃO 4 BOCAS BRASLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 5002894 | 30/12/2021 | 5250.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), CONDICIONADO SPLIT ELGIN 12.000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262021 | 5002895 | 30/12/2021 | 1750.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM), CONDICIONADO SPLIT ELGIN 12.000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00026/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000272021 | 5002896 | 30/12/2021 | 3300.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), BALANÇAS ELETRONICA MARCA LIDER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (UBS), UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00027/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002897 | 30/12/2021 | 2199.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFT-5106), E MOTOS YBR PLACA (QFA-1494), E POP (QSK-8A68), (QSK-8A58), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGÃO 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002898 | 30/12/2021 | 3157.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA (QFT-3895), VINCULADO ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002899 | 30/12/2021 | 2701.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PLACA (QSF-9E89), VINCULADO AO SETOR DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021. REFERENTE AO MÊSDEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002900 | 30/12/2021 | 4065.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM DA MARCA IVECO PLACA (QSF-3179), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002901 | 30/12/2021 | 2812.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAM FORD TRANSIT PLACA (OFF-8959), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002902 | 30/12/2021 | 2806.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA (QFJ-6D62), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00001/2021, REFERENTE AO MÊS DE DE ZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002903 | 30/12/2021 | 2628.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÃNCIA RENAULT MASTER DE PLACA (NQH-8282), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COMFORME O PREGÃO Nº 0001/2021, REF, MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002904 | 30/12/2021 | 12150.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO Nº01/2021, REF, MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5002905 | 30/12/2021 | 767.27 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 5002906 | 30/12/2021 | 336.00 | 26628918000173 | MARI PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE NÃO SÃO COMPOSTO PELA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATRAVÉS DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 5002907 | 30/12/2021 | 12150.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULÃNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS (QSB-4999), E (QFG-9183), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO Nº01/2021, REF, MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO TETO FINANC.DE VIG.EM SAUDE-TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002908 | 30/12/2021 | 18126.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002909 | 30/12/2021 | 24800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002910 | 30/12/2021 | 79573.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002911 | 30/12/2021 | 27961.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002912 | 30/12/2021 | 4200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002913 | 30/12/2021 | 136451.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002914 | 30/12/2021 | 58510.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002915 | 30/12/2021 | 1615.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PLANTOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.E COORD.DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002916 | 30/12/2021 | 13105.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002917 | 30/12/2021 | 27938.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002918 | 30/12/2021 | 5750.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIVID.E OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002919 | 30/12/2021 | 6043.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ACADEMIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002920 | 30/12/2021 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA SOB MEDIDA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002921 | 30/12/2021 | 22950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | COMBATE D/EFEITOS DA PAND.COVID19-SERV.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002922 | 30/12/2021 | 89000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENFRENTAMENTO COVID 19, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.D/PROG.D/BLOCO DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002923 | 30/12/2021 | 21001.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002924 | 30/12/2021 | 25336.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002925 | 30/12/2021 | 12882.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002926 | 30/12/2021 | 15245.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002927 | 30/12/2021 | 8500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002928 | 30/12/2021 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PROGRAMA VIVA MAIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002929 | 30/12/2021 | 4650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002930 | 30/12/2021 | 11770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5002931 | 30/12/2021 | 77071.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SESAU | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇÕES E SERV.PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002932 | 30/12/2021 | 20750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2021 | 4076.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENV.ECON.E AGRARIO-SEDEA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | MANUT.DAS ATIV.D/SEC.MUNIC.D/DESENV.ECON.E AGRARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2021 | 13000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 2003603 | 30/12/2021 | 2624.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 30/12/2021 | 200.00 | 00004374091475 | MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 30/12/2021 | 200.00 | 00001286141451 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2003606 | 30/12/2021 | 220.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS SETORES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 30/12/2021 | 300.00 | 00062612190791 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO ENERGIA E GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 30/12/2021 | 200.00 | 00011018124438 | ADRIANO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 30/12/2021 | 200.00 | 00014817073454 | ANACIDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 30/12/2021 | 200.00 | 00070220187401 | WANDERSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 30/12/2021 | 200.00 | 00004688865406 | MARINALVA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 30/12/2021 | 200.00 | 00013908581460 | KAROLINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 30/12/2021 | 200.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 30/12/2021 | 200.00 | 00003255656435 | EDNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 30/12/2021 | 200.00 | 00012278205420 | MARCOS DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 30/12/2021 | 200.00 | 00006673217480 | ARIMATHEIA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NOS TERMOS DA LEI NUMERO 965/2017, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 2003617 | 30/12/2021 | 440.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 30/12/2021 | 3477.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR: 9D93, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 30/12/2021 | 4030.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 9905 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003620 | 30/12/2021 | 253.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003621 | 30/12/2021 | 312.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003622 | 30/12/2021 | 283.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003623 | 30/12/2021 | 417.20 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | PRESTAR ASSIST.SOCIAL A CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 30/12/2021 | 3350.00 | 00033973946434 | JOSE NILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MUDANCA DESTINADAS A 8 FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. SOLICITADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO CONSTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003625 | 30/12/2021 | 253.30 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003626 | 30/12/2021 | 283.10 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2003627 | 30/12/2021 | 312.90 | 27189824000108 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR DA CRIAN.E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 30/12/2021 | 7150.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 30/12/2021 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 30/12/2021 | 9874.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 30/12/2021 | 12200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 30/12/2021 | 12227.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 30/12/2021 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DO PROG.DE DESCENTR.DO BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 30/12/2021 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003635 | 30/12/2021 | 8800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DAS AÇOES DE FORTALECIM.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 30/12/2021 | 1500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | MANUT.DAS ATIV.DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 30/12/2021 | 3465.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 30/12/2021 | 646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL E PROTEÇÃO | COORD.E MANUT.DAS ATIV. DOS PROGRAMAS PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 30/12/2021 | 2412.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUN.DE DESENVOLV.HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 30/12/2021 | 400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2021 | 24000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2021 | 3200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2021 | 23200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2021 | 5200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2021 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2021 | 71.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2021 | 713.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2021 | 726.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2021 | 1122.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2021 | 1319.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COBRANCA DE IMPOSTOS RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | MANUT.DO PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2021 | 2.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (SRF) JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2021 | 19343.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A CONFISSAO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2021 | 12233.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2021 | 15100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2021 | 345.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SNA NO DIA 17/12/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2021 | 148.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA IPTU NO DIA 17/12/2021 EM CUMPRIMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PRECATORIO PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO DE MARI, CONFORME PROLATADO NO PROCESSO JUNTO AO TJ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE FINANÇAS, PLANEJAM.E ORÇAMENTO-SEFINP | Administração | Administração Financeira | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DO CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES DA COBRANCA DE TARIFAS DE DOC, TED E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2021 | 130.00 | 00006852403475 | INAIARA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO DE BOLO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005199 | 30/12/2021 | 330.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2021 | 35454.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLITICA-SEAGAP | Administração | Administração Geral | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2021 | 8900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005178 | 30/12/2021 | 2376.80 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005179 | 30/12/2021 | 3845.95 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005180 | 30/12/2021 | 10675.60 | 09157171000101 | JOSELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO BANHEIRO PUBLICO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005184 | 30/12/2021 | 15645.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005185 | 30/12/2021 | 5280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NO TRANSPORTE DE 11 (NOVE) CARRADAS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO MERCADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005187 | 30/12/2021 | 2584.20 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00002613053445 | HELIO AMBROZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA EM GERAL (LIMPA DE MATO/CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00011273775406 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO ENCHIMENTO DO TRANSPORTE QUE FAZ O RECOLHIMENTO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2021 | 1023.50 | 00009133130418 | JOSE SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL COM RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005200 | 30/12/2021 | 3960.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO E NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005207 | 30/12/2021 | 25362.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2021 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2021 | 39270.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2021 | 111918.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA E HABITAÇÃO-SEINFHA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE INFRA ESTR.URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2021 | 16400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005181 | 30/12/2021 | 34575.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005182 | 30/12/2021 | 3750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLARES, VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005186 | 30/12/2021 | 79960.50 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 416 TAMPOS ABS E 415 ESTRUTURA DE MESA PINTADA COR CINZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000122021 | 0005188 | 30/12/2021 | 49900.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, DESTINADAS A IMPLANTACAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005201 | 30/12/2021 | 1980.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO BASICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005202 | 30/12/2021 | 660.00 | 24036867000165 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2021 | 4267.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2021 | 189302.01 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2021 | 9711.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2021 | 49280.32 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL DO REGIME PROPRIO (MARI PREV-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2021 | 29700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Educação Infantil | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIVID.DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2021 | 14022.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO INFANTIL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2021 | 97422.24 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2021 | 532748.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2021 | 32964.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, VINCULADOS A REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2021 | 36893.04 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2021 | 152593.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2021 | 8668.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2021 | 19400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2021 | 111186.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2021 | 41407.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO | Comércio e Serviços | Relação de Trabalho | EMPREENDER MARI | MANUT.E COORDENAÇÃO DO FUNDO EMPREENDER MARI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 30/12/2021 | 500.00 | 42741778000100 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONSEÇÃO DE EMPRESTIMO DE MICROCREDITO EM APOIO AO EMPREENDEDORISMO CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024